根據烏魯木齊市高新區（新市區）財政局關(guān)于做好2015年度部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知要求，現將區市政市容管理局2015年部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)如下。

第一部分：部門(mén)基本情況

一、主要職能：

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)市政基礎設施維護、環(huán)境衛生管理、市容環(huán)境綜合整治的方針、政策和法律法規、規章制度等，擬定中長(cháng)期發(fā)展規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

2、參與城區建設總體規劃工作，組織實(shí)施市政市容相關(guān)標準和技術(shù)規范，負責轄區市政基礎設施、公用事業(yè)、市容環(huán)衛設施等及所管轄市政道路的維護、養護工作，編制維修、養護計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

3、組織、指導和監督市容環(huán)境綜合整治和環(huán)境衛生管理工作；負責市容市貌環(huán)境衛生、清掃保潔、清掃冰雪、垃圾清運的監督檢查工作；負責城區建（構）筑物外立面容貌的檢查管理工作。

4、負責城市張掛、張貼宣傳品和戶(hù)外廣告、商業(yè)牌匾的監督管理工作；統籌、協(xié)調和管理城市夜景燈飾照明工作；負責道路挖掘、臨時(shí)占道的審批及恢復工作的監督、驗收工作。

5、承擔數字化城市管理平臺和城市管理服務(wù)熱線(xiàn)有關(guān)市政市容案件的協(xié)調和辦理工作。

6、組織開(kāi)展市政市容創(chuàng )建活動(dòng)，組織市政維護、環(huán)境衛生科技成果的推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作。

7、完成區政府交辦的其他工作。

二、人員編制：高新區（新市區）市政市容局行政編制5名，事業(yè)編制67名，其中:領(lǐng)導職數3名，內設機構領(lǐng)導職數3名。經(jīng)費形式為全額預算管理。實(shí)際在我局工資統發(fā)人員162人，其中行政6人，事業(yè)97人，退休59人。（事業(yè)中33人為建設局借調人員，調動(dòng)手續正在辦理中。）

（一）內設機構和人員編制

1、市政設施站:負責轄區支干道、背街小巷、城鄉結合部道路的維修、建設，設置相關(guān)市政設施維護等項工作。負責對轄區道路開(kāi)挖、占道經(jīng)營(yíng)、廣告牌匾、渣土清運的實(shí)地勘察、初審、報批工作；街道臨建等違章行為的監督檢查和賠償收費；停車(chē)場(chǎng)管理等。

定員33人，領(lǐng)導職數：1名。

2、市容管理站： 負責對轄區主、次干道、社區庭院垃圾清運作業(yè)單位的監督、檢查和管理工作；負責垃圾無(wú)害化填埋處理、垃圾袋裝化站點(diǎn)選定審批。負責對兩鄉、各街道辦事處所管主、次干道、社區庭院、門(mén)前五包、環(huán)境衛生清掃保潔工作的督促、檢查和考評。負責轄區公廁建設的選址報批和環(huán)境衛生標準化、規范化的監督管理。

定員37人，領(lǐng)導職數：副站長(cháng)1名。

3、公共照明維護管理所 ;負責轄區道路照明，城市次干道、支路、巷道兩側道路景觀(guān)照明設施及無(wú)物業(yè)管理小區照明設施的監督管理工作。

定員7人，領(lǐng)導職數：所長(cháng)1名。

第二部分：高新區（新市區）市政市容局2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表）

第三部門(mén)：2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入總體情況：

根據烏高新區（新市區）財政局《關(guān)于下達2015年財務(wù)決算批復的通知》，本年總收入228527085.98元，其中：財政撥款228527085.98元。

二、支出決算情況說(shuō)明

按照收支平衡的原則，2015年實(shí)際支出為134198688.12元，其中：基本支出17672347.44元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出116526340.68元， 主要用于環(huán)境綜合整治、田字路沿線(xiàn)建筑物景觀(guān)整治工程、道路維修及養護、道路井蓋護欄維修、道路建筑美化、背街小巷改造、示范巷道、城區高層建筑及道路節點(diǎn)亮化及電費、路燈及樓體亮化維護等、門(mén)頭牌匾整治、智能垃圾房、垃圾桶箱、新建垃圾轉運站及公廁等業(yè)務(wù)支出。

（一）基本支出決算17672347.44元，包括：工資福利支出9734000.63元，商品和服務(wù)支出1461333.77元，對個(gè)人和家庭的補助支出6458613.04元。

（二） 項目支出決算116526340.68元。項目支出中聘用保潔員工資1051430.71元，亮化電費284083.79.元、購垃圾桶等2555554元，付垃圾清運等勞務(wù)費8100711.96元，智能垃圾房及公廁建設工程款20386030.48元。田字路、環(huán)境整治、道路及亮化維護等70791245.49元，付清運隊清運保潔費及市養護處日常道路維護費等11927976.93元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉443300.12元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。項目支出結轉19057220.96元，主要用于支付以前年度末決算工程欠款。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

（一）因公出國（境）費用未安排預算支出。

（二）公務(wù)接待費未安排預算支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費實(shí)際支出30000元。主要用于機構日常運轉等方面公務(wù)用車(chē)的燃料費、修理費、保險費、過(guò)橋過(guò)路費、通行費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費未安排預算支出。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)運行公用支出累計1,479,733.77元，主要用于日常工作水電暖費、辦公用品、其他交通費用等。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2015年12月31日，本部門(mén)實(shí)有車(chē)輛25輛，其中，省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)24輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛：主要是推土機等已報廢待辦手續，其他用車(chē)13輛：主要是摩托車(chē)等已報廢待辦手續；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）市政市容局

二0一六年八月十五日