2016年度烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局決算公開(kāi)

第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規；組織起草高新區（新市區）安全生產(chǎn)方面的規范性文件,研究擬訂有關(guān)安全生產(chǎn)工作方針政策,并組織實(shí)施。

2.綜合管理高新區（新市區）安全生產(chǎn)工作。分析和預測高新區（新市區）安全生產(chǎn)形勢，擬定高新區（新市區）安全生產(chǎn)工作規劃和計劃；依法行使國家安全生產(chǎn)監督管理職權；指導、協(xié)調和監督有關(guān)部門(mén)承擔的專(zhuān)項安全監察、監督工作。

3.負責發(fā)布高新區（新市區）安全生產(chǎn)信息，綜合管理轄區內傷亡事故統計工作；依法組織、協(xié)調和參與安全生產(chǎn)事故的調查處理工作,監督事故查處的落實(shí)情況;組織、指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作。

4.負責高新區（新市區）安全生產(chǎn)檢查工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)執法活動(dòng)。按照職業(yè)安全法規和標準監督檢查各類(lèi)企業(yè)職業(yè)危害的防治工作，依法監督檢查重大危險源的監控和重大事故隱患的整改工作，組織對不具備安全生產(chǎn)基本條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的查處工作；負責危險化學(xué)品安全生產(chǎn)監督管理工作，組織、指導和協(xié)調化學(xué)事故應急救援等工作。

5.負責工礦商貿作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛生監督管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規行為。

6.指導、協(xié)調高新區（新市區）安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，組織實(shí)施對各類(lèi)企業(yè)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（由其他有關(guān)部門(mén)承擔的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設備除外）進(jìn)行檢測檢驗、安全培訓、安全評價(jià)、安全咨詢(xún)等社會(huì )中介組織的資質(zhì)管理工作，并進(jìn)行監督檢查。

7.組織、指導高新區（新市區）安全生產(chǎn)宣傳教育工作。負責全區安全生產(chǎn)監督管理人員的安全培訓、考核工作;依法組織、指導并監督特種作業(yè)人員(由其他有關(guān)部門(mén)承擔的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設備除外)的考核工作和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要經(jīng)營(yíng)管理者、安全管理人員的安全資格考核工作;監督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓工作。

8.監督高新區（新市區）內各類(lèi)企業(yè)貫徹執行安全生產(chǎn)政策、法規、規章情況和安全生產(chǎn)條件、有關(guān)設備、材料及勞動(dòng)防護用品的安全管理工作。

9.監督檢查高新區（新市區）新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三同時(shí)”）情況。

10.擬定安全生產(chǎn)科研規劃，組織、指導安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和技術(shù)示范工作；開(kāi)展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。

11.承擔高新區（新市區）安全生產(chǎn)委員會(huì )的日常工作。

12.承辦高新區（新市區）黨委、管委會(huì )（政府）交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局2016年部門(mén)決算編制1個(gè)行政單位，1個(gè)全額撥款行政單位。2016年部門(mén)決算編制范圍的機關(guān)內設1個(gè)機構。

（三）人員編制

烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局編制人數11人，其中：行政人員編制3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制8人。烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局實(shí)有在職人數11人，其中：行政在職人員3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員8人。

第二部分烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局2016年度收入總計205.54萬(wàn)元，支出總計182.05萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了36.37%；支出減少48.27萬(wàn)元，較上年減少20.96%。主要原因是節約開(kāi)支。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局2016年收入205.54萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局支出決算為182.05萬(wàn)元。其中：基本支出決算169.47萬(wàn)元，項目支出決算12.58萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局結余115.10萬(wàn)元，其中上年結余291.61萬(wàn)元。本年結余主要原因：年初上繳財政結余。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。2016年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局因公出國共0人次，參加0個(gè)團組。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛運行維護費在機關(guān)服務(wù)中心統一管理支出。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局財政撥款支出年初預算為124.64萬(wàn)元，支出決算為182.05萬(wàn)元，完成預算的146.06%。調整預算的主要原因：財政撥養老金。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016 年烏魯木齊市新市區安全生產(chǎn)監督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出1.85萬(wàn)元，較上年增長(cháng)49.73%。主要原因:工會(huì )經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局決算公開(kāi)

