烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
高新區（新市區）城市管理局是在原區市政市容管理局、原區行政執法局、原區規劃監督局、原區治理違法建設管理辦公室基礎上，并將區公用事業(yè)管理服務(wù)中心承擔的供熱、燃氣行政職能劃入的新成立組建的副縣級政府工作部門(mén)。其主要承擔組織指導和監督檢查公共空間綜合整治工作；負責全區環(huán)境衛生的組織管理和監督檢查工作；組織指導和監督檢查市政基礎設施的維護管理工作；負責城市燃氣、供熱行業(yè)的監督管理工作；根據授權組織開(kāi)展城市管理行政綜合執法工作；組織推進(jìn)城市管理數字化工作，負責編制城市管理信息化工作規劃并組織實(shí)施；負責編制城市管理、行政綜合執法科技發(fā)展規劃并組織實(shí)施；負責編制市政、環(huán)衛基礎設施維護費及專(zhuān)項資金的年度計劃并組織實(shí)施和監督管理等職責。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局2020年度，實(shí)有人數291人，其中：在職人員222人，離休人員0人，退休人員69人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設2個(gè)科室，分別是：辦公室、綜合業(yè)務(wù)科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入16,816.57萬(wàn)元，與上年相比，減少55,512.00萬(wàn)元，降低76.75%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應收入減少。本年支出14,772.68萬(wàn)元，與上年相比，減少53,546.70萬(wàn)元，降低78.38%，主要原因是:單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入16,816.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6,436.88萬(wàn)元，占38.28%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10,379.70萬(wàn)元，占61.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出14,772.68萬(wàn)元，其中：基本支出3,884.97萬(wàn)元，占26.30%；項目支出10,887.71萬(wàn)元，占73.70%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入6,436.88萬(wàn)元，與上年相比，減少65,099.69萬(wàn)元，降低91.00%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出4,392.99萬(wàn)元，與上年相比，減少63,134.38萬(wàn)元，降低93.49%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應支出減少。與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數42,870.77萬(wàn)元，決算數6,436.88萬(wàn)元，預決算差異率-84.99%，主要原因是：?jiǎn)挝灰蛞咔橛绊懖糠猪椖课撮_(kāi)展，相應收入減少。財政撥款支出年初預算數42,870.77萬(wàn)元，決算數4,392.99萬(wàn)元，預決算差異率-89.75%，主要原因是單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出4,355.21萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出489.22萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出260.89萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.56萬(wàn)元；
2120101行政運行3,127.31萬(wàn)元；
2120102一般行政管理事務(wù)34.82萬(wàn)元；
2120104城管執法244.78萬(wàn)元；
2120199其他城鄉社區管理事務(wù)支出118.02萬(wàn)元；
2130599其他扶貧支出54.20萬(wàn)元；
2299901其他支出18.42萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,884.97萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費3,753.52萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費131.45萬(wàn)元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、租賃費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.65萬(wàn)元，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.60%，主要原因是因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出1.65萬(wàn)元，占100.00%，比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.60%，主要原因是因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.65萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.65萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括公務(wù)用車(chē)燃油費、保險費、過(guò)路費等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.65萬(wàn)元，預決算差異率-63.66%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.65萬(wàn)元，預決算差異率-63.66%，主要原因是：因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款收入600.00萬(wàn)元，與上年相比，減少26,895.73萬(wàn)元，降低97.82%,主要原因是：受疫情影響，部分項目未開(kāi)展，相應財政撥款收入下降。政府性基金預算財政撥款支出37.77萬(wàn)元。與上年相比，減少27,071.22萬(wàn)元，降低99.86%,主要原因是：受疫情影響，部分項目未開(kāi)展，相應支出下降。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出131.45萬(wàn)元，比上年減少7.52萬(wàn)元，降低5.41%，主要原因是因疫情封閉，車(chē)輛停止使用，相應費用減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋4,237.03（平方米），價(jià)值503.97萬(wàn)元。車(chē)輛82輛，價(jià)值1,032.30萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)23輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)58輛，其他用車(chē)主要是：業(yè)務(wù)檢查用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目7個(gè)，共涉及資金10887.71萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是高新區（新市區）城市管理局努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益；二是部門(mén)預算績(jì)效管理，是我國財政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jì)效管理方案，需要以預算為導向，單位結合實(shí)際情況，在支出過(guò)程中進(jìn)行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結果、節約成本與資源、提高單位的辦事效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識；四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少；五是負責績(jì)效監控的人員不固定，需要不斷學(xué)習，不能及時(shí)提供績(jì)效監控所需數據，主要原因還是沒(méi)有認識到績(jì)效監控工作的重要性；六是預算執行控制不嚴格，預算填報財務(wù)未復核，實(shí)際執行過(guò)程應嚴格按照預算實(shí)施方案進(jìn)度執行。