中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )政法委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和自治區、市委及區委的決策和部署，統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。組織、領(lǐng)導、協(xié)調、指導政法各部門(mén)的工作，對一定時(shí)期內的政法工作作出全面部署，指導開(kāi)展并檢查督促政法各部門(mén)貫徹落實(shí)。研究處理全區政法工作的重大問(wèn)題，及時(shí)向區委區政府報告，提出建議。

2、在區委的統一領(lǐng)導下，組織、協(xié)調、指導全區的維護工作，調查掌握社會(huì )治安的新情況、新問(wèn)題，推動(dòng)各有關(guān)職能部門(mén)參與社會(huì )治安綜合治理，研究制定和推進(jìn)社會(huì )治安綜合治理措施，并抓好各項措施的落實(shí)；根據自治區社會(huì )治安綜合治理工作的總體規劃和部署制定本區的社會(huì )治安綜合治理工作總體規劃和年度計劃。

3、領(lǐng)導、組織、協(xié)調全區防范和處理邪教問(wèn)題及有害氣功組織的工作。了解、掌握其他有危害氣功組織的活動(dòng)動(dòng)向,綜合有關(guān)信息,確保上情下達和下情上報，為區委決策當好參謀、助手。協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反邪教的社會(huì )宣傳工作。

4、支持、監督政法各部門(mén)依法行使職權，嚴格公正執法。指導和協(xié)調政法各部門(mén)依法互相制約，密切配合。依法組織開(kāi)展執法督查，督促、推動(dòng)政法各部門(mén)查處大案要案，組織協(xié)調有爭議的重大疑難案件的處理

5、加強社會(huì )管理創(chuàng )新，進(jìn)一步夯實(shí)社會(huì )基礎。加強出租房屋、流動(dòng)人口服務(wù)和管理，完善出租房屋和流動(dòng)人口管理體系，落實(shí)出租人安全責任制和承租人登記管理制，加快建立完善流動(dòng)人口綜合管理信息化平臺建設，不斷提高管理效能和服務(wù)水平。

6、組織推動(dòng)政法戰線(xiàn)的調查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指導政法隊伍建設，研究和落實(shí)加強政法部門(mén)領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助區委及其組織部門(mén)考察、選拔、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導干部，協(xié)助紀檢監察部門(mén)查處政法部門(mén)干部違法違紀的案件。

7、組織、協(xié)調本區各有關(guān)部門(mén)各街道（鄉）開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理工作，推動(dòng)各部門(mén)和街道（鄉）維護社會(huì )安定及綜治工作各項措施的落實(shí)。

8、組織、協(xié)調本區各有關(guān)部門(mén)和各街道（鄉）開(kāi)展社會(huì )綜合治理工作;經(jīng)常開(kāi)展排查工作，針對社會(huì )的突出問(wèn)題及時(shí)向區委、區政府提出意見(jiàn)和建議。

9、辦理自治區、市委區政法委、區委及區委領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數26人，其中：在職人員26人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)科室，分別是：辦公室、協(xié)調科、監督檢查科、綜合信息科、綜合治理科。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,281.68萬(wàn)元，與上年相比，減少15,389.81萬(wàn)元，降低92.31%，主要原因是:單位訪(fǎng)惠聚項目經(jīng)費減少，收入減少。本年支出1,257.25萬(wàn)元，與上年相比，減少15,432.09萬(wàn)元，降低92.47%，主要原因是:疫情綜合治理相關(guān)經(jīng)費支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1,281.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,272.86萬(wàn)元，占99.31%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入8.82萬(wàn)元，占0.69%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,257.25萬(wàn)元，其中：基本支出1,205.76萬(wàn)元，占95.90%；項目支出51.49萬(wàn)元，占4.10%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入1,272.86萬(wàn)元，與上年相比，減少15,388.13萬(wàn)元，降低92.36%，主要原因是：?jiǎn)挝辉L(fǎng)惠聚項目經(jīng)費減少，收入減少。財政撥款支出1,254.26萬(wàn)元，與上年相比，減少15,430.08萬(wàn)元，降低92.48%，主要原因是：疫情綜合治理相關(guān)經(jīng)費支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數16,670.42萬(wàn)元，決算數1,272.86萬(wàn)元，預決算差異率-92.36%，主要原因是：防疫費用減少，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數16,670.42萬(wàn)元，決算數1,254.26萬(wàn)元，預決算差異率-92.48%，主要原因是:疫情綜合治理相關(guān)經(jīng)費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,254.26萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013601行政運行1,091.50萬(wàn)元；

