第一部分部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

根據政協(xié)章程的規定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

1、圍繞履行三項職能，召開(kāi)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì )等會(huì )議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內部重要事項進(jìn)行協(xié)商。

2、政協(xié)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議向黨委和政府提出提案。

3、通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報、大會(huì )發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動(dòng)等形式，對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執行，本地區機關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監督。

4、對本地區政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會(huì )生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調查研究、反映社情民意，通過(guò)調研報告、提案、建議案等形式，向區有關(guān)單位和部門(mén)提出意見(jiàn)建議。

（二）內設機構

政協(xié)新市區政協(xié)委員會(huì )下設辦公室和專(zhuān)委會(huì )工作科。

（三）人員編制

本年度編制人數為11人，在職人員為13人。均為行政編制。

經(jīng)費形式為全額預算管理。

第二部分新市區政協(xié)2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分新市區政協(xié)2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于新市區2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

2016年度收入總計359.4萬(wàn)元，支出總計346.5萬(wàn)元。(2015年度收入總計為393.19萬(wàn)元，去出總計為328.02萬(wàn)元)收入較上年減少33.79萬(wàn)元，減少了8.59%；支出較上年度增加18.48萬(wàn)元，增長(cháng)了5.3%。主要原因是2016年區政協(xié)年初召開(kāi)八屆五次會(huì )議，9月份又召開(kāi)九屆一次換屆會(huì )議，增加了相關(guān)經(jīng)費。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

新市區政協(xié)2016年收入359.4萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

新市區政協(xié)2016年支出決算為346.5萬(wàn)元，其中，基本支出決算291.5

萬(wàn)元，項目支出決算55萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

新市區政協(xié)2016年結余99.4萬(wàn)元，其中上年結余86.5萬(wàn)元。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出0萬(wàn)元，共計接待0批次0人。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年財政撥款支出年初預算為356.8萬(wàn)元，支出決算為346.5萬(wàn)元，完成預算的97%。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出86.5萬(wàn)元。較上年減少了8%。原因是辦公室經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，均為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備沒(méi)有。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”
經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公
務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。