2018年度高新區（新市區）市政市容管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）市政市容管理局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)市政基礎設施維護、環(huán)境衛生管理、市容環(huán)境綜合整治的方針、政策和法律法規、規章制度等，擬定中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。
2、參與城區建設總體規劃工作，組織實(shí)施市政市容相關(guān)標準和技術(shù)規范，負責轄區市政基礎設施、公用事業(yè)、市容環(huán)衛設施等及所管轄市政道路的維護、養護工作，編制維修、養護計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。
3、負責轄區內市容市貌和環(huán)境衛生管理工作，負責城市快速路以外的城市道路上的各類(lèi)人行天橋、地下通道的清掃保潔工作，城市建（構）筑物外立面容貌整治管理工作，負責城市張掛、張貼宣傳品和戶(hù)外廣告、商業(yè)牌匾的監督管理工作；負責道路挖掘、臨時(shí)占道的審批及恢復工作的監督、驗收工作。
4、負責轄區內市政市容設施的設置、安裝管理、維護及業(yè)務(wù)指導工作，負責城市快速路以外的城市道路及設施的養護、管理和綜合整治工作，負責城市公共服務(wù)設施的監督管理工作，各類(lèi)人行天橋、地下通道的養護和管理工作，負責公廁的建設和管理工作，負責機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)的備案、建設和管理工作、負責城市環(huán)衛設施及垃圾、冰雪收運。清運設備的采購、設置、維護和監督管理工作。
5、負責城市道路照明的監督管理工作，負責道路和無(wú)物業(yè)管理小區照明設施的建設和管理工作，負責建筑物景觀(guān)照明的建設和管理工作。統籌、協(xié)調和管理城市夜景燈飾照明工作
6、承擔數字化城市管理平臺和城市管理服務(wù)熱線(xiàn)有關(guān)市政市容案件的協(xié)調和辦理工作。
7、組織開(kāi)展市政市容創(chuàng )建活動(dòng)，組織市政維護、環(huán)境衛生科技成果的推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。
8、完成區政府交辦的其他工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）市政市容管理局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）市政市容管理局部門(mén)本級決算、所屬4家預算單位決算。
納入高新區（新市區）市政市容管理局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）市政市容管理局本級 |
|
| 2 |
市容衛生管理站 |
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| 3 |
市政市容設施管理站 |
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| 4 |
公共照明維護管理所 |
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| 5 |
市政市容設施養護隊。 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）市政市容管理局收入84,658.37萬(wàn)元,與上年相比，增加61228.42萬(wàn)元，增長(cháng)261.33%，增減變化主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復“項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔；3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。支出83784.99萬(wàn)元，與上年相比，增加60,450.04萬(wàn)元，增長(cháng)259.05%，增減變化主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復“項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔；3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。結余1,232.15萬(wàn)元，與上年相比，增加873.38萬(wàn)元，增長(cháng)243.44%。增減變化主要原因是：2018年高新區（新市區）城市靚化，老城區改造“城市修復”項目施工單位未及時(shí)提供資料.
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計84658.37萬(wàn)元，其中：財政撥款收入78723.1萬(wàn)元，占92.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5,935.27萬(wàn)元，占7.01%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數84,658.37萬(wàn)元，預決算差異率52.68%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目撥款。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計83,784.99萬(wàn)元，其中：基本支出1,902.15萬(wàn)元，占2.27%；項目支出81,882.83萬(wàn)元，占97.73%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數83,784.99萬(wàn)元，預決算差異率51.11%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入78,723.10萬(wàn)元，與上年相比，增加56275.41萬(wàn)元，增長(cháng)250.70%。增減變化的主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復”項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔； 3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。財政撥款支出77,852.36萬(wàn)元，與上年相比，增加55,514萬(wàn)元，增長(cháng)248.51%，增減變化的主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復”項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔。3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。其中：基本支出1,902.15萬(wàn)元，項目支出75950.21萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1,200.64萬(wàn)元，與上年相比，增加870.73萬(wàn)元，增長(cháng)263.93%。增減變化主要原因是：2018年高新區（新市區）城市靚化，老城區改造“城市修復”項目施工單位未及時(shí)提供資料.
