一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

根據政協(xié)章程的規定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監督，組織參加政協(xié)的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。

1、圍繞履行三項職能，召開(kāi)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議、常委專(zhuān)題協(xié)商會(huì )等會(huì )議，就國家和地方大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )生活中的重大問(wèn)題；各黨派參加人民政協(xié)的共同性事務(wù)，政協(xié)內部重要事項進(jìn)行協(xié)商。

2、政協(xié)全體會(huì )議、常委會(huì )議、主席會(huì )議向黨委和政府提出提案。

3、通過(guò)委員視察、委員提案、委員舉報、大會(huì )發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動(dòng)等形式，對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執行，本地區機關(guān)及其工作人員的工作，開(kāi)展監督。

4、對本地區政治、經(jīng)濟、文化、生態(tài)和社會(huì )生活中的重要問(wèn)題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調查研究、反映社情民意，通過(guò)調研報告、提案、建議案等形式，向區有關(guān)單位和部門(mén)提出意見(jiàn)建議。

（二）內設機構

政協(xié)新市區政協(xié)委員會(huì )下設辦公室和專(zhuān)委會(huì )工作科。

（三）人員編制：

截止2017年2月，編制人數為11人，在職人員為13人。均為行政編制。

二、2017年部門(mén)預算預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據高新區（新市區）財政局《關(guān)于下達2017年部門(mén)預算的通知》，區財政安排新市區政協(xié)機關(guān)收入預算為265.23萬(wàn)元，其中：公共預算財政撥款265.23萬(wàn)元。預算增加主要原因是人員增加。無(wú)政府采購預算。

（二）預算支出主要內容：

按照收支平衡的原則，2017年新市區政協(xié)機關(guān)支出預算總額為265.23萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預算204.89萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；社會(huì )保障和就業(yè)支出預算19.78萬(wàn)元，主要用于基本養老保險繳費支出。

工資福利支出142.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.55萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出47.60萬(wàn)元。項目支出預算60.34萬(wàn)元，包括：一般行政管理事務(wù)2.34萬(wàn)元，人大會(huì )議30萬(wàn)元，委員視察13萬(wàn)元，參政議政15萬(wàn)元。

三、2017年”三公”經(jīng)費支出預算

2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

新市區政協(xié)辦公室