新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)市政基礎設施維護、環(huán)境衛生管理、市容環(huán)境綜合整治的方針、政策和法律法規、規章制度等，擬定中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。
2、參與城區建設總體規劃工作，組織實(shí)施市政市容相關(guān)標準和技術(shù)規范，負責轄區市政基礎設施、公用事業(yè)、市容環(huán)衛設施等及所管轄市政道路的維護、養護工作，編制維修、養護計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
3、負責轄區內市容市貌和環(huán)境衛生管理工作，負責城市快速路以外的城市道路上的各類(lèi)人行天橋、地下通道的清掃保潔工作，城市建（構）筑物外立面容貌整治管理工作，負責城市張掛、張貼宣傳品和戶(hù)外廣告、商業(yè)牌匾的監督管理工作；負責道路挖掘、臨時(shí)占道的審批及恢復工作的監督、驗收工作。
4、負責轄區內市政市容設施的設置、安裝管理、維護及業(yè)務(wù)指導工作，負責城市快速路以外的城市道路及設施的養護、管理和綜合整治工作，負責城市公共服務(wù)設施的監督管理工作，各類(lèi)人行天橋、地下通道的養護和管理工作，負責公廁的建設和管理工作，負責機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)的備案、建設和管理工作、負責城市環(huán)衛設施及垃圾、冰雪收運。清運設備的采購、設置、維護和監督管理工作。
5、負責城市道路照明的監督管理工作，負責道路和無(wú)物業(yè)管理小區照明設施的建設和管理工作，負責建筑物景觀(guān)照明的建設和管理工作。統籌、協(xié)調和管理城市夜景燈飾照明工作。
6、承擔數字化城市管理平臺和城市管理服務(wù)熱線(xiàn)有關(guān)市政市容案件的協(xié)調和辦理工作。
7、組織開(kāi)展市政市容創(chuàng )建活動(dòng)，組織市政維護、環(huán)境衛生科技成果的推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。
8、完成區政府交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局單位2019年度，實(shí)有人數115人，其中：在職人員115人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局單位決算。
2019年度本年收入72,328.57萬(wàn)元，與上年相比，減少12,329.79萬(wàn)元，降低14.56%，主要原因是：2018年老城改造項目資金較大，2019年城市整治資金相對減少；本年支出68,319.38萬(wàn)元，與上年相比，減少15,465.61萬(wàn)元，降低18.46%，主要原因是：2018年老城改造項目資金較大，2019年城市整治資金相對減少。
2019年度本年收入72,328.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入71,536.57萬(wàn)元，占98.9%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入792.01萬(wàn)元，占1.1%。
2019年度本年支出68,319.38萬(wàn)元，其中：基本支出2,239.5萬(wàn)元，占3.28%；項目支出66,079.88萬(wàn)元,占96.72%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
2019年度財政撥款收入71,536.57萬(wàn)元，與上年相比，減少7,186.53萬(wàn)元，降低9.13%，減少的主要原因是2019年城市整治資金相對減少。財政撥款支出67,527.37萬(wàn)元，與上年相比，減少10,324.99萬(wàn)元，降低13.26%，主要原因是2019年城市整治資金相對減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數54,495.8萬(wàn)元,決算數71,536.57萬(wàn)元，預決算差異率31.27%，主要原因是機構改革，原行政執法局部分預算指標調劑給我局，另清理歷年欠款增加財政撥款；財政撥款支出年初預算數54,495.8萬(wàn)元，決算數67,527.37萬(wàn)元，預決算差異率23.91%，主要原因是機構改革，原行政執法局部分預算指標調劑給我局，另清理歷年欠款增加財政撥款支出。
2019年度一般公共預算財政撥款支出40,418.39萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出274.8萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出142.74萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.54萬(wàn)元；
2110399其他污染防治支出81.08萬(wàn)元；
2120101行政運行1803.42萬(wàn)元；
2120102一般行政管理事務(wù)3.6萬(wàn)元；
2120104城管執法209.74萬(wàn)元；
2120199其他城鄉社區管理事務(wù)支出73.37萬(wàn)元；
2120399其他城鄉社區公共設施支出37714.94萬(wàn)元；
2120501城鄉社區環(huán)境衛生108.15萬(wàn)元。
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,239.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2,100.53萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費138.97萬(wàn)元，包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算1.66萬(wàn)元，比上年減少0.38萬(wàn)元，降低18.72%，主要原因是：我局公務(wù)用車(chē)使用減少，外出檢查用其他車(chē)輛。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是：無(wú)此項支出 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.66萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.38萬(wàn)元，降低18.72%，主要原因是我局公務(wù)用車(chē)使用較少，外出檢查用其他車(chē)輛；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：無(wú)；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費1.66萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費1.66萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括維修保養、汽油等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.66萬(wàn)元，預決算差異率-63.47%，主要原因是：我局公務(wù)用車(chē)使用較少，外出檢查用其他車(chē)輛。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數4.54萬(wàn)元，決算數1.66萬(wàn)元，預決算差異率-63.47%，主要原因是：我局公務(wù)用車(chē)使用較少，外出檢查用其他車(chē)輛；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)。
2019年度政府性基金預算財政撥款收入27,495.73萬(wàn)元，與上年相比，增加21,219.04萬(wàn)元，增長(cháng)338.06%。增減變化的主要原因是保潔員工資用政府性基金撥款。政府性基金預算財政撥款支出27,108.99萬(wàn)元，與上年相比，增加20,980.81萬(wàn)元，增長(cháng)342.37%。主要原因是保潔員工資用政府性基金撥款支付。
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）城市管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出138.97萬(wàn)元，比上年增加24.63萬(wàn)元，增長(cháng)21.54%。主要原因是機構改制執法局與我局合并，執法局部分辦公費從我局支付 。
