一、預算增減變化情況說(shuō)明

2017年安排收入預算為545.68萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為545.68萬(wàn)元。

2016年安排收入預算為184.43萬(wàn)元，按照收支平衡的原則,支出預算總額為184.43萬(wàn)元。

2017年基本支出預算449.78元，包括：工資福利支出313.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出32.50萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出103.71萬(wàn)元。比2016年預算增加150.67%，主要原因為人員增加。

2017年項目支出預算95.9萬(wàn)元，包括：大平臺費用95萬(wàn)元等。比2016年預算增加1818.00%，主要原因為將大平臺經(jīng)費由財政局安排至國庫集中收付中心。

二、政府采購預算安排0萬(wàn)元。

三、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

四、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年高新區（新市區）國庫集中收付中心“三公”經(jīng)費預算未安排此項經(jīng)費。

五、機關(guān)運行費用

機關(guān)運行費用32.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費2.09萬(wàn)元、水費0.55萬(wàn)元、電費1.04萬(wàn)元、差旅費4.26萬(wàn)元、維修（護）費0.10萬(wàn)元、培訓費3.10萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費0.18萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.64萬(wàn)元、福利費9.51萬(wàn)元、退休人員公用經(jīng)費0.07萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.14萬(wàn)元。比2016年增加19.52萬(wàn)元，增加原因主要是人員增加。

高新區（新市區）國庫集中收付中心