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數78,723.10萬(wàn)元，預決算差異率41.98%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目支出。財政撥款支出年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數77,852.36萬(wàn)元，預決算差異率40.41%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入72446.40萬(wàn)元。與上年相比，增加54794.31萬(wàn)元，增長(cháng)310.41%。增減變化的主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復”項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔。3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。一般公共預算財政撥款支出71724.19萬(wàn)元。與上年相比，增加54227.1萬(wàn)元，增長(cháng)309.92%。增減變化的主要原因是：1、2018年高新區（新市區）增加城市靚化工程，老城區改造“城市修復”項目； 2、城市管理權限下移，新增25條主干道道路及設施維護等相關(guān)工作交由我局承擔。3、環(huán)衛保潔工作市場(chǎng)化運行，由服務(wù)單位承包作業(yè)。其中：按功能分類(lèi)科目， 204公共安全支出244.62萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出167.97萬(wàn)元，212城鄉社區支出71311.6萬(wàn)元。 按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出1436.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23409.86萬(wàn)元, ，對個(gè)人和家庭的補助351.33萬(wàn)元，資本性支出3869.72萬(wàn)元，資本性支出（基本建設）42656.8萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數72446.4萬(wàn)元，預決算差異率30.66%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目支出。一般公共預算財政撥款支出年初預算數55,447.99萬(wàn)元，決算數71724.19萬(wàn)元，預決算差異率29.35%，差異主要原因是：增加城市靚化，老城區改造“城市修復”項目支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入6,276.69萬(wàn)元，與上年相比，增加1,481.09萬(wàn)元，增長(cháng)30.88%。增減變化的主要原因是：本年上級轉移撥付資金較上年增加。政府性基金預算支出6128.17萬(wàn)元。與上年相比，增加1,286.90萬(wàn)元，增長(cháng)26.58%。增減變化的主要原因是：本年上級轉移撥付資金較上年增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），城鄉社區支出6128.17萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），商品和服務(wù)支出4,512.73萬(wàn)元，資本性支出1,615.44萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數6,276.69萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：本年上級轉移撥付資金增加。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數6128.17萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：本年上級轉移撥付資金增加。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余1,232.15萬(wàn)元，與上年相比，增加873.38萬(wàn)元，增長(cháng)243.44%。
其中財政撥款結轉結余1,200.64萬(wàn)元，與上年相比，增加870.73萬(wàn)元，增長(cháng)263.93%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.04萬(wàn)元，比上年增加2.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加的原因是：車(chē)輛燃油、維修消耗費用。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出2.04萬(wàn)元，占100%，比上年增加2.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加的原因是：車(chē)輛燃油、維修消耗費用；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0元。高新區（新市區）市政市容管理局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費2.04萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費2.04萬(wàn)元。主要用于：車(chē)輛燃油費、維修費。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為41輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）市政市容管理局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.04萬(wàn)元，預決算差異率-55.07%，差異主要原因是：節約經(jīng)費，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數4.54萬(wàn)元，決算數2.04萬(wàn)元，預決算差異率-55.07%，差異主要原因是：節約經(jīng)費，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）市政市容管理局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出114.35萬(wàn)元，比上年增加25.98萬(wàn)元，增長(cháng)29.40%，主要原因是：城市管理權限下移，由市級調整到我局59人，相應增加公用經(jīng)費支出。