2019年度政府采購支出總額251.29萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出58.5萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出192.79萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額251.29萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額192.79萬(wàn)元，占政府采購支出總額的76.72%。
截至2019年12月31日，單位共有房屋4,237.03平方米，價(jià)值503.97萬(wàn)元。共有車(chē)輛41輛，價(jià)值403.25萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)23輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛，其他用車(chē)主要是：待報廢車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目17個(gè)，共涉及資金66079.85萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是我局2019年涉及十大民生工程3項，分別為光彩計劃、泊位工程及潔凈工程，目前已全部完成。二是天變藍”大氣環(huán)境治理三是和平渠沿線(xiàn)“水進(jìn)城”違建拆除。四是認真開(kāi)展“煤變氣”專(zhuān)項整治，確保整改到位。五是全面推進(jìn)靚化工程建設2019年我區靚化工程建設道路包括阿勒泰路、河南東路、鯉魚(yú)山南路、鯉魚(yú)山北路，道路總長(cháng)度約9.2公里，通過(guò)靚化工程的實(shí)施，城區立體空間環(huán)境舊貌換新顏。六是全力開(kāi)展環(huán)境衛生治理、城區照明和夜景燈光亮化。七是加大宣傳力度，廣泛開(kāi)展垃圾分類(lèi)試點(diǎn)工作。八是加大市政道路維修，著(zhù)力改善道路通行條件。九是“12319”城市管理服務(wù)熱線(xiàn)。十是依法加大行政執法整治力度，強力推進(jìn)整治。十一是依法加大違法建筑拆除力度，狠抓落實(shí)。十二是全力做好今冬明春供暖工作，確保市民溫暖過(guò)冬。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓。二是要求項目單位進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益。完善項目管理制度，加強項目過(guò)程控制。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城市環(huán)境衛生清掃保潔、灑水降塵、冬季清雪、垃圾收集清運等環(huán)境衛生市場(chǎng)化運營(yíng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度資金總額 |
26,353.85 |
26,353.85 |
26,353.85 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
26,353.85 |
26,353.85 |
26,353.85 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 道路清掃保潔、垃圾收集運輸（含轉運站運維）、夏季灑水降塵、冬季清雪等保障城市環(huán)境衛生干凈整潔 |
完成道路清掃保潔、垃圾收集運輸（含轉運站運維）、夏季灑水降塵、冬季清雪等保障城市環(huán)境衛生干凈整潔 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
清掃保潔面積 |
1370.87萬(wàn)平米 |
1370.87萬(wàn)平米 |
10 |
10 |
||||||||||
| 清掃保潔時(shí)間 |
365天 |
365天 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指標 |
嚴格按中標價(jià)執行運營(yíng)費 |
26,353.85 |
26,353.85 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升城市環(huán)境品質(zhì) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
城區干凈整潔 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
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|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城市免費公廁維護保潔 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度資金總額 |
731.10 |
731.10 |
731.10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
731.10 |
731.10 |
731.10 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 全區免費開(kāi)放公廁清掃保潔，衛生達標 |
全區免費開(kāi)放公廁已完成清掃保潔，衛生達標 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
免費水沖公廁數量 |
86座 |
86座 |
10 |
10 |
||||||||||
| 免費環(huán)保公廁數量 |
24座 |
24座 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 成本指標 |
水沖公廁服務(wù)費 |
73416元/年/座 |
73416 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 環(huán)保公廁服務(wù)費 |
83616元/年/座 |
83616 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
改善市民的生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
10 |
8 |
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| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續改善和提升城市環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
0.95 |
10 |
10 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
22個(gè)村垃圾收集點(diǎn)（在“一鎮兩鄉”新建22個(gè)垃圾收集點(diǎn)） |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| 年度資金總額 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
55.58 |
55.58 |
55.58 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 在“一鎮兩鄉”新建22個(gè)垃圾收集點(diǎn) |
在“一鎮兩鄉”新建22個(gè)垃圾收集點(diǎn)已完成 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
垃圾收集點(diǎn)數量 |
22個(gè) |
100% |
10 |
10 |
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| 施工期限 |
5個(gè)月 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
當年投資前期費 |
55.58 |
55.58 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善鄉鎮群眾的生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
提升鄉村建設 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
新建鄉村公廁（在“一鎮兩鄉”新建12座免費公廁） |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
52.57 |
52.57 |
52.57 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
