第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規；編制安全生產(chǎn)工作中長(cháng)期規劃、專(zhuān)項規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

2、綜合協(xié)調全區安全生產(chǎn)工作；分析和預測全區安全生產(chǎn)形勢，定期通報安全生產(chǎn)情況，協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。

3、承擔權限內的安全生產(chǎn)綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權；綜合協(xié)調、監督檢查有關(guān)部門(mén)和鄉（鎮）、街道（片區管委會(huì )）安全生產(chǎn)工作，監督考核并通報安全生產(chǎn)責任制執行情況。

4、承擔權限內的工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件、設備、設施的安全情況。

5、負責非煤礦礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。

6、負責用人單位職業(yè)衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規和標準情況；依法查處職業(yè)危害事故和違法違規行為。

7、負責安全生產(chǎn)救援體系建設工作，并組織實(shí)施；負責權限內安全生產(chǎn)事故的調查處理工作，并監督事故查處和責任追究落實(shí)情況；綜合管理全區生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執法和職業(yè)危害的統計分析工作。

8、負責監督檢查權限內新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的安全設施、職業(yè)危害防護設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的情況；監督檢查重大危險源監控、事故隱患的整改工作。

9、指導、協(xié)調和監督管理全區安全生產(chǎn)評價(jià)、檢測、檢驗、培訓、咨詢(xún)等工作。

10、負責全區安全生產(chǎn)行政執法工作。

11、指導協(xié)調安全科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

12、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設0個(gè)處室，無(wú)下設處室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位編制人數20人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制10人，全額撥款事業(yè)單位人員編制5人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位實(shí)有在職人數20人，其中：行政在職人員5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員10人，全額撥款事業(yè)單位在職人員5人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入1,235.82萬(wàn)元，與上年相比，減少827.25萬(wàn)元，降低40.1%，增減變化主要原因是因上一年度安全生產(chǎn)建設大部分工作均已收尾，故2017年度投入資金減少；支出1,276.06萬(wàn)元，與上年相比，減少738.47萬(wàn)元，降低36.66%，增減變化主要原因是對企業(yè)補助資金減少;結余116.32萬(wàn)元，與上年相比，減少40.24萬(wàn)元，降低25.7%，增減變化主要原因是壓縮辦公經(jīng)費支出；項目數量減少，減輕財政負擔。

與預算相比情況：2017年度預算收入1,228.5萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%;預算支出1,228.5萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加47.56萬(wàn)元，增長(cháng)3.87%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1,235.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,226.5萬(wàn)元，占99.25%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入9.32萬(wàn)元，占0.75%。增減變化主要原因是因上一年度安全生產(chǎn)建設大部分工作均已收尾，故2017年度投入資金減少；

與預算相比情況：2017年度預算收入1,228.5萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加7.32萬(wàn)元，增長(cháng)0.6%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1,276.06萬(wàn)元，其中，基本支出350.89萬(wàn)元，占27.5%；項目支出925.17萬(wàn)元,占72.5%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是減少辦公經(jīng)費支出；人員變動(dòng)；2017年部分項目未支付。

與預算相比情況：預算支出1,228.5萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加47.56萬(wàn)元，增長(cháng)3.87%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入1,226.5萬(wàn)元，與上年相比，減少836.26萬(wàn)元，降低40.54%，增減變化主要原因是對企業(yè)補助資金減少，節約辦公開(kāi)支。財政撥款支出1,269.03萬(wàn)元，與上年相比，減少745.09萬(wàn)元，降低36.99%。其中：基本支出350.87萬(wàn)元，項目支出918.16萬(wàn)元。增減變化主要原因是節約人員、辦公開(kāi)支，減少安全生產(chǎn)獎勵金。財政撥款結轉結余114.03萬(wàn)元，與上年相比，減少42.53萬(wàn)元，降低27.17%，增減變化主要原因是壓縮辦公經(jīng)費開(kāi)支，項目數量減少，嚴格控制支出。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入1,228.5萬(wàn)元,本年收入與預算相比，減少2萬(wàn)元，降低0.16%；預算財政撥款支出1,228.5萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加40.53萬(wàn)元，增長(cháng)3.3%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1,269.03萬(wàn)元，與上年相比，減少745.09萬(wàn)元，降低36.99%。增減變化主要原因是節約人員、辦公開(kāi)支，減少安全生產(chǎn)獎勵金，對企業(yè)補助資金減少。其中：按功能分類(lèi)科目。2040103消防支出168萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出47.22萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出57.03萬(wàn)元，2150601行政運行支出293.83萬(wàn)元，2150602一般行政管理事務(wù)支出320.94萬(wàn)元，2150605安全監管監察專(zhuān)項支出382萬(wàn)元，2150699其他安全生產(chǎn)監管支出支出0萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出287.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出530.6萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助55.4萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼395.6萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0.26萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出1,228.5萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加40.53萬(wàn)元，增長(cháng)3.3%；

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余116.32萬(wàn)元。與上年相比，減少40.24萬(wàn)元，降低25.7%。

其中財政撥款結轉結余114.03萬(wàn)元。與上年相比，減少42.53萬(wàn)元，降低27.17%,減少原因是新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監察大隊與我單位合并。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少7.85萬(wàn)元，降低100%。減少原因是減少公務(wù)用車(chē)次數，嚴格把控執法車(chē)輛的用處。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少7.46萬(wàn)元，降低100%。減少原因是減少公務(wù)用車(chē)次數，嚴格把控執法車(chē)輛的用處。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.39萬(wàn)元，降低100%。減少原因是外出培訓減少；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為6輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出25.45萬(wàn)元，比上年增加10.25萬(wàn)元，增長(cháng)67.48%。主要原因是新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監察大隊與我單位合并，辦公經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計417.37萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)208.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)209.12萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛6輛，價(jià)值130.2萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)4輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值78.92萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204類(lèi)01款03項消防：指反映用于邊防部隊的支出。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

215類(lèi)06款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

215類(lèi)06款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

215類(lèi)06款05項安全監管監察專(zhuān)項：指反映安全生產(chǎn)信息、法律、技術(shù)、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業(yè)、監察設備儀器維修、事故處理等項目支出。

215類(lèi)06款99項其他安全生產(chǎn)監管支出：指反映除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監管方面的支出。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》