新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和自治區、市委及區委的決策和部署，統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。組織、領(lǐng)導、協(xié)調、指導政法各部門(mén)的工作，對一定時(shí)期內的政法工作作出全面部署，指導開(kāi)展并檢查督促政法各部門(mén)貫徹落實(shí)。研究處理全區政法工作的重大問(wèn)題，及時(shí)向區委區政府報告，提出建議。
2、支持、監督政法各部門(mén)依法行使職權，嚴格公正執法。指導和協(xié)調政法各部門(mén)依法互相制約，密切配合。
3、組織推動(dòng)政法戰線(xiàn)的調查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指導政法隊伍建設，研究和落實(shí)加強政法部門(mén)領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助區委及其組織部門(mén)考察、選拔、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導干部，協(xié)助紀檢監察部門(mén)查處政法部門(mén)干部違法違紀的案件。
4、辦理自治區、市委區政法委、區委及區委領(lǐng)導交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數24人，其中：在職人員24人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入16,671.49萬(wàn)元，與上年相比，減少8,998.56萬(wàn)元，降低35.05%，主要原因是2名行政人員調走，一名事業(yè)人員辭職，經(jīng)費減少；專(zhuān)項支出轉移至各單位；本年支出16,689.34萬(wàn)元，與上年相比，減少8,916.43萬(wàn)元，降低34.82%，主要原因是1人退休1人調殘聯(lián)，一人事業(yè)人員辭職，經(jīng)費減少，壓縮一般性日常支出，支出減少；專(zhuān)項支出轉移至各單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入16,671.49萬(wàn)元，其中：財政撥款收入16,660.99萬(wàn)元，占99.94%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入10.5萬(wàn)元，占0.06%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出16,689.34萬(wàn)元，其中，基本支出1,354萬(wàn)元，占8.11%；項目支出15,335.33萬(wàn)元,占91.89%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入16,660.99萬(wàn)元，與上年相比，減少9,008.09萬(wàn)元，降低35.09%，主要原因是二人行政人員調走，一人事業(yè)人員辭職，經(jīng)費減少；專(zhuān)項支出轉移至各單位。財政撥款支出16,684.34萬(wàn)元，與上年相比，減少8,920.71萬(wàn)元，降低34.84%，主要原因是二人行政人員調走，一人事業(yè)人員辭職，經(jīng)費減少；專(zhuān)項支出轉移至各單位。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數23,215.01萬(wàn)元,決算數16,660.99萬(wàn)元，預決算差異率-28.23%，主要原因是1、交警隊伙食補助調整至下年度支付；2、科技補助經(jīng)費由于財政經(jīng)費緊張壓縮項目支出；3、掃黑除惡經(jīng)費由于財政經(jīng)費緊張優(yōu)先用市級經(jīng)費支付；4、護路宣傳、反邪及平安建設工作經(jīng)費壓縮項目支出。財政撥款支出年初預算數23,215.01萬(wàn)元，決算數16,684.34萬(wàn)元，預決算差異率-28.13%，主要原因是1、交警隊伙食補助調整至下年度支付；2、科技補助經(jīng)費由于財政經(jīng)費緊張壓縮項目支出；3、掃黑除惡經(jīng)費由于財政經(jīng)費緊張優(yōu)先用市級經(jīng)費支付；4、護路宣傳、反邪及平安建設工作經(jīng)費壓縮項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出16,684.34萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2013601行政運行921.16萬(wàn)元；
2013699其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出4萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出15721.27萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出37.9萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,354萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1,318.77萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費35.24萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)委員會(huì )政法委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出35.24萬(wàn)元，比上年減少14,613.6萬(wàn)元，降低99.76%。主要原因是 2019年個(gè)人勞務(wù)費歸為項目支出中 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額5.82萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.82萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額5.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.5萬(wàn)元，占政府采購支出總額的77.32%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛35輛，價(jià)值252.23萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)32輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：用于市委及區委督查組檢查及其他通勤備車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目14個(gè)，共涉及資金16850萬(wàn)元。預算績(jì)效管控力取得的成效：一是財政資金到位及時(shí)有保障，不存在截留、挪用、滯留等情況；不存在違規發(fā)放人員工資、違規支出資金的情況；二是三公經(jīng)費未超出年初預算數；既保證了單位職能的正常運行，也保障了各項目的順利實(shí)施；三是在資金執行過(guò)程中未發(fā)現有違規資金支付使用及違規申請支付資金情況；各項目支出及時(shí)、有效；四是年初制定的重點(diǎn)工作、工作計劃、績(jì)效目標均已完成，并實(shí)現了預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓。二是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。三是完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
指揮部運行經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
50.00 |
50.00 |
46.57 |
10 |
93% |
9.30 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
50.00 |
50.00 |
46.57 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障指揮部正常運行。 |
已完成的指標:指揮部辦公經(jīng)費(跟蹤目標值：=20萬(wàn)元，實(shí)際值：20萬(wàn)元) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
印刷宣傳冊 |
3000 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
制作工裝（套） |
100 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
99% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
50 |
46.57 |
10 |