高新區（新市區）市政市容管理局（事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額1103.41萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出343.93萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出759.48萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛41輛，價(jià)值403.25萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)22輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，其他用車(chē)主要是：待報廢車(chē)輛，報廢手續辦理中；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本單位預算績(jì)效自評情況：本年度實(shí)行績(jì)效管理的項目5個(gè)，具體情況見(jiàn)下表（按項目分別填報）：
1、根據年初設定的績(jì)效目標，2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復”項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為17000萬(wàn)元，執行數為17000萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是機場(chǎng)高速（轄區內）兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、道路設施、“平改坡”工程等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設。二是蘇州西街、蘇州東街、迎賓路道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設及蘇州路“平改坡工程”。三是西八家戶(hù)路、四平路、溫州街道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作。四是北緯三路、河北東路道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復” 靚化項目 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)市政市容局 |
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| 預算 |
預算數： |
17000萬(wàn)元 |
執行數： |
17000萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
17000萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
17000萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
無(wú) |
其他資金 |
無(wú) |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1、2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復”項目，以機場(chǎng)高速路（轄區內）兩側及節點(diǎn)為主，實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、道路設施等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作。 2、2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復”（II期項目），主要以蘇州西街、蘇州東街、迎賓路道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設及蘇州路“平改坡”工程。3、2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復”（III期項目），主要以西八家戶(hù)路、四平路、溫州街道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作，其中溫州街改造提升工程，當年實(shí)施當年完成。4、2018年高新區（新市區）老城改造“城市修復”（Ⅳ期項目），主要以北緯三路、河北東路道路兩側及節點(diǎn)實(shí)施建筑外立面規范整治、夜景亮化、設施完善遷改、道路改造等以建筑節能保溫為主的“靚化”街區建設工作 |
基本達到《施工合同》要求，現工程已基本完工。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及方字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：外立面規范整治工作 |
外立面規范整治工作390棟 |
外立面規范整治工作390棟 |
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| 建筑外墻保溫 |
轄區內老舊小區共73棟建筑進(jìn)行安裝保溫層的提升整改，涉及保溫面積27萬(wàn)平方米。安裝保溫門(mén)窗8205平方米，更換及安裝窗戶(hù)1.6萬(wàn)平方米 |
轄區內老舊小區共73棟建筑進(jìn)行安裝保溫層的提升整改，涉及保溫面積27萬(wàn)平方米。安裝保溫門(mén)窗8205平方米，更換及安裝窗戶(hù)1.6萬(wàn)平方米 |
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| 建筑外立面燈飾 |
建筑外立面燈飾277棟，安裝路燈98 盞，景觀(guān)燈136盞。 |
建筑外立面燈飾277棟，安裝路燈98 盞，景觀(guān)燈136盞。 |
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| 屋頂“平改坡”工程 |
屋頂“平改坡”工程93棟 |
屋頂“平改坡”工程93棟 |
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| 市政道路及設施完善 |
鋪設機動(dòng)車(chē)道9.56萬(wàn)平方米、人行道16.07萬(wàn)平方米，安裝路沿石、路界石62369萬(wàn)米；人行道路拓寬49處，面積1470.8平方米；安裝垃圾箱353 個(gè)、護欄8142米；粉刷新建圍墻4426米，結合環(huán)整工作，累計粉刷及新建圍墻4426米 |
鋪設機動(dòng)車(chē)道9.56萬(wàn)平方米、人行道16.07萬(wàn)平方米，安裝路沿石、路界石62369萬(wàn)米；人行道路拓寬49處，面積1470.8平方米；安裝垃圾箱353 個(gè)、護欄8142米；粉刷新建圍墻4426米，結合環(huán)整工作，累計粉刷及新建圍墻4426米 |
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| 桿線(xiàn)入地 |
今年完成電力桿線(xiàn)入地排管鋪設約6710米，弱電桿線(xiàn)入地排管鋪設約14069公里，光交箱新建、遷改89處； |
今年完成電力桿線(xiàn)入地排管鋪設約6710米，弱電桿線(xiàn)入地排管鋪設約14069公里，光交箱新建、遷改89處； |
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| 違法建設拆除及恢復 |
拆除違法建設215處、2.6萬(wàn)平方米，恢復開(kāi)墻打洞5處，面積81.59平方米，恢復窗改門(mén)59處，面積463.06平方米； |
拆除違法建設215處、2.6萬(wàn)平方米，恢復開(kāi)墻打洞5處，面積81.59平方米，恢復窗改門(mén)59處，面積463.06平方米； |