52.57 |
52.57 |
52.57 |
||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
|||||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 新建鄉村公廁（在“一鎮兩鄉”新建12座免費公廁） |
新建鄉村公廁（在“一鎮兩鄉”新建12座免費公廁）已完成 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
新建鄉村公廁數量 |
12座 |
12座 |
10 |
10 |
|||||||||||
| 施工期限 |
5個(gè)月 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 成本指標 |
當年投資前期費 |
52.57 |
52.57 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善群眾的生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續改善鄉村環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市道路及市政設施維護 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6,024.22 |
6,024.22 |
6,024.22 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6,024.22 |
6,024.22 |
6,024.22 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 保障全區范圍內各類(lèi)市政設施的正常運行，市政設施出現損壞等現象，及時(shí)進(jìn)行修復處理 |
保障全區范圍內各類(lèi)市政設施的正常運行，市政設施出現損壞等現象，已及時(shí)進(jìn)行修復處理 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
道路維護 |
603.47萬(wàn)平方米 |
603.47萬(wàn)平方米 |
10 |
10 |
||
| 人行天橋 |
11座 |
11座 |
10 |
10 |
||||
| 地下通道 |
4座 |
4座 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
依據相關(guān)標準組織驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年執行數 |
6,024.22 |
6,024.22 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
嚴格按審計核定 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
| 社會(huì )效益指標 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
提升城市出行環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 可持續影響指標 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
持續改善城市環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
城市基礎設施整治項目（城市大治理） |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
464.90 |
464.90 |
464.90 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 城市基礎設施整治項目（城市大治理）對東站路（進(jìn)行瀝青罩面（或道路熱再生）、檢查井提升更換、道路標線(xiàn)施劃等為內容的道路熱再生工程 |
城市基礎設施整治項目（城市大治理）已對東站路（進(jìn)行瀝青罩面（或道路熱再生）、檢查井提升更換、道路標線(xiàn)施劃等為內容的道路熱再生工程 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
整治面積 |
≥6萬(wàn)平方米 |
6萬(wàn)平方米 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 人行天橋防滑墊拆除更換 |
11座 |
11座 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收合格率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
464.90 |
464.90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善市民的生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
提升城市出行環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
高新區（新市區）老城改造“城市修復”靚化工程 |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
29,784.28 |
29,784.28 |
29,784.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
29,784.28 |
29,784.28 |
29,784.28 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 高新區（新市區）老城改造“城市修復”項目，對轄區內實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、道路設施等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作。 |
高新區（新市區）老城改造“城市修復”項目，對轄區內實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、道路設施等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
外立面規范整治工作 |
≥390棟 |
≥390棟 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 屋頂“平改坡”工程 |
≥93棟 |
≥93棟 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 建筑外立面燈飾桿線(xiàn)入地市政道路及設施完善 |
≥85%完成率 |
≥85%完成率 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收合格率 |
100% |
100% |
15 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
首府靚化工程方案規定時(shí)限完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
29,784.28 |
29,784.28 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善市民的生活環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
10 |
8 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
可持續影響指標 |
提升城市環(huán)境品質(zhì) |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
光彩計劃（樓體夜景亮化改造提升） |
|||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
597.98 |
597.98 |
597.98 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
597.98 |
597.98 |
597.98 |
|||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||
| 為進(jìn)一步展現城市夜間景觀(guān)及提升城市形象，對北區工業(yè)園片區人才大廈、房產(chǎn)大廈進(jìn)行樓體亮化改造提升，優(yōu)化城市空間布局，加快城市現代化進(jìn)程，推動(dòng)城市經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步。 |