9 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保指揮部正常運行 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指揮部工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.3 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||
| （2019年度） |
|||||||||
| 項目名稱(chēng) |
四家單位補貼（交警隊、安全局、社保分局、規劃分局） |
||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||
| 年度資金總額 |
280.00 |
280.00 |
275.15 |
10 |
98% |
9.80 |
|||
| 其中：當年財政撥款 |
280.00 |
280.00 |
275.15 |
||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||
| 其他資金 |
|||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||
| 完成我區四家單位（交警隊、安全局、社保分局、規劃分局）補貼發(fā)放 |
已完成的指標:維護社會(huì )安定費發(fā)放人數(跟蹤目標值：>114人，實(shí)際值：120人) |
||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
| 數量指標 |
補貼發(fā)放人數（人） |
≥114 |
11400% |
10 |
10 |
||||
| 項目完成指標 |
補貼發(fā)放標準（元/月/人） |
1500 |
1500 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
280 |
275.15 |
10 |
9 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區四家（交警隊、安全局、社保分局、規劃分局）補貼發(fā)放 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
四家單位發(fā)放人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|||||
| 總分 |
100 |
98.8 |
|||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年雙聯(lián)戶(hù)工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
133.10 |
133.10 |
133.10 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
133.10 |
133.10 |
133.10 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據自治區每年關(guān)于創(chuàng )建表彰“雙聯(lián)戶(hù)”相關(guān)工作通知要求，落實(shí)區級先進(jìn)雙聯(lián)戶(hù)、先進(jìn)聯(lián)戶(hù)長(cháng)獎勵表彰經(jīng)費。 |
已完成的指標:享受補助津貼標準(跟蹤目標值：=50元/人/月，實(shí)際值：=50元/人/月) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
轄區共有“雙聯(lián)戶(hù)長(cháng)”（人） |
3000 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
享受補助津貼標準（元/人/月） |
50 |
100% |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按照相關(guān)規定及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照文件要求落實(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
133.1 |
133.1 |
5 |
5 |
|||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區雙聯(lián)戶(hù)工作，爭創(chuàng )優(yōu)秀平安建設區 |
有效 |
完成 |
20 |
20 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
獎勵標準的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 雙聯(lián)戶(hù)長(cháng)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
85 |
85 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
碩士補助經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照400/人/月標準發(fā)放，全年補助4800元，我委碩士人數共計6人，共計發(fā)放金額2.88萬(wàn)元。 |
已完成的指標:發(fā)放人數(跟蹤目標值：=6人，實(shí)際值：=6人) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 數量指標 |
發(fā)放人數（人） |
6 |
6 |
10 |
10 |
|||
| 項目完成指標 |
補助發(fā)放標準（元/月/人） |
400 |
400 |
10 |
10 |
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照年底考核結果發(fā)放 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
2.88 |
2.88 |
5 |
5 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
留住高級人才，提高隊伍水平 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
碩士研究生工作人員的滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
司法救助金 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
80.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
80.00 |
7.50 |
7.50 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
2.50 |
2.50 |
||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障我區年度司法救助金正常發(fā)放。 |
已完成值：法律案件受理數12件，受理案件及時(shí)率100%， 完成我區司法救助工作任務(wù)，救助人員數量12，司法救助工作成效顯著(zhù)提高，管理制度可持續性100%，服務(wù)對象滿(mǎn)意度98%，社會(huì )群眾滿(mǎn)意度98% |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
法律援助案件受理數(件) |
≥10 |
12 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 按照相關(guān)規定援助 |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
受理案件及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區司法救助工作任務(wù)，保障全局居民權益 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|||
| 做好司法救助工作 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
補助經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
8.64 |
8.64 |
7.56 |
10 |
88% |
8.80 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
8.64 |
8.64 |
7.56 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障我單位工作正常開(kāi)展。 |
已完成的指標:“訪(fǎng)匯聚”干部數量(跟蹤目標值：=4人，實(shí)際值：4人) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
干部數量（人） |
4 |
4 |
10 |
10 |
||
| 補助標準（元/人/月） |
1800 |
1800 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