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| 綠化提升 |
按照宜綠則綠的原則，通過(guò)“種、補、修、擺”等方式，提升綠化品質(zhì)和效果，打造與靚化工程街道相協(xié)調的綠化景觀(guān)。截至目前，綠化改造種植灌木（紅王子、水蠟、紅葉李、金葉榆、紫葉豐果、紫穗槐、紅瑞木、桃葉衛矛等）60余萬(wàn)株，喬木（夏橡、白蠟等）2030株，修剪章子松800株、白榆 754株，新建綠化景觀(guān)小品2處 |
按照宜綠則綠的原則，通過(guò)“種、補、修、擺”等方式，提升綠化品質(zhì)和效果，打造與靚化工程街道相協(xié)調的綠化景觀(guān)。截至目前，綠化改造種植灌木（紅王子、水蠟、紅葉李、金葉榆、紫葉豐果、紫穗槐、紅瑞木、桃葉衛矛等）60余萬(wàn)株，喬木（夏橡、白蠟等）2030株，修剪章子松800株、白榆 754株，新建綠化景觀(guān)小品2處 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
根據《施工合同》中的合同工期完成工程建設。 |
基本按照合同工期完成建設任務(wù)。 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1： |
全程跟蹤審計核定成本 |
全程跟蹤審計核定成本 |
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| 指標2： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
改善和提升城市投資環(huán)境 |
改善和提升城市投資環(huán)境 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：滿(mǎn)足市民對美好環(huán)境品質(zhì)的需求。 |
指標1：通過(guò)靚化工程實(shí)施，有效改善城市市容環(huán)境，提升城市品質(zhì)，滿(mǎn)足市民對美好環(huán)境品質(zhì)的需求。 |
通過(guò)靚化工程實(shí)施，有效改善城市市容環(huán)境，提升城市品質(zhì)，滿(mǎn)足市民對美好環(huán)境品質(zhì)的需求。 |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
城市面貌煥然一新、環(huán)境軟實(shí)力進(jìn)一步提升 |
城市面貌煥然一新、環(huán)境軟實(shí)力進(jìn)一步提升 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
持續改善城市環(huán)境 |
持續改善城市環(huán)境 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：市民生活環(huán)境品質(zhì)提升，百姓的滿(mǎn)意度 |
市民滿(mǎn)意度95% |
市民滿(mǎn)意度95% |
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| 2、根據年初設定的績(jì)效目標，城市環(huán)境衛生清掃保潔、灑水降塵、冬季清雪、垃圾收集清運、公廁維護及保潔等項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為30387.28萬(wàn)元，執行數為30387.28萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：道路清掃、保潔、灑水；垃圾收集；垃圾清運；冰雪清除；環(huán)衛機械保養維護；安全作業(yè)；市政設施擦拭工作。高新區（新市區）范圍內公廁的安全看護、衛生保潔及日常維護維修及其他相關(guān)服務(wù)內容。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城市環(huán)境衛生清掃保潔、灑水降塵、冬季清雪、垃圾收集清運、公廁維護及保潔等項目 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）市政市容局 |
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| 預算 |
預算數： |
執行數： |
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| 其中：財政撥款 |
30387.28萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
30387.28萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 道路清掃、保潔、灑水；垃圾收集；垃圾清運；冰雪清除；環(huán)衛機械保養維護；安全作業(yè)行為；市政設施擦拭工作。高新區（新市區）范圍內公廁的安全看護、衛生保潔及日常維護維修及其他相關(guān)服務(wù)內容 |
道路清掃、保潔、灑水；垃圾收集；垃圾清運；冰雪清除；環(huán)衛機械保養維護；安全作業(yè)行為；市政設施擦拭工作。高新區（新市區）范圍內公廁的安全看護、衛生保潔及日常維護維修及其他相關(guān)服務(wù)內容 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
清掃保潔面積1174.5萬(wàn)平米 |
清掃保潔面積1174.5萬(wàn)平米 |
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| 指標2： |
公廁保潔維護106座 |
公廁保潔維護106座 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按《考核標準》完成 |
按《考核標準》完成 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1： |
中標價(jià) |
中標價(jià) |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提升城市環(huán)境品質(zhì) |
提升城市環(huán)境品質(zhì) |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
城區干凈整潔 |
城區干凈整潔 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
持續改善城市環(huán)境 |
持續改善城市環(huán)境 |
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| 指標2： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
衛生檢查達標 |
衛生檢查達標 |
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| 指標2： |
市民滿(mǎn)意 |
市民滿(mǎn)意 |
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| 3、根據年初設定的績(jì)效目標，環(huán)衛基地建設項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為682.72萬(wàn)元，執行數為682.72萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是綜合樓及門(mén)房主體完工。二是車(chē)庫及維修車(chē)間主體完工.
