2018年度高新區（新市區）政法委部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和自治區、市委及區委的決策和部署，統一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)。組織、領(lǐng)導、協(xié)調、指導政法各部門(mén)的工作，對一定時(shí)期內的政法工作作出全面部署，指導開(kāi)展并檢查督促政法各部門(mén)貫徹落實(shí)。研究處理全區政法工作的重大問(wèn)題，及時(shí)向區委區政府報告，提出建議。

2、在區委的統一領(lǐng)導下，組織、協(xié)調、指導全區的維護社會(huì )工作，調查掌握社會(huì )治安的新情況、新問(wèn)題，推動(dòng)各有關(guān)職能部門(mén)參與社會(huì )治安綜合治理，研究制定和推進(jìn)社會(huì )治安綜合治理措施，并抓好各項措施的落實(shí)；根據自治區、市維護社會(huì )治安綜合治理工作的總體規劃和部署制定本區的維護社會(huì )治安綜合治理工作總體規劃和年度計劃。

3、領(lǐng)導、組織、協(xié)調全區防范和處理邪教問(wèn)題及有害氣功組織的工作。了解、掌握有危害氣功組織的活動(dòng)動(dòng)向,綜合有關(guān)信息,確保上情下達和下情上報，為區委決策當好參謀、助手。協(xié)調有關(guān)部門(mén)開(kāi)展反邪教的社會(huì )宣傳工作。

4、支持、監督政法各部門(mén)依法行使職權，嚴格公正執法。指導和協(xié)調政法各部門(mén)依法互相制約，密切配合。依法組織開(kāi)展執法督查，督促、推動(dòng)政法各部門(mén)查處大案要案，組織協(xié)調有爭議的重大疑難案件的處理

5、加強社會(huì )管理創(chuàng )新，進(jìn)一步夯實(shí)維護社會(huì )基礎。加強出租房屋、流動(dòng)人口服務(wù)和管理，完善出租房屋和流動(dòng)人口管理體系，落實(shí)出租人安全責任制和承租人登記管理制，加快建立完善流動(dòng)人口綜合管理信息化平臺建設，不斷提高管理效能和服務(wù)水平。

6、組織推動(dòng)政法戰線(xiàn)的調查研究工作，探索政法工作改革的新路子；指導政法隊伍建設，研究和落實(shí)加強政法部門(mén)領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助區委及其組織部門(mén)考察、選拔、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導干部，協(xié)助紀檢監察部門(mén)查處政法部門(mén)干部違法違紀的案件。

7、組織、協(xié)調本區各有關(guān)部門(mén)各街道（鄉）開(kāi)展維護社會(huì )治安綜合治理工作，推動(dòng)各部門(mén)和街道（鄉）綜治工作各項措施的落實(shí)。

8、組織、協(xié)調本區各有關(guān)部門(mén)和各街道（鄉）開(kāi)展維護社會(huì )綜合治理工作;經(jīng)常開(kāi)展對影響社會(huì )的因素和苗頭的排查工作，針對維護社會(huì )治安的突出問(wèn)題及時(shí)向區委、區政府提出意見(jiàn)和建議。

9、辦理自治區、市委區政法委、區委及區委領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）政法委部門(mén)決算包括：高新區（新市區）政法委部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）政法委2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）政法委

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入25,670.06萬(wàn)元,與上年相比，減少1,375.53萬(wàn)元，降低5.09%，增減變化主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少,同時(shí)減少項目支出；支出25,605.77萬(wàn)元，與上年相比，減少2,134.61萬(wàn)元，降低7.69%，增減變化主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出；同時(shí)減少支付項目工程款；結余206.82萬(wàn)元，與上年相比，增加64.29萬(wàn)元，增長(cháng)45.11%。增減變化主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計25,670.06萬(wàn)元，其中：財政撥款收入25,669.08萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.97萬(wàn)元，占0.01%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,670.06萬(wàn)元，預決算差異率2.13%，差異主要原因：增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計25,605.77萬(wàn)元，其中：基本支出25,605.05萬(wàn)元，占99.99%；項目支出0.72萬(wàn)元，占0.01%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,605.77萬(wàn)元，預決算差異率1.88%，差異主要原因增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入25,669.08萬(wàn)元，與上年相比，減少1,367.69萬(wàn)元，降低5.06%。增減變化的主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。財政撥款支出25,605.05萬(wàn)元，與上年相比，減少2,130.12萬(wàn)元，降低7.68%，增減變化的主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。其中：基本支出25,605.05萬(wàn)元，項目支出0.72萬(wàn)元。財政撥款結轉結余202.23萬(wàn)元，與上年相比，增加64.03萬(wàn)元，增長(cháng)46.33%。增減變化的主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,669.08萬(wàn)元，預決算差異率2.13%，差異主要原因：增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。財政撥款支出年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,605.05萬(wàn)元，預決算差異率1.88%，差異主要原因：增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入25,669.08萬(wàn)元。與上年相比，減少1,367.69萬(wàn)元，降低5.06%。增減變化的主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。一般公共預算財政撥款支出25,605.05萬(wàn)元。與上年相比，減少2130.84萬(wàn)元，降低7.68%。增減變化的主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出類(lèi)支出2.40萬(wàn)元；公共安全支出支出21,555.12萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)支出4000萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出類(lèi)47.53萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出570.3萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出10,385.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11,897.3萬(wàn)元；資本性支出（基本建設）支出0萬(wàn)元；資本性支出2,751.54萬(wàn)元；債務(wù)利息及費用支出0萬(wàn)元；對企業(yè)補助（基本建設）支出0萬(wàn)元；對企業(yè)補助支出0萬(wàn)元；對社會(huì )保障基金補助支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,669.08萬(wàn)元，預決算差異率2.13%，差異主要原因：增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。一般公共預算財政撥款支出年初預算數25,134.22萬(wàn)元，決算數25,605.05萬(wàn)元，預決算差異率1.87%，差異主要原因：增加了反恐指揮部，反恐指揮部各項經(jīng)費支出均由區政法委承擔、區巡邏員社保由財政統一安排預算由區人力資源和社會(huì )保障局調整至區政法委。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余206.82萬(wàn)元。與上年相比，增加64.29萬(wàn)元，增長(cháng)45.11%。