2013602一般行政管理事務(wù)4.14萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出110.97萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出31.86萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.78萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,205.76萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費1,187.25萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費18.51萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 18.51萬(wàn)元，比上年減少16.73萬(wàn)元，降低47.47%，主要原因是本年因疫情影響，封閉在家，減少辦公經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值41.03萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備2臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目4個(gè)，共涉及資金51.49萬(wàn)元，其中：當年財政撥款48.49萬(wàn)元，其他資金3萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況，不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；二是三公經(jīng)費未超出年初預算數，既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；三是在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況，各項目支出及時(shí)、有效；四是年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成，并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓；二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。

具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表:

1.訪(fǎng)惠聚工作經(jīng)費

			工作隊對民眾特殊困難有效解決率	≥95%	100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	補助每月發(fā)放率	=100%	100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限	≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本	≤4.14萬(wàn)元	4.14萬(wàn)元	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	確保我單位訪(fǎng)惠聚工作正常開(kāi)展	有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限	≥1年	1年	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度	≥95%	100%	10	10.0
總分						100	100

2.協(xié)警伙食補助費

項目名稱(chēng)		協(xié)警伙食補助費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		20.00	10.50		10.50		10.00		100.00%		10.00
		其中：當年財政撥款		20.00	10.50		10.50		—		—		—
		上年結轉資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念，						已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) 交警隊人數(跟蹤目標值：=107人，實(shí)際值：107人) 資金（補助）到位率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 資金按規定支付率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 按照吃飯時(shí)間及時(shí)送達率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) 項目完成時(shí)限(跟蹤目標值：≤12個(gè)月，實(shí)際值：12個(gè)月) 項目總成本(跟蹤目標值：≤10.5萬(wàn)元，實(shí)際值：10.5萬(wàn)元) 為交警對提供良好的工作條件，增強服務(wù)社會(huì )能力(跟蹤目標值：有效，實(shí)際值：達成) 項目持續發(fā)揮效益年限(跟蹤目標值：≥1年，實(shí)際值：1年) 受益對象滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%)
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			≥4次	4次	7.14		7.14
			交警隊人數			=107人	107人	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			=100%	100%	7.14		7.14

			資金按規定支付率	=100%	100%	7.14	7.14
		時(shí)效指標	按照吃飯時(shí)間及時(shí)送達率	=100%	100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限	≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本	≤10.5萬(wàn)元	10.5萬(wàn)元	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	為交警對提供良好的工作條件，增強服務(wù)社會(huì )能力	有效	達成	15	15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限	≥1年	1年	15	15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度	≥95%	100%	10	10.0
總分						100	100

3.政法委工作經(jīng)費

4.中共烏魯木齊市委撥掃黑除惡專(zhuān)項經(jīng)費

		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率	=100%	100%	7.14	7.14
			項目完成時(shí)限	≤12個(gè)月	12個(gè)月	7.14	7.14
		成本指標	項目總成本	≤3萬(wàn)元	3萬(wàn)元	7.16	7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	確保社會(huì )安全，提高居民生活安全感	有效	達成	15.00	15.00
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限	≥1年	1年	15.00	15.00
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度	≥95%	100%	100	10.00
總分						100	100

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》