烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議、決定的遵守和執行；

2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )及選舉相關(guān)事宜；

3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取審議區人大常委會(huì )、區人民政府、區人民法院、區人民檢察院工作報告及審查批準本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，預算及執行情況的報告；

4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算的部分變更；

6、監督本級人民政府、監察委員會(huì )、人民法院和人民檢察院的工作；聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

8、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副區長(cháng)的個(gè)別任免；在區長(cháng)、監察委員會(huì )主任、人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、監察委、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

9、根據區長(cháng)的提名，決定本級人民政府局長(cháng)、委員會(huì )主任的任免；

10、根據監察委員會(huì )主任的提請，決定本級監察委員會(huì )副主任、委員的任免；

11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民陪審員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和個(gè)別代表免職。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數12人，其中：在職人員12人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)科室，分別是：人大常委會(huì )辦公室、代表人事委員會(huì )、法制工作委員會(huì )、財政經(jīng)濟委員會(huì )、社會(huì )事業(yè)委員會(huì )。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入313.03萬(wàn)元，與上年相比，減少38.28萬(wàn)元，降低10.90%，主要原因是:因人員退休，工資、福利、社保等相應經(jīng)費減少。本年支出317.53萬(wàn)元，與上年相比，減少26.61萬(wàn)元，降低7.73%，主要原因是:因人員退休，工資、福利、社保等相應支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入313.03萬(wàn)元，其中：財政撥款收入309.43萬(wàn)元，占98.85%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3.60萬(wàn)元，占1.15%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出317.53萬(wàn)元，其中：基本支出294.50萬(wàn)元，占92.75%；項目支出23.03萬(wàn)元，占7.25%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入309.43萬(wàn)元，與上年相比，減少41.69萬(wàn)元，降低11.87%，主要原因是：因人員退休，工資、福利、社保等相應經(jīng)費減少。財政撥款支出317.53萬(wàn)元，與上年相比，減少26.24萬(wàn)元，降低7.63%，主要原因是：因人員退休，工資、福利、社保等相應支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數331.63萬(wàn)元，決算數309.43萬(wàn)元，預決算差異率-6.69%，主要原因是：因人員退休，工資、福利、社保等相應經(jīng)費減少。財政撥款支出年初預算數331.63萬(wàn)元，決算數317.53萬(wàn)元，預決算差異率-4.25%，主要原因是:因人員退休，工資、福利、社保等相應支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出317.53萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010101行政運行221.13萬(wàn)元；

2010102一般行政管理事務(wù)2.87萬(wàn)元；

2010104人大會(huì )議5.00萬(wàn)元；

2010108代表工作8.45萬(wàn)元；

2010199其他人大事務(wù)支出21.32萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出30.74萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出17.79萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.24萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出294.50萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費264.02萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費30.48萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 30.48萬(wàn)元，比上年增加18.89萬(wàn)元，增長(cháng)162.99%，主要原因是增加了訪(fǎng)惠聚隊員的補助經(jīng)費，增加了訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事好事及訪(fǎng)惠聚工作隊工作經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值8.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金23.03萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是對項目績(jì)效監控執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏；二是保障了項目按照進(jìn)度保質(zhì)保量執行，資金能夠按期進(jìn)行支付；三是確保每一個(gè)項目如期按要求完成，達到預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是根據單位性質(zhì)不同制定不同指標；三是自評價(jià)工作存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易贊成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強；四是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，缺乏現場(chǎng)評價(jià)的工作經(jīng)驗，使得效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是加強學(xué)習，特別是對評價(jià)指標的內容、方式等方面加強學(xué)習；二是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；三是進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；四是完善項目管理制度，加強項目實(shí)施過(guò)程的管控。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》