第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)市政基礎設施維護、環(huán)境衛生管理、市容環(huán)境綜合整治的方針、政策和法律法規、規章制度等，擬定中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

2、參與城區建設總體規劃工作，組織實(shí)施市政市容相關(guān)標準和技術(shù)規范，負責轄區市政基礎設施、公用事業(yè)、市容環(huán)衛設施等及所管轄市政道路的維護、養護工作，編制維修、養護計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

3、負責轄區內市容市貌和環(huán)境衛生管理工作，負責城市快速路以外的城市道路上的各類(lèi)人行天橋、地下通道的清掃保潔工作，城市建（構）筑物外立面容貌整治管理工作，負責城市張掛、張貼宣傳品和戶(hù)外廣告、商業(yè)牌匾的監督管理工作；負責道路挖掘、臨時(shí)占道的審批及恢復工作的監督、驗收工作。

4、負責轄區內市政市容設施的設置、安裝管理、維護及業(yè)務(wù)指導工作，負責城市快速路以外的城市道路及設施的養護、管理和綜合整治工作，負責城市公共服務(wù)設施的監督管理工作，各類(lèi)人行天橋、地下通道的養護和管理工作，負責公廁的建設和管理工作，負責機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)的備案、建設和管理工作、負責城市環(huán)衛設施及垃圾、冰雪收運。清運設備的采購、設置、維護和監督管理工作。

5、負責城市道路照明的監督管理工作，負責道路和無(wú)物業(yè)管理小區照明設施的建設和管理工作，負責建筑物景觀(guān)照明的建設和管理工作。統籌、協(xié)調和管理城市夜景燈飾照明工作

6、承擔數字化城市管理平臺和城市管理服務(wù)熱線(xiàn)有關(guān)市政市容案件的協(xié)調和辦理工作。

7、組織開(kāi)展市政市容創(chuàng )建活動(dòng)，組織市政維護、環(huán)境衛生科技成果的推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

8、完成區政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位2017年部門(mén)決算編制范圍的機關(guān)內下設 3個(gè)科室，分別是：辦公室，環(huán)整辦、業(yè)務(wù)科。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別是：市容衛生管理站、市政市容設施管理站、公共照明維護管理所。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位編制人數65人，其中：行政人員編制5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制60人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位實(shí)有在職人數60人，其中：行政在職人員5人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員55人。離退休人員66人，其中：離休人員0人，退休人員66人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入23，429.95萬(wàn)元，與上年相比，增加7，025.35萬(wàn)元，增長(cháng)42.83%，增減變化主要原因是增加撥款收入:1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費，3、2017年新增道路非硬既綠項目等；支出23，334.95萬(wàn)元，與上年相比，增加5，221.34萬(wàn)元，增長(cháng)28.83%，增減變化主要原因是2017年全區保潔員工資在我局核算、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費、2017年新增道路非硬既綠項目等；結余358.77萬(wàn)元，與上年相比，增加94.99萬(wàn)元，增長(cháng)36.01%，增減變化主要原因是2017年30%績(jì)效工資年末末發(fā)（2018年初考核后發(fā)放）。

與預算相比情況：2017年度預算收入25，837.41萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少2，407.46萬(wàn)元，降低9.32%；預算支出25，837.41萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2，502.46萬(wàn)元，降低9.69%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計23，429.95萬(wàn)元，其中：財政撥款收入22，447.69萬(wàn)元，占95.81%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入982.26萬(wàn)元，占4.19%。本年收入增減變化主要原因是增加:1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費；3、2017年新增道路非硬既綠項目等。

與預算相比情況：2017年度預算收入25，837.41萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少2，407.46萬(wàn)元，降低9.32%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計23，334.95萬(wàn)元，其中，基本支出1，298.85萬(wàn)元，占5.57%；項目支出22，036.1萬(wàn)元，占94.43%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費，3、2017年新增道路非硬既綠項目等。

