2015年政協(xié)新市區委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分 政協(xié)新市區委員會(huì )概況

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是中國政治生活中發(fā)揚社會(huì )主義民主的一種重要形式。它根據中國共產(chǎn)黨同各民主黨派和無(wú)黨派民主人士“長(cháng)期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，對國家大政方針和群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行政治協(xié)商，并通過(guò)建議和批評發(fā)揮參政議政、民主監督的作用。政協(xié)三大職能為政治協(xié)商、參政議政、民主監督。

（二）2015年重點(diǎn)工作介紹

2015年，區政協(xié)于1月8日至10日，勝利召開(kāi)八屆四次全委會(huì )議，聽(tīng)取和審議了《政協(xié)新市區第八屆委員會(huì )常務(wù)委員會(huì )工作報告》、《政協(xié)新市區第八屆委員會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于八屆三次會(huì )議以來(lái)提案工作情況的報告》。會(huì )議期間，全體委員列席新市區人大十三屆四次會(huì )議，聽(tīng)取和討論區政府的工作報告及法檢兩院工作報告等，會(huì )議通過(guò)了政治決議。

2015年，新市區政協(xié)召開(kāi)常委會(huì )議3次，主席辦公會(huì )議11次。

當年，區政協(xié)組織委員對城區發(fā)展、經(jīng)濟建設、民生建設、科教文衛、維護穩定等內容視察調研10余次，為區委、政府建言獻策。如4月23日，科教文衛工作委員會(huì )對轄區學(xué)前教育工作進(jìn)行專(zhuān)題視察。6月3日，民族宗教工作委員會(huì )對轄區部分宗教場(chǎng)所進(jìn)行視察。7月2日，法制工作委員會(huì )組織委員對區巡邏防控大隊和部分巡控執勤點(diǎn)進(jìn)行視察等。通過(guò)調研、視察、參觀(guān)活動(dòng)，組織委員就促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展與政府部門(mén)開(kāi)展對口協(xié)商。

全年推薦8名委員擔任法院、檢察院、公安分局、行政執法局、國稅局、食品藥品監督管理局等單位的特邀監督員、特邀監察員和行風(fēng)評議員，參與對有關(guān)窗口單位的行風(fēng)評議。

在八屆四次會(huì )議期間共收到提案140案，立案137件。召開(kāi)提案交辦會(huì )議1次，組織委員開(kāi)展提案培訓1次，召開(kāi)提案工作雙向評議會(huì )1次。

開(kāi)展“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題學(xué)習教育活動(dòng)。開(kāi)展維護穩定工作。

政協(xié)班子成員定期到包扶社區開(kāi)展督導工作，機關(guān)干部按規定落實(shí)值班和車(chē)站執勤任務(wù)。

開(kāi)展環(huán)境衛生綜合整治工作。全年共出督查通報（簡(jiǎn)報）共31期，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)單位整改。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構成

納入2015年部門(mén)決算編報的單位共1個(gè)，其中有：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有編制11名，在冊不在編1名。其中：正縣職數2名，副縣職數4名，正科職數1名，副主任科員4名。

車(chē)輛編制數為2輛，實(shí)際已報廢。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年政協(xié)決算總收入393.19萬(wàn)元，其中：財政撥款收入393.19萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出328.02萬(wàn)元，其中：基本支出281.67萬(wàn)元，占總支出的85.86％；項目支出46.35萬(wàn)元，占總支出的14.13％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障政協(xié)正常運轉的日常支出118.9萬(wàn)元。與上年對比增加16萬(wàn),主要是因為工作人員增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障政協(xié)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46.34萬(wàn)元。與上年對比減少10萬(wàn)元。我局厲行中央八項規定精神和省、州、市實(shí)施辦法及紅河州領(lǐng)導干部十不準，從支出上控制行政成本，因此較上年減少了支出經(jīng)費。

三、結轉結余情況說(shuō)明

截止2015年12月31日共計結轉結余資金75.56萬(wàn)元，包括行政運行經(jīng)費的10.30萬(wàn)元，用于委員視察及會(huì )議專(zhuān)項經(jīng)費76萬(wàn)元。
產(chǎn)生結余的主要原因：一是2015年用于支付次年一月份公積金、醫保和事業(yè)編制人員績(jì)效考核工資未發(fā)放；二是2015年財政撥委員視察及會(huì )議專(zhuān)項經(jīng)費未使用完，形成結余。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

政協(xié)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少3.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少2.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出減少1.35萬(wàn)元，政協(xié)認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求，對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等，研究制定了支出壓縮的具體指標；其次，在辦公用品等采購方面，堅持執行有關(guān)規定，能用則用、能修則修；在會(huì )務(wù)方面，做到可開(kāi)可不開(kāi)的會(huì )就不開(kāi)，必須要開(kāi)的會(huì )議盡量控制會(huì )議總量、參會(huì )人數，并就近安排。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年政協(xié)因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年政協(xié)購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量3輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費0萬(wàn)元，比2014年決算減少2.32萬(wàn)元，主要用于保障政協(xié)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年政協(xié)共執行國內公務(wù)接待0批次，0人，接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費比2014年決算減少1.35萬(wàn)元，主要用于赴省外、州外等地考察項目點(diǎn)產(chǎn)生的費用及接待外來(lái)客商過(guò)程中產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

政協(xié)烏魯木齊市新市區委員會(huì )

二〇一六年八月十二日