2018年度中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是中國政治生活中發(fā)揚社會(huì )主義民主的一種重要形式。它根據中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(cháng)期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監督的作用。根據《政協(xié)章程》的規定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

1、圍繞履行三項職能，召開(kāi)全體會(huì )議、常務(wù)會(huì )議、主席會(huì )議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì )等會(huì )議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內部重要事項進(jìn)行協(xié)商。

2、政協(xié)全體會(huì )議、常務(wù)會(huì )議、主席會(huì )議向黨委和政府提出提案。

3、通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報、大會(huì )發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動(dòng)等形式，對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執行，本地區機關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監督。

4、對本地區政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會(huì )生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調查研究、反映社情民意，通過(guò)調研報告、提案、建議案等形式，向區有關(guān)單位和部門(mén)提出意見(jiàn)建議。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )部門(mén)決算包括：中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入283.14萬(wàn)元，與上年相比，減少14.98萬(wàn)元，降低5.02%，增減變化主要原因是：公共安全支出、機關(guān)養老和其他項目支出，本年人員減少，機關(guān)養老也就減少；支出287.71萬(wàn)元，與上年相比，減少60.69萬(wàn)元，降低17.42%，增減變化主要原因是：上一年度進(jìn)行社保清算及行政人員退休2人，機關(guān)養老等支出減少，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費比去年經(jīng)費就遞減，支出也就減少；結余44.54萬(wàn)元，與上年相比，減少4.56萬(wàn)元，降低9.29%，增減變化主要原因是行政運行款項里社?；鶖导白》抗e金基數調整增加。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計283.14萬(wàn)元，其中：財政撥款收入281.96萬(wàn)元，占99.58%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.18萬(wàn)元，占0.42%。

與年初預算相比情況：本年收入年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數283.14萬(wàn)元，預決算差異率-4.49%，差異主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計287.71萬(wàn)元，其中，基本支出267.37萬(wàn)元，占92.93%；項目支出20.34萬(wàn)元，占7.07%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算相比情況：本年支出年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數287.71萬(wàn)元，預決算差異率-2.94%，差異主要原因是：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入281.96萬(wàn)元，與上年相比，減少11.66萬(wàn)元，降低3.97%，增減變化主要原因是：基本支出里人員減少，對應人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出286.16萬(wàn)元，與上年相比，減少60.09萬(wàn)元，降低17.35%，增減變化主要原因是：人員減少社保清算款項及個(gè)人和家庭補助降低。其中：基本支出267.37萬(wàn)元，項目支出18.79萬(wàn)元。財政撥款結轉結余42.56萬(wàn)元，與上年相比，減少4.20萬(wàn)元，降低8.98%，增減變化主要原因是：行政運行款項里彌補經(jīng)費不足。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數281.96萬(wàn)元，預決算差異:4.88%，差異主要原因：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數286.16萬(wàn)元，預決算差異率3.47%，差異主要原因：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開(kāi)支降低。

（二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入281.96萬(wàn)元，與上年相比，減少11.66萬(wàn)元，降低3.97%，增減變化主要原因是：基本支出里人員減少，對應人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。2018年度一般公共預算財政撥款支出286.16萬(wàn)元，與上年相比，減少60.09萬(wàn)元，降低17.35%。增減變化主要原因是：上一年度社保清算支出及基本支出里人員減少對應對個(gè)人和家庭補助降低，本年的支出就減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出233.42萬(wàn)元，204公共安全支出32.07萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出20.67萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目。工資福利支出196.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出40.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助48.43萬(wàn)元，其他資本性支出1.28萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數281.96萬(wàn)元，預決算差異率-4.88%，差異主要原因：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數296.44萬(wàn)元，決算數286.16萬(wàn)元，預決算差異率-3.47%，差異主要原因：人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費開(kāi)支降低。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。                        

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余44.54萬(wàn)元。與上年相比，減少4.56萬(wàn)元，降低9.29%。

其中財政撥款結轉結余42.56萬(wàn)元。與上年相比，減少4.20萬(wàn)元，降低8.98%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。  

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出22.23萬(wàn)元，比上年減少8.35萬(wàn)元，降低27.31%。主要原因是：基本支出里的工資福利支出減少，減少人員經(jīng)費支出。

2018年度中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，沒(méi)有此項支出。

六、政府采購情況

中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊市新市區委員會(huì )政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值46.36萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)3輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

政協(xié)全會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政協(xié)全委會(huì )議項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為9.1萬(wàn)元，完成預算的30.33%。主要產(chǎn)出和效果：圓滿(mǎn)完成政協(xié)九屆三次會(huì )議全部議程，全會(huì )精減支出項目，充分節約會(huì )議經(jīng)費，辦短會(huì )，合理運用了經(jīng)費。全會(huì )期間共提出提案130件，政協(xié)委員參政議政職能充分體現，政協(xié)委員的提案得到政府部門(mén)的重視，于2018年12月前全部辦理完畢。

政協(xié)常委會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政協(xié)常委會(huì )、知情明政通報會(huì )等項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為2.6萬(wàn)元，完成預算的52%。主要產(chǎn)出和效果：一是按年初預定目標完成政協(xié)全年4次常務(wù)會(huì )議各項議程，舉辦1次民族團結一家親聯(lián)誼會(huì )及知情明政通報會(huì ).通過(guò)常委會(huì )確定政協(xié)全年工作計劃及重點(diǎn)提案等，圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)。

政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為13萬(wàn)元，執行數為1.1萬(wàn)元，完成預算的8.5%。主要產(chǎn)出和效果：完成政協(xié)各專(zhuān)委會(huì )全年調研、視察任務(wù)，視察形成報告供上級領(lǐng)導參考，提高委員履職能力，增強政協(xié)委員自豪感和榮譽(yù)感，促進(jìn)委員對政協(xié)工作的認知度。

發(fā)現的問(wèn)題及原因：本年度項目經(jīng)費使用率低，本應正常支出的經(jīng)費削減。下一步改進(jìn)措施：合理統籌利用好項目經(jīng)費，繼續進(jìn)一步履行政協(xié)政治協(xié)商、參政議政及民主監督職能，保障政協(xié)委員參政議政。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）02（款）01（項）行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

201（類(lèi)）02（款）02（項）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201（類(lèi)）02（款）99（項）其他政協(xié)事務(wù)支出：指反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01（項）其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》