第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

    1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針、政策和法律、法規；編制安全生產(chǎn)工作中長(cháng)期規劃、專(zhuān)項規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

    2.綜合協(xié)調全區安全生產(chǎn)工作；分析和預測全區安全生產(chǎn)形勢，定期通報安全生產(chǎn)情況，協(xié)調解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。

    3.承擔權限內的安全生產(chǎn)綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權；綜合協(xié)調、監督檢查有關(guān)部門(mén)和鄉（鎮）、街道（片區管委會(huì )）安全生產(chǎn)工作，監督考核并通報安全生產(chǎn)責任制執行情況。

    4.承擔權限內的工礦商貿企業(yè)安全生產(chǎn)監督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執行安全生產(chǎn)法律、法規情況及其安全生產(chǎn)條件、設備、設施的安全情況。

    5.負責非煤礦礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監督管理工作。

    6.負責用人單位職業(yè)衛生監督檢查工作，依法監督用人單位貫徹執行有關(guān)職業(yè)病防治法律、法規和標準情況；依法查處職業(yè)危害事故和違法違規行為。

    7.負責安全生產(chǎn)救援體系建設工作，并組織實(shí)施；負責權限內安全生產(chǎn)事故的調查處理工作，并監督事故查處和責任追究落實(shí)情況；綜合管理全區生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執法和職業(yè)危害的統計分析工作。

    8.負責監督檢查權限內新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項目的安全設施、職業(yè)危害防護設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的情況；監督檢查重大危險源監控、事故隱患的整改工作。

    9.指導、協(xié)調和監督管理全區安全生產(chǎn)評價(jià)、檢測、檢驗、培訓、咨詢(xún)等工作。

    10.負責全區安全生產(chǎn)行政執法工作。

    11.指導協(xié)調安全科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作。

    12.承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

 

（二）機構設置

    根據職責，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局為全額撥款的行政單位。內設機構1個(gè)。

（三）人員編制

   烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局編制人數4人，其中：行政人員編制2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制 2人。烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局實(shí)有在職人數2人，其中：行政在職人員2人。

第二部分烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

 

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

    烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局2016年度收入總計1768.22萬(wàn)元，支出總計1753.62萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了369.25%；支出增加1357.71萬(wàn)元，增長(cháng)342.94%。主要原因是增加安全生產(chǎn)隱患項目排查經(jīng)費。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

    烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局2016年收入1768.22萬(wàn)元。其中：財政撥款1767.9萬(wàn)元，其他收入（利息）0.3萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

    烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局支出決算為1753.62萬(wàn)元。其中：基本支出決算38.41萬(wàn)元，項目支出決算1715.21萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

    2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局結余22.95萬(wàn)元，其中上年結余8.35萬(wàn)元。本年結余主要原因：消防大隊安全生產(chǎn)經(jīng)費未用完。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

    2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局“三公”經(jīng)費決算支出總額為4.9萬(wàn)元。較上年支出減少53.02%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

    2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

    2016年公務(wù)接待費用決算支出0.39萬(wàn)元，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局共計接待8批次12人，開(kāi)支較上年增了144.88%。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

    2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局公務(wù)用車(chē)運行維護費4.5萬(wàn)元，較上年減少56.07%。主要用于車(chē)輛保險、日常維修、燃油、停車(chē)、清洗等。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

    2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局財政撥款支出年初預算為124.64萬(wàn)元，支出決算為1753.62萬(wàn)元，完成預算的1407%。調整預算的主要原因按上級要求安全生產(chǎn)隱患排查項目增加。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區安全生產(chǎn)監督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出 10.4萬(wàn)元，較上年增長(cháng)53.50%。主要原因是日常公用經(jīng)費增加，新增給企業(yè)發(fā)放安全生產(chǎn)雜志，費用由我局承擔。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
    截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，省部級     

     領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。