工作隊員補助覆蓋率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 對民眾困難問(wèn)題解決率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 時(shí)效指標 |
補助每月發(fā)放率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
8.64 |
7.56 |
5 |
4 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮工作隊為民辦實(shí)事的作用 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
96.8 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年全區便民服務(wù)站餐費（第一季度） |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
|
年度資金總額 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
10 |
100% |
10 |
|
|
|
其中：當年財政撥款 |
1,200.00 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
|
|
已支付2018年12月份，2019年1月份、2月份,3月份的餐費 |
已完成的指標:服務(wù)站人員每天餐費標準(跟蹤目標值：=30元，實(shí)際值：=30元) |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
|
數量指標 |
服務(wù)站人員每天餐費標準（元/天/人） |
30 |
30 |
5 |
5 |
|
|
|
項目完成指標 |
|
服務(wù)站數量（個(gè)） |
274 |
274 |
5 |
5 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資金支付準確率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
時(shí)效指標 |
按照吃飯時(shí)間及時(shí)送達率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
按照實(shí)際發(fā)生額落實(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
成本指標 |
服務(wù)站人員每天餐費標準（元/天/人） |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì )效益指標 |
保障個(gè)片區、鄉鎮、管委會(huì )轄區便民服務(wù)站2019年餐費供應 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
便民服務(wù)站電動(dòng)摩托車(chē)及便民服務(wù)站服務(wù)用車(chē)經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
|
|
年度資金總額 |
211.20 |
211.20 |
211.20 |
10 |
100% |
10.00 |
|
|
|
其中：當年財政撥款 |
211.20 |
211.20 |
211.20 |
|
|
|
|
|
|
上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|
|
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
|
|
保障便民服務(wù)站電動(dòng)摩托車(chē)及便民服務(wù)站服務(wù)用車(chē)一切正常 |
已完成的指標:全區服務(wù)站數量(跟蹤目標值：=274個(gè)，實(shí)際值：=274個(gè)) |
||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
|
數量指標 |
全區服務(wù)站數量（個(gè)） |
274 |
274 |
10 |
10 |
|
|
|
項目完成指標 |
|
服務(wù)用車(chē)數量（輛） |
≥260 |
260 |
5 |
5 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
時(shí)效指標 |
按照相關(guān)文件的落實(shí)率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
按照便民服務(wù)站所需用車(chē)經(jīng)費及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
|
|
|
成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
211.2 |
211.2 |
10 |
10 |
|
|
|
項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社會(huì )效益指標 |
為全區便民服務(wù)站正常運行提供良好的工作環(huán)境。 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
|
|
滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)站工作人員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
服務(wù)社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年反邪教工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成我區年度反邪教工作，增加社會(huì )群眾對邪教危害的知曉率。 |
完成的值：創(chuàng )建無(wú)邪教片區（鄉鎮）22個(gè)，組織干部培訓5次，在期限內經(jīng)費撥付率100%，按照相關(guān)文件落實(shí)率100%，完成我區年度反邪教工作，增加社會(huì )群眾對邪教危害的知曉率98%，減少我區社會(huì )群眾參加邪教組織等有所提升，管理制度的可持續性100%，社會(huì )群眾滿(mǎn)意度98% |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
數量指標 |
創(chuàng )建無(wú)邪教片區（鄉鎮）數量（個(gè)） |
22 |
22 |
10 |
10 |
|
|
| 項目完成指標 |
組織干部培訓班次 |
≥5 |
5 |
10 |
10 |
|
||
| 質(zhì)量指標 |
按照相關(guān)文件落實(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區年度反邪教工作，增加社會(huì )群眾對邪教危害的知曉率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
||
| 減少我區社會(huì )群眾參加邪教組織等 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
封閉小區、黨政機關(guān)智能門(mén)禁施工及監理費用 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
345.17 |
345.17 |
345.17 |
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成我區封閉小區、黨政機關(guān)智能門(mén)禁、出租房旅店式智能化管理試點(diǎn)等建設項目，增加群眾安全度。 |
已完成的指標: |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
數量指標 |
訪(fǎng)客機（套） |
89 |
89 |
10 |
10 |
|
|
| 項目完成指標 |
智能門(mén)禁（套） |
66 |
66 |
10 |
10 |
|
||
| 質(zhì)量指標 |
訪(fǎng)客機、智能門(mén)禁、車(chē)禁質(zhì)量合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 時(shí)效指標 |
按照工程進(jìn)度，按期支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 按照工程進(jìn)度，按期落實(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
345.17 |
345.17 |
5 |
5 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區封閉式小區、黨政機關(guān)智能門(mén)禁、出租房旅店式智能化管理試點(diǎn)、機場(chǎng)改建等建設項目，增加群眾安全度。 |
有效 |
達成 |
15 |
15 |
|
