第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)市政基礎設施維護、環(huán)境衛生管理、市容環(huán)境綜合整治的方針、政策和法律法規、規章制度等，擬定中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

2.參與城區建設總體規劃工作，組織實(shí)施市政市容相關(guān)標準和技術(shù)規范，負責轄區市政基礎設施、公用事業(yè)、市容環(huán)衛設施等及所管轄市政道路的維護、養護工作，編制維修、養護計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

3.負責轄區內市容市貌和環(huán)境衛生管理工作，負責城市快速路以外的城市道路上的各類(lèi)人行天橋、地下通道的清掃保潔工作，城市建（構）筑物外立面容貌整治管理工作，負責城市張掛、張貼宣傳品和戶(hù)外廣告、商業(yè)牌匾的監督管理工作；負責道路挖掘、臨時(shí)占道的審批及恢復工作的監督、驗收工作。

4.負責轄區內市政市容設施的設置、安裝管理、維護及業(yè)務(wù)指導工作，負責城市快速路以外的城市道路及設施的養護、管理和綜合整治工作負責城市公共服務(wù)設施的監督管理工作，負責城市快速路外城市道路上的各類(lèi)人行天橋、地下通道的養護和管理工作，負責公廁的建設和管理工作，負責機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)的備案、建設和管理工作、負責城市環(huán)衛設施及垃圾、冰雪收運。清運設備的采購、設置、維護和監督管理工作。

5.負責城市道路照明的監督管理工作，負責道路和無(wú)物業(yè)管理小區照明設施的建設和管理工作，負責建筑物景觀(guān)照明的建設和管理工作。統籌、協(xié)調和管理城市夜景燈飾照明工作。

6.承擔數字化城市管理平臺和城市管理服務(wù)熱線(xiàn)有關(guān)市政市容案件的協(xié)調和辦理工作。

7.組織開(kāi)展市政市容創(chuàng )建活動(dòng)，組織市政維護、環(huán)境衛生科技成果的推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

8.完成區政府交辦的其他工作。

二、機構及人員編制

高新區（新市區）市政市容局為全額撥款的行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預決算。納入我局2017年部門(mén)預算編制范圍的有市容衛生管理站、市政市容設施管理站，公共照明維護管理所3個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

市政市容局編制人數72人，其中，行政編制5名，事業(yè)編制67名。年末實(shí)際在我局工資統發(fā)在職人員89人，其中：行政5人，事業(yè)84人。

第二部分 2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

高新區（新市區）市政市容管理局2016年度收入總計16404.59萬(wàn)元，其中：財政撥款15524.19萬(wàn)元，市城投撥款880.4萬(wàn)元。支出總計18113 .6萬(wàn)元。收入較上年減少了 28.2%；支出增長(cháng)34.9 %。主要原因是:2016年增加城市出入口等環(huán)境整治項目，2016年4月起增加了自聘保潔員工資社保等。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

高新區（新市區）市政市容管理局2016年收入16404.59萬(wàn)元。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

高新區（新市區）市政市容管理局支出決算為18113.6萬(wàn)元，其中，基本支出決算4332.4萬(wàn)元（包括部分保潔員工資），項目支出決算 13781.2萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年高新區（新市區）市政市容管理局結余263.77萬(wàn)元，上年結余1,972.79萬(wàn)元。較上年減少86.63%。本年結余主要原因：1、016年環(huán)境整治項目質(zhì)保期末到，結余質(zhì)保金。2、個(gè)別項目末完工決算末付工程款。3、上繳上級財政結余資金。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年高新區（新市區）市政市容管理局“三公”經(jīng)費決算支出總額為2.65萬(wàn)元。比年初預算減少了50.9%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出 0萬(wàn)元。2016年高新區（新市區）市政市容管理局因公出國共 0人次。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出 0萬(wàn)元，高新區（新市區）市政市容管理局共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年高新區（新市區）市政市容管理局公務(wù)用車(chē)運行維護費 2.65萬(wàn)元，較上年減少11.67%。主要由于節約車(chē)輛運行費。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年高新區（新市區）市政市容管理局財政撥款支出年初預算為12844.18萬(wàn)元，財政撥款支出決算為17253.66萬(wàn)元，調整預算的主要原因是：2016年增加城市出入口等環(huán)境整治項目及2016年4月起增加了自聘保潔員工資社保等。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年高新區（新市區）市政市容管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出89.34萬(wàn)元，較上年降低了43.68%。主要原因：全區保潔員經(jīng)費支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 41輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)40輛、其他用車(chē)無(wú)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備 0臺（套）。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）業(yè)務(wù)（項）：指用于業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）建設（項）：指用于維護建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他事務(wù)支出（項）：指除上述項目外，開(kāi)展其他事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。