其中財政撥款結轉結余202.23萬(wàn)元。與上年相比，增加64.03萬(wàn)元，增長(cháng)46.33%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。2018年度高新區（新市區）政法委全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）政法委國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）政法委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出11,897.3萬(wàn)元，比上年減少5,537.79萬(wàn)元，降低31.76%，主要原因是：壓縮一般經(jīng)費支出，資本性支出減少，同時(shí)減少項目支出。

2018年度高新區（新市區）政法委（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值41,0309.6萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：用于市委及區委督查組檢查及其他通勤備車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

2018年項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)惠聚工作組經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為85分。項目全年預算數為4.33萬(wàn)元，執行數為0.72萬(wàn)元，完成預算的16.63%。主要產(chǎn)出和效果：一是根據考勤及時(shí)發(fā)放補助，保障工作組隊員的積極性，做好社區“訪(fǎng)惠聚”各項工作；二是“訪(fǎng)惠聚”工作隊可以更好的當好基層組織的“信息聯(lián)絡(luò )員”、“服務(wù)辦事員”、“調解宣傳員”，維護社會(huì )大局。發(fā)現的問(wèn)題及原因：未完成的原因是前期“訪(fǎng)惠聚”補助在基本戶(hù)發(fā)放，后期使用授權支付方式發(fā)放。下一步改進(jìn)措施：一是嚴格財務(wù)報銷(xiāo)制度健全、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)；二是由專(zhuān)人負責加強項目績(jì)效管理工作。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			“訪(fǎng)匯聚”工作組經(jīng)費
預算單位			高新區（新市區）政法委
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		4.332		執行數：	0.72
	其中：財政撥款		4.332		其中：財政撥款	0.72
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	“訪(fǎng)匯聚”工作組經(jīng)費，按照每人1800元/月標準，根據考勤及時(shí)發(fā)放補助，預計花費4.332萬(wàn)元。				實(shí)際完成目標0.72萬(wàn)元。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：落實(shí)“訪(fǎng)匯聚”工作隊補助人數		4人	4人
			指標2：按期經(jīng)審核發(fā)放工作隊補助，落實(shí)率		100%	100%
			指標3：每人每月補助發(fā)放標準數		1800元/人/月	1800元/人/月
		質(zhì)量指標	指標1：工作隊員補助覆蓋率		100%	100%
			指標2：訪(fǎng)惠聚工作組隊員對民眾特殊困難和問(wèn)題有效解決率		100%	≥95%
			指標3：2018年度訪(fǎng)惠聚工作任務(wù)完成合格率		100%	≥98%
		時(shí)效指標	指標1：每月按照考勤，及時(shí)發(fā)放率		100%	≥96%
			指標2：按照計劃，每月執行率		100%	100%
			指標3：按照訪(fǎng)惠聚工作標準發(fā)放完成率		100%	100%
		成本指標	指標1：工作隊人員每人每月補助標準變化率		0	0
			指標2：訪(fǎng)惠聚工作隊人員增減率		0	0
			指標3：按照考勤天數標準發(fā)放		60元/天	60元/天
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：
			指標2：
		社會(huì )效益 指標	指標1：確保我單位“訪(fǎng)匯聚”工作正常開(kāi)展,維護社會(huì )。		顯著(zhù)提高	顯著(zhù)提高
			指標2：保障訪(fǎng)惠聚工作需要		顯著(zhù)提高	顯著(zhù)提高
			指標3：提供良好的補助保障，提高服務(wù)社會(huì )能力		有所提升	有所提升
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
		可持續影響 指標	指標1：管理制度的可持續性		100%	100%
			指標2：工作隊員的發(fā)放標準變化率		無(wú)	無(wú)
			指標3：工作隊服務(wù)社區變動(dòng)率		無(wú)	無(wú)
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：“訪(fǎng)匯聚”工作隊人員滿(mǎn)意度		100%	100%
			指標2：社會(huì )群眾對工作隊辦事效率的滿(mǎn)意度		100%	≥95%
			指標3：社會(huì )群眾對工作隊服務(wù)態(tài)度的滿(mǎn)意度		100%	≥98%

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）03（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）36（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。206（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》