展現城市夜間景觀(guān)及提升城市形象，對北區工業(yè)園片區人才大廈、房產(chǎn)大廈進(jìn)行樓體亮化改造提升，優(yōu)化城市空間布局，加快城市現代化進(jìn)程，推動(dòng)城市經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
亮化樓體數量 |
2棟 |
2棟 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 施工期限 |
1個(gè)月 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
597.98 |
597.98 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
進(jìn)一步展現城市夜間景觀(guān)及提升城市形象，優(yōu)化城市空間布局，加快城市現代化進(jìn)程，推動(dòng)城市經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
提高城市亮化環(huán)境，改善美化城市夜景 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
環(huán)衛基地建設 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
744.65 |
744.65 |
744.65 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
744.65 |
744.65 |
744.65 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 環(huán)衛基地建設 |
完成環(huán)衛基地建設工程 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
一標建筑面積 |
10073.73平方米 |
10073.73平方米 |
10 |
10 |
||
| 二標建筑面積 |
7431.57平方米 |
7431.57平方米 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年執行數 |
744.65 |
744.65 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
改善環(huán)衛工人工作環(huán)境 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續使用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安寧渠鎮、六十戶(hù)鄉煤變氣補貼 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
81.08 |
81.08 |
81.08 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
81.08 |
81.08 |
81.08 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成一鎮兩鄉煤變氣補貼資金 |
完成一鎮兩鄉煤變氣補貼資金 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
完成安寧渠六十戶(hù)鄉煤變氣補貼 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||
| 暖氣費 |
22元/平方 |
22元/平方 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年執行數 |
81.08 |
81.08 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
滿(mǎn)足周邊企業(yè)及居民的民生需求，提升城市基礎設施配套建設 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
該項目建成后將解決各企業(yè)進(jìn)出道路及水電暖等市政管線(xiàn)配套問(wèn)題，為片區經(jīng)濟可持續發(fā)展起到一定的帶動(dòng)作用 |
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
12319及數字化熱線(xiàn)24小時(shí)值班平臺 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 根據公眾舉報熱線(xiàn)、城市管理監督員主動(dòng)巡查發(fā)現部件類(lèi)、事件類(lèi)問(wèn)題和領(lǐng)導批件轉來(lái)的有關(guān)部件、事件問(wèn)題，組織協(xié)調31個(gè)三級責任部門(mén)合理處置，按期審核并將任務(wù)處理結果上報市級部門(mén)反饋。按計劃中的項目符合相關(guān)要求，有效提高辦公效率，滿(mǎn)足12319及數字化熱線(xiàn)24小時(shí)值班平臺工作中平臺設備維修（護）、2-3級平臺工作人員學(xué)習、培訓，夜間值班生活保障、應急值班通訊保障及辦公工作的全年需要。 |
根據公眾舉報熱線(xiàn)、城市管理監督員主動(dòng)巡查發(fā)現部件類(lèi)、事件類(lèi)問(wèn)題和領(lǐng)導批件轉來(lái)的有關(guān)部件、事件問(wèn)題，組織協(xié)調31個(gè)三級責任部門(mén)合理處置，按期審核并將任務(wù)處理結果上報市級部門(mén)反饋。按計劃中的項目符合相關(guān)要求，有效提高辦公效率，滿(mǎn)足12319及數字化熱線(xiàn)24小時(shí)值班平臺工作中平臺設備維修（護）、2-3級平臺工作人員學(xué)習、培訓，夜間值班生活保障、應急值班通訊保障及辦公工作的全年需要。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
12319處置案卷總量 |
≥8000件 |
≥8000件 |
10 |
10 |
||
| 數字化預期處置案卷總量 |
≥90000件 |
≥90000件 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
12319、返工率 |
<5% |
<5% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
平臺學(xué)習、培訓及設備維修費用 |
≤15萬(wàn) |
≤15萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
幫助市民解決停水，停電問(wèn)題，以及供熱類(lèi)問(wèn)題 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
增大案件的處置效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
行政執法經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
294.29 |
294.29 |
294.29 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
294.29 |
294.29 |
294.29 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好城市管理行政執法工作 |
做好城市管理行政執法工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
自聘執法協(xié)管員數量 |
210人 |
210人 |
10 |
10 |
||
| 聘用時(shí)間 |
≥1年 |
≥1年 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
嚴格規范聘用條件 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
按時(shí)統計協(xié)管員考核結果、按時(shí)發(fā)放工資及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
績(jì)效發(fā)放標準 |
600 |
600 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提升工作積極性，做好城市管理行政執法工作 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
給予基本保障，提高工作效率 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
拆除違法建設經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