下一步改進(jìn)措施:一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳。要充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍；二是加強人員培訓，完善績(jì)效評價(jià)監控的人員崗前培訓及落實(shí)，不斷提高績(jì)效監控工作人員對預算績(jì)效管理的思想認識和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步改進(jìn)工作方式，提升工作水平和工作效率；三是進(jìn)一步梳理財政預算績(jì)效管理規程，建立健全相關(guān)管理制度，明晰預算績(jì)效審核、抽查和評價(jià)等業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)預算績(jì)效管理規范化、科學(xué)化和精細化；四是預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)?？?jì)效目標管理工作要求高、工作量大，涉及項目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益等多方面專(zhuān)業(yè)知識，只有進(jìn)行多方面多層次的學(xué)習培訓，努力提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，才能真正將預算績(jì)效目標管理工作落到實(shí)處；五是積極開(kāi)展預算績(jì)效管理督促各實(shí)施單位將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并剔除評價(jià)不高的項目，避免了財政資金的浪費。加強在財政資金支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度考核階段性目標的完成情況，項目結束后，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚人員補助經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
196.56 |
118.02 |
118.02 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
196.56 |
118.02 |
118.02 |
— |
— |
— |
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| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 按時(shí)發(fā)放補助，為訪(fǎng)惠聚工作人員提供基本履職基礎保障。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 訪(fǎng)惠聚人數 |
=91人 |
91人 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
按考勤執行 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 協(xié)助社區完成工作 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤118.02萬(wàn)元 |
118.02萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費1 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
18.42 |
18.42 |
18.42 |
10 |
100.00% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
2.31 |
2.31 |
2.31 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
16.11 |
16.11 |
16.11 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤18.42萬(wàn)元 |
18.42萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
34.82 |
34.82 |
34.82 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
24.82 |
24.82 |
24.82 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤34.82萬(wàn)元 |
34.82萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
環(huán)境整治及道路設施維護 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
34,000.00 |
10,379.70 |
10,379.70 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
34,000.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
10,379.70 |
10,379.70 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 改善城市綜合環(huán)境，建立長(cháng)效管理機制，提高居民滿(mǎn)意率。 |
已完成的指標:清掃保潔、冬季清雪、灑水降塵面積(跟蹤目標值：=1370.87萬(wàn)平方米，實(shí)際值：1370.87萬(wàn)平方米) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
清掃保潔、冬季清雪、灑水降塵面積 |
=1370.87萬(wàn)平方米 |
1370.87萬(wàn)平方米 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 免費公廁維護保潔 |
=110座 |
110座 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
環(huán)境衛生保潔市場(chǎng)化運營(yíng)成本 |
≤10379.7萬(wàn)元 |
10379.7萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善市民的生活環(huán)境 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
路燈及樓體亮化電費 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
37.77 |
37.77 |
37.77 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
37.77 |
37.77 |
37.77 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤37.77萬(wàn)元 |
37.77萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
南疆四地州人員補助 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
54.20 |
54.20 |
54.20 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
54.20 |
54.20 |
54.20 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤54.2萬(wàn)元 |
54.2萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2020年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
執法協(xié)管員工資等經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
400.00 |
244.78 |
244.78 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
400.00 |
244.78 |
244.78 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤244.78萬(wàn)元 |
244.78萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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