新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是中國政治生活中發(fā)揚社會(huì )主義民主的一種重要形式。它根據中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(cháng)期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監督的作用。根據《政協(xié)章程》的規定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

1、圍繞履行三項職能，召開(kāi)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì )等會(huì )議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內部重要事項進(jìn)行協(xié)商。

2、政協(xié)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議向黨委和政府提出提案。

3、通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報、大會(huì )發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動(dòng)等形式，對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執行，本地區機關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監督。

4、對本地區政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會(huì )生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調查研究、反映社情民意，通過(guò)調研報告、提案、建議案等形式，向區有關(guān)單位和部門(mén)提出意見(jiàn)建議。

二、機構設置及人員情況

新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入283.06萬(wàn)元，與上年相比，減少0.08萬(wàn)元，降低0.03%，主要原因是厲行節約，本年壓縮辦公經(jīng)費；本年支出283.73萬(wàn)元，與上年相比，減少3.98萬(wàn)元，降低1.38%，主要原因是本年政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入283.06萬(wàn)元，其中：財政撥款收入281.06萬(wàn)元，占99.29%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2萬(wàn)元，占0.71%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出283.73萬(wàn)元，其中，基本支出269.46萬(wàn)元，占94.97%；項目支出14.27萬(wàn)元,占5.03%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入281.06萬(wàn)元，與上年相比，減少0.9萬(wàn)元，降低0.32%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費。財政撥款支出283.45萬(wàn)元，與上年相比，減少2.71萬(wàn)元，降低0.95%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費及減少委員活動(dòng)經(jīng)費。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數293.11萬(wàn)元,決算數281.06萬(wàn)元，預決算差異率-4.11%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費和項目經(jīng)費削減。財政撥款支出年初預算數293.11萬(wàn)元，決算數283.45萬(wàn)元，預決算差異率-3.3%，主要原因是削減政協(xié)委員視察費用和壓縮辦公經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出283.45萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010201行政運行216.43萬(wàn)元；

2010202一般行政管理事務(wù)1.94萬(wàn)元；

2010204政協(xié)會(huì )議12.05萬(wàn)元；

2010299其他政協(xié)事務(wù)支出2.51萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出31.76萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出18.77萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出269.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費253.97萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費15.49萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出15.49萬(wàn)元，比上年減少8.03萬(wàn)元，降低34.14%。主要原因是削減大型會(huì )議；沒(méi)有改擴建和裝修辦公室。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值46.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：存在于上級調撥給區政協(xié)使用一輛，其余2輛均由機關(guān)車(chē)隊管理使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金14.27萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是政協(xié)機關(guān)基本實(shí)現績(jì)效目標與部門(mén)預算同步，二是績(jì)效目標編制范圍基本概括區政協(xié)所有工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是項目經(jīng)費使用率低，本應正常支出的經(jīng)費削減。二是項目經(jīng)費使用范圍有待進(jìn)一步規范。下一步改進(jìn)措施：一是建立健全預算績(jì)效管理制度，合理安排使用預算資金；二是結合政協(xié)工作特點(diǎn)，統籌利用好項目經(jīng)費，規范項目經(jīng)費使用范圍、內容。通過(guò)加強預算績(jì)效管理工作，保障政協(xié)委員履行職責，發(fā)揮政治協(xié)商、參政議政及民主監督職能。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》