56.06 |
56.06 |
56.06 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 拆除違法建筑，維護規劃建設正常有序 |
拆除違法建筑，維護規劃建設正常有序 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
拆除違建平方米 |
≥16萬(wàn)平方米 |
≥16萬(wàn)平方米 |
10 |
10 |
||
| 拆除違建管理時(shí)間 |
≥1年 |
≥1年 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
拆除竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
監督拆遷公司，按期完成項目及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
全年執行數 |
56.06 |
56.06 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
拆除違法建筑，維護規劃建設正常有序 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
通過(guò)制止和拆除違法建設，存量違法建設減少 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||
|
項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
信息系統和網(wǎng)絡(luò )體系 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
98.90 |
98.90 |
98.90 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 做好數字化城市管理 |
做好數字化城市管理 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
數字化城市管理和社會(huì )基層治理案卷年均辦結數量 |
≥60000件 |
≥60000件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 街鄉啟動(dòng)“街鄉吹哨、部門(mén)報到”案卷數量 |
≥1500件 |
≥1500件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
平臺受理案卷結案率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
98.90 |
98.90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
打造城市管理運行中心年度接待接訪(fǎng)好評 |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
城市管理和社會(huì )基層治理水平持續提高 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
新醫路環(huán)境整治 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
792 |
792 |
792 |
10 |
1 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
792 |
792 |
792 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 按照首府靚化工程計劃，為進(jìn)一步提升城市形象，展現城市夜間景觀(guān)，對新醫路路口宇豪酒店整棟樓進(jìn)行樓體改造提升亮化工程，實(shí)現城變美工作目標 |
按照首府靚化工程計劃，提升城市形象，展現城市夜間景觀(guān)，對新醫路路口宇豪酒店整棟樓進(jìn)行樓體改造提升亮化工程，實(shí)現城變美工作目標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
鋁合金鋼化玻璃 |
≥1300平方 |
≥1300平方 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 石材 |
≥300平方 |
≥300平方 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
792.00 |
792.00 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高城市環(huán)境品質(zhì) |
有效保障 |
達成 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
改善美化城市環(huán)境 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
61.37 |
61.37 |
61.37 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
61.37 |
61.37 |
61.37 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 充分發(fā)揮基層陣地作用，做好訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事工作 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，做好訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事工作 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
社區工作隊數量 |
14個(gè) |
14個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 每個(gè)工作隊1年為民辦實(shí)事數量 |
60件 |
60件 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
全年執行數 |
61.37 |
61.37 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
充分發(fā)揮基層陣地作用，落實(shí)黨的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù) |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，緊緊圍繞社會(huì )和諧和長(cháng)治久安的總目標，持續滿(mǎn)足基層工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
供熱配套費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）城市管理局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）城市管理局 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||||||||||||||||
| 年度資金總額 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
24.03 |
24.03 |
24.03 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 供熱管線(xiàn)等市政設施配套， |
逐步完成供熱管線(xiàn)等市政設施配套， |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
一次管網(wǎng) |
4600米 |
4600米 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 換熱站 |
9個(gè) |
9個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
竣工驗收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
執行數 |
24.03 |
24.03 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障居民冬季供熱 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
|
≥1年 |
1年 |
15 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
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