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
環(huán)衛基地建設項目 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容局市政市容管理局 |
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| 項目預算 |
預算數： |
682.72萬(wàn)元 |
執行數： |
682.72萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
682.72萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
682.72萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 環(huán)衛基地建設主體完工 |
|
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| 年 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包括數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包括數字及文字描述） |
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| 產(chǎn) |
數量指標 |
指標1：建筑面積 |
10073.73平方米（一標段綜合樓及門(mén)房主體完工，2019年完成室內及輔助設施工程） |
10073.73平方米（一標段綜合樓及門(mén)房主體完工，2019年完成室內及輔助設施工程） |
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| 指標2：建筑面積 |
7431.57平方米（車(chē)庫及維修車(chē)間主體完工，2019年完成室內地平及附屬設施） |
7431.57平方米（車(chē)庫及維修車(chē)間主體完工，） |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
依據相關(guān)標準組織工程驗收 |
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| 指標2： |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
合同規定時(shí)限完工 |
基本完成 |
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| 指標2： |
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| 成本指標 |
指標1： |
全程跟蹤審計核定成本 |
全程跟蹤審計核定成本 |
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| 指標2： |
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| 效 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
改善環(huán)衛工人工作環(huán)境 |
未交付使用 |
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| 指標2： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
可持續使用 |
未交付使用 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
服務(wù)對象 |
指標1： |
滿(mǎn)意率98% |
未交付使用 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 4、根據年初設定的績(jì)效目標，道路維護及非綠即硬項目、人行天橋、地下通道維護工程、BRT護欄維護工程、市政檢查井蓋應急維護工程、消防設施維護工程項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為3230萬(wàn)元，執行數為3230萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：是對高新區（新市區）區所屬的主次干道、巷道進(jìn)行日常維護。人行天橋、地下通道進(jìn)行日常維護、所屬的道路路面檢查井蓋進(jìn)行日常維護、所屬的道路兩側消防水鶴、消防栓等進(jìn)行日常維護、道路護欄進(jìn)行日常維護等。
高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
市政設施維護項目（道路、天橋通道、護欄、檢查井、消防、氛圍營(yíng)造等） |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容局 |
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| 預算 |
預算數： |
3230萬(wàn)元 |
執行數： |
3230萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
3230萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
3230萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 保障全區范圍內各類(lèi)市政設施的正常運行，市政設施出現損壞等現象及時(shí)進(jìn)行修復處理，道路維護及非綠即硬項目、人行天橋、地下通道維護工程、BRT護欄維護工程、市政檢查井蓋應急維護工程、消防設施維護工程 |
保障全區范圍內各類(lèi)市政設施的正常運行，市政設施出現損壞等現象及時(shí)進(jìn)行修復處理，道路維護及非綠即硬項目、人行天橋、地下通道維護工程、BRT護欄維護工程、市政檢查井蓋應急維護工程、消防設施維護工程 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
各類(lèi)市政設施維護數量 |
根據各類(lèi)市政設施損壞情況對其進(jìn)行維護修復。 |
根據各類(lèi)市政設施損壞情況及進(jìn)行維護修復。 |
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| 質(zhì)量指標 |
完好率 |
各類(lèi)市政設施完好率98% |
各類(lèi)市政設施完好率98% |