與預算相比情況：預算支出25，837.41萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少2，502.46萬(wàn)元，降低9.69%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入22，447.69萬(wàn)元，與上年相比，增加6，923.5萬(wàn)元，增長(cháng)44.6%，增減變化主要原因是新增項目撥款：1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費；3、2017年新增道路非硬既綠項目等。財政撥款支出22，338.36萬(wàn)元，與上年相比，增加5，084.69萬(wàn)元，增長(cháng)29.47%。其中：基本支出1，298.85萬(wàn)元，項目支出21，039.5萬(wàn)元。增減變化主要原因是：1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費；3、2017年新增道路非硬既綠項目等支出。財政撥款結轉結余329.91萬(wàn)元，與上年相比，增加109.34萬(wàn)元，增長(cháng)49.57%，增減變化主要原因是2017年30%績(jì)效工資年末末發(fā)（2018年初考核后發(fā)放）。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入25，837.41萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少3，389.72萬(wàn)元，降低13.12%；預算財政撥款支出25，837.41萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少3，499.05萬(wàn)元，降低13.54%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出17，497.09萬(wàn)元，與上年相比，增加6，541.85萬(wàn)元，增長(cháng)59.71%。增減變化主要原因是：1、2017年全區保潔員工資在我局核算；2、新增城北新區政府采購市容環(huán)衛保潔服務(wù)作業(yè)費；3、2017年新增道路非硬既綠項目等。其中：按功能分類(lèi)科目，2049901其他公共安全支出支出161.88萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出128.36萬(wàn)元，2120101行政運行支出1008.61萬(wàn)元，2120102一般行政管理事務(wù)支出60.96萬(wàn)元，2120399其他城鄉社區公共設施支出支出4941.01萬(wàn)元，2120501城鄉社區環(huán)境衛生支出10956.26萬(wàn)元，2129999其他城鄉社區支出支出240萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出933.5萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12，828.95萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助337.95萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼4.08萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出3，392.61萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出21，242.01萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少3，744.92萬(wàn)元，降低17.63%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入4，795.6萬(wàn)元，與上年相比，減少953.79萬(wàn)元，降低16.59%。增減變化的主要原因是本年上級轉移撥付資金較上年減少。政府性基金預算財政撥款支出4，841.27萬(wàn)元，與上年相比，減少1，457.16萬(wàn)元，降低23.14%。增減變化的主要原因是本年上級轉移撥付資金較上年減少。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入4，595.4萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加200.2萬(wàn)元，增長(cháng)4.36%；預算政府性基金預算財政撥款支出4，595.4萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加245.87萬(wàn)元，增長(cháng)5.35%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出4，841.27萬(wàn)元，與上年相比，減少1，457.16萬(wàn)元，降低23.14%。增減變化的主要原因是本年上級轉移撥付資金較上年減少。其中：按功能分類(lèi)科目，2120803城市建設支出4841.27萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3，838.71萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼849.48萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出153.08萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出4，595.4萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加245.87萬(wàn)元，增長(cháng)5.35%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余358.77萬(wàn)元。與上年相比，增加94.99萬(wàn)元，增長(cháng)36.01%。

其中財政撥款結轉結余329.91萬(wàn)元。與上年相比，增加109.34萬(wàn)元，增長(cháng)49.57%，增加原因是2017年30%績(jì)效工資年末末發(fā)（2018年初考核后發(fā)放）。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少2.65萬(wàn)元，降低100%。減少原因是為節約經(jīng)費，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費及汽油費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年減少2.65萬(wàn)元，降低100%。減少原因是為節約經(jīng)費，壓縮公務(wù)用車(chē)運行維護費及汽油費；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛用汽油、維護等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為41輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)22輛、其他用車(chē)18輛，（其他用車(chē)主要是待報廢車(chē)輛，報廢手續辦理中）。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出88.37萬(wàn)元，比上年減少0.97萬(wàn)元，降低1.09%。主要原因是節約辦公經(jīng)費相應減少機關(guān)運行經(jīng)費。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計11，571.86萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)3，914.89萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1，036.62萬(wàn)元，其中：房屋4，237.03（平方米），價(jià)值503.97萬(wàn)元，共有車(chē)輛41輛，價(jià)值403.25萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)22輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)18輛，（其他用車(chē)主要是待報廢車(chē)輛，報廢手續辦理中）：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值129.4萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位資產(chǎn)有償使用收入合計36萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫36萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。212類(lèi)01款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。212類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。212類(lèi)03款99項其他城鄉社區公共設施支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。212類(lèi)05款01項城鄉社區環(huán)境衛生：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。212類(lèi)99款99項其他城鄉社區支出：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。212類(lèi)08款03項：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容管理局單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》