||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度可持續性 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
政法委工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障克州工作站及市委督導組工作正常開(kāi)展，提高服務(wù)質(zhì)量社會(huì )能力。 |
已完成的指標:市督導組數量(跟蹤目標值：=3個(gè)，實(shí)際值：=3個(gè)) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
克州工作站補助人數（人） |
7 |
7 |
10 |
10 |
|
|
| 市委督查組數量（個(gè)） |
3 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 時(shí)效指標 |
按照辦公實(shí)際所需發(fā)生額及時(shí)報銷(xiāo) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
70 |
70 |
10 |
10 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
保障克州工作站經(jīng)費，提高服務(wù)社會(huì )能力 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
||
| 保障市督導組耗材，提高服務(wù)社會(huì )能力 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)社會(huì )滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 克州工作隊員滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年全區科技經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2409 |
2102 |
2102 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2409 |
2102 |
2102 |
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好社會(huì )治安監控，創(chuàng )建“三張網(wǎng)”調度平臺、“體驗”平臺。 |
已完成的指標:完成我區年度科技各項工作，服務(wù)社會(huì )能力(跟蹤目標值：有所提升，實(shí)際值：有所提升) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
數量指標 |
社區“三張網(wǎng)”指揮調度平臺建設數量（個(gè)） |
11 |
11 |
10 |
10 |
|
|
| 項目完成指標 |
視頻專(zhuān)網(wǎng)鏈路接入數（個(gè)） |
8735 |
8735 |
15 |
15 |
|
||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 時(shí)效指標 |
按照相關(guān)手續的落實(shí)率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||
| 資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
2409.93 |
2409.93 |
5 |
5 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
完成我區年度科技各項工作，服務(wù)社會(huì )能力 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
||
| 做好社會(huì )治安監控，創(chuàng )建“三張網(wǎng)”調度平臺、“體檢”平臺，社會(huì )。 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|
| 服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019年全區安保人員工資 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10,920.00 |
10,920.00 |
10,920.00 |
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障2019年老班長(cháng)、互利安康保安公司人員社保、工資、管理費正常發(fā)放。 |
完成的指標:巡邏崗位工資發(fā)放率(跟蹤目標值：=100%，實(shí)際值：100%) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
公交站點(diǎn)崗亭數量（個(gè)） |
487 |
487 |
10 |
10 |
|
|
| 質(zhì)量指標 |
巡邏崗位工資發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 資金按規定支付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
| 時(shí)效指標 |
在規定時(shí)限內及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 審核發(fā)放巡邏員崗位工資落實(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
10920 |
10920 |
5 |
5 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
保障隊伍力量，促進(jìn)就業(yè) |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
||
| 提高公交站點(diǎn)安全度 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
安保人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
掃黑除惡專(zhuān)項斗爭工作保障經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）政法委 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）政法委 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.00 |
6.84 |
6.84 |
10 |
100% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
||
| 上年結轉資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 其他資金 |
|
|
|
|
|
|
||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 按照烏掃黑除惡辦【2018】10號文件要求，進(jìn)一步做好掃黑除惡工作，加大掃黑除惡工作經(jīng)費的保障力度，確保社會(huì )安全，提高居民生活安全度、滿(mǎn)意度。 |
已完成的指標:確保社會(huì )安全，維護社會(huì )提高居民生活安全感、滿(mǎn)意度(跟蹤目標值：≥95%，實(shí)際值：100%) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|
|
數量指標 |
印發(fā)各類(lèi)掃黑除惡宣傳冊（萬(wàn)冊） |
≥3 |
2 |
10 |
9 |
|
|
| 項目完成指標 |
培訓班次（次） |
≥5 |
2 |
10 |
9 |
|
||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|
||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
6.84 |
6.84 |
10 |
10 |
|
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社會(huì )效益指標 |
確保社會(huì )安全，社會(huì )，提高居民生活安全感 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
||
| 增強民眾掃黑除惡的積極主動(dòng)性 |
有效 |
達成 |
10 |
10 |
|
|||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||
| 可持續影響指標 |
管理制度的可持續性 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
培訓對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|
| 社會(huì )群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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