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| 時(shí)效指標 |
按期完成率 |
各類(lèi)市政設施按期完成率98% |
各類(lèi)市政設施按期完成率98% |
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| 成本指標 |
指標1： |
跟蹤審計核定成本 |
跟蹤審計核定成本 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
提升城市出行環(huán)境 |
提升城市出行環(huán)境 |
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| 可持續影響 |
指標1： |
持續改善城市環(huán)境 |
持續改善城市環(huán)境 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
市民滿(mǎn)意 |
市民滿(mǎn)意 |
市民滿(mǎn)意 |
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5、根據年初設定的績(jì)效目標，城區高層建筑及道路節點(diǎn)夜景亮化、巷道及無(wú)人管理小區路燈及亮化維護、節日氛圍營(yíng)造項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為1927萬(wàn)元，執行數為1927萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成城區高層建筑及道路節點(diǎn)夜景亮化及維護，電費繳納、二是巷道及無(wú)人管理小區路燈及亮化維護，三是節日期間對區所屬的主次干道、巷道道進(jìn)行氛圍營(yíng)造。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2018 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
城區高層建筑及道路節點(diǎn)夜景亮化及電費、巷道及無(wú)人管理小區路燈及亮化維護、節日氛圍營(yíng)造 |
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| 預算單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容局 |
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| 預算 |
預算數： |
1927萬(wàn)元 |
執行數： |
1927萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
1927萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
1927萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
無(wú) |
其他資金 |
無(wú) |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 1、高新區（新市區）區所屬的城區高層建筑及道路節點(diǎn)夜景亮化、巷道及無(wú)人管理小區路燈及亮化維護LED燈籠維護。節日期間對高新區（新市區）區所屬的主次干道、巷道進(jìn)行氛圍營(yíng)造。支付電費2、按《施工合同》質(zhì)量要求完工 |
1、保障了巷道路燈、樓體、節點(diǎn)亮化設施正常亮燈。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：巷道路燈、樓體、節點(diǎn)亮化設施的正常維護。 |
完成對3100盞路燈、575盞LED燈、96棟樓體及6處節點(diǎn)亮化設施的正常維護。 |
已完成對3100盞路燈、575盞LED燈、96棟樓體及6處節點(diǎn)亮化設施的正常維護。 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
根據《施工合同》的質(zhì)量要求完成巷道路燈、樓體、節點(diǎn)亮化設施的正常維護。 |
根據《施工合同》的質(zhì)量要求完成巷道路燈、樓體、節點(diǎn)亮化設施的正常維護。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
項目按期完成 |
項目按期完成 |
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| 成本指標 |
指標1： |
跟蹤審計核定成本 |
跟蹤審計核定成本 |
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| 社會(huì )效益 |
指標1：提高城市環(huán)境品質(zhì) |
通過(guò)對照明及亮化設施的正常維護，保障市民夜間出行安全，營(yíng)造良好的景觀(guān)亮化氛圍。 |
通過(guò)該維護工程，營(yíng)造了良好的景觀(guān)亮化氛圍，打造新區特色，提高了城市品質(zhì)。 |
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| 可持續影響指標 |
指標 １：環(huán)境方面 |
改善美化城市夜景 |
改善美化城市夜景 |
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| 指標 ２：安全方面 |
按照安全管理要求保障正常運行 |
按照安全管理要求保障正常運行 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：群眾滿(mǎn)意度 |
98% |
98% |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。212（類(lèi)）01（款）01（項）：指行政運行。212（類(lèi)）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。212（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他城鄉社區公共設施支出。212（類(lèi)）05（款）01（項）：指城鄉社區環(huán)境衛生。212（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他城鄉社區支出。212（類(lèi)）08（款）03（項）：指城市建設支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
用戶(hù)登錄