第一部分新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是中國政治生活中發(fā)揚社會(huì )主義民主的一種重要形式。它根據中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(cháng)期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監督的作用。根據《政協(xié)章程》的規定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

1、圍繞履行三項職能，召開(kāi)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì )等會(huì )議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內部重要事項進(jìn)行協(xié)商。

2、政協(xié)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議向黨委和政府提出提案。

3、通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報、大會(huì )發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動(dòng)等形式，對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執行，本地區機關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監督。

4、對本地區政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會(huì )生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調查研究、反映社情民意，通過(guò)調研報告、提案、建議案等形式，向區有關(guān)單位和部門(mén)提出意見(jiàn)建議。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設2個(gè)處室，分別是：區政協(xié)辦公室、區政協(xié)專(zhuān)委會(huì )工作科。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位編制人數11人，其中：行政人員編制11人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位實(shí)有在職人數12人，其中：行政在職人員12人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入298.12萬(wàn)元，與上年相比，減少61.28萬(wàn)元，降低17.05%，增減變化主要原因是減少政協(xié)換屆費用和環(huán)境衛生綜合整治經(jīng)費。支出348.4萬(wàn)元，與上年相比，增加1.9萬(wàn)元，增長(cháng)0.55%，增減變化主要原因是調整住房公積金和社?；鶖?，支出增加；結余49.1萬(wàn)元，與上年相比，減少50.28萬(wàn)元，降低50.59%，增減變化主要原因是財政根據上年結余減少本年撥款，本年結余減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入265.23萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加32.89萬(wàn)元，增長(cháng)12.4%；預算支出265.23萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加83.17萬(wàn)元，增長(cháng)31.36%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計298.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入293.62萬(wàn)元，占98.49%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.5萬(wàn)元，占1.51%。本年收入增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚經(jīng)費調整為其他收入。。

與預算相比情況：2017年度預算收入265.23萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加32.89萬(wàn)元，增長(cháng)12.4%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計348.4萬(wàn)元，其中，基本支出326.27萬(wàn)元，占93.65%；項目支出22.13萬(wàn)元，占6.35%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚補助由財政撥款支出調整為其他資金支出。

與預算相比情況：預算支出265.23萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加83.17萬(wàn)元，增長(cháng)31.36%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入293.62萬(wàn)元，與上年相比，減少65.78萬(wàn)元，降低18.3%，增減變化主要原因是財政根據上年結余減少撥款，原有的環(huán)境衛生綜合整治經(jīng)費沒(méi)有撥付。財政撥款支出346.25萬(wàn)元，與上年相比，減少0.26萬(wàn)元，降低0.07%。其中：基本支出326.27萬(wàn)元，項目支出19.98萬(wàn)元。增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚補助由財政撥款支出調整為其他資金支出。財政撥款結轉結余46.76萬(wàn)元，與上年相比，減少52.63萬(wàn)元，降低52.95%，增減變化主要原因是根據上一年結余在本年度消耗完畢，本年結余減少。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入265.23萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加28.39萬(wàn)元，增長(cháng)10.7%；預算財政撥款支出265.23萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加81.02萬(wàn)元，增長(cháng)30.55%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出346.25萬(wàn)元，與上年相比，減少0.26萬(wàn)元，降低0.07%。增減變化主要原因是訪(fǎng)惠聚補助由財政撥款支出調整為其他資金支出。其中：按功能分類(lèi)科目。2010201行政運行支出192.23萬(wàn)元，2010202一般行政管理事務(wù)支出4.68萬(wàn)元，2010204政協(xié)會(huì )議支出12.75萬(wàn)元，2010205委員視察支出2.55萬(wàn)元，2010299其他政協(xié)事務(wù)支出支出27.54萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出34.87萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出70.62萬(wàn)元，2299901其他支出支出1.01萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出222.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.73萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助77.74萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0.15萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出265.23萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加81.02萬(wàn)元，增長(cháng)30.55%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元，對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元，債務(wù)利息支出0萬(wàn)元，基本建設支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余49.1萬(wàn)元。與上年相比，減少50.28萬(wàn)元，降低50.59%。

其中財政撥款結轉結余46.76萬(wàn)元。與上年相比，減少52.63萬(wàn)元，降低52.95%，減少原因是財政根據上年結余減少撥款收入，本年結余減少。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出30.58萬(wàn)元，比上年減少55.93萬(wàn)元，降低64.65%。主要原因是上一年度開(kāi)展的環(huán)境衛生整治專(zhuān)項工作本年度沒(méi)有繼續開(kāi)展，相關(guān)支出如車(chē)輛燃油費、停車(chē)費等大幅減少。

六、政府采購情況

新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計147萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)49.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)97.79萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛3輛，價(jià)值46.36萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)3輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值51.42萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)02款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)02款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)02款04項政協(xié)會(huì )議：指反映各級政協(xié)召開(kāi)政治協(xié)商會(huì )議等專(zhuān)門(mén)會(huì )議的支出。201類(lèi)02款05項委員視察：指反映政協(xié)委員開(kāi)展各類(lèi)視察的支出。201類(lèi)02款99項其他政協(xié)事務(wù)支出：指反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆中國人民政治協(xié)商會(huì )議烏魯木齊新市區委員會(huì )單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》