新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議、決定的遵守和執行；

2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )及選舉相關(guān)事宜；

3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取審議區人大常委會(huì )、區人民政府、區人民法院、區人民檢察院工作報告及審查批準本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，預算及執行情況的報告；

4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算的部分變更；

6、監督本級人民政府、監察委員會(huì )、人民法院和人民檢察院的工作；聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

8、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副區長(cháng)的個(gè)別任免；在區長(cháng)、監察委員會(huì )主任、人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、監察委、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

9、根據區長(cháng)的提名，決定本級人民政府局長(cháng)、委員會(huì )主任的任免；

10、根據監察委員會(huì )主任的提請，決定本級監察委員會(huì )副主任、委員的任免；

11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民陪審員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和個(gè)別代表免職。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數13人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入351.31萬(wàn)元，與上年相比，增加42.38萬(wàn)元，增長(cháng)13.72%，主要原因是本年工資基數調資，增加訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費；本年支出344.14萬(wàn)元，與上年相比，增加12.89萬(wàn)元，增長(cháng)3.89%，主要原因是本年在職人員社保公積金基數調整，訪(fǎng)惠聚工作隊支出在本單位列支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入351.31萬(wàn)元，其中：財政撥款收入351.12萬(wàn)元，占99.95%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.19萬(wàn)元，占0.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出344.14萬(wàn)元，其中，基本支出286.03萬(wàn)元，占83.11%；項目支出58.11萬(wàn)元,占16.89%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入351.12萬(wàn)元，與上年相比，增加47.14萬(wàn)元，增長(cháng)15.51%，主要原因是人員的職務(wù)晉升相應工資、社保和公積金相關(guān)費用的增加。財政撥款支出343.77萬(wàn)元，與上年相比，增加14.91萬(wàn)元，增長(cháng)4.53%，主要原因是人員的職務(wù)晉升相應工資、社保和公積金相關(guān)費用的增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數330.16萬(wàn)元,決算數351.12萬(wàn)元，預決算差異率6.35%，主要原因是增加訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事及第一書(shū)記的相關(guān)經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數330.16萬(wàn)元，決算數343.77萬(wàn)元，預決算差異率4.12%，主要原因是人員工資的變動(dòng);訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事及第一書(shū)記的相關(guān)經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出343.77萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010101行政運行228.44萬(wàn)元；

2010104人大會(huì )議25.54萬(wàn)元；

2010108代表工作23.1萬(wàn)元；

2010199其他人大事務(wù)支出10.11萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出35.21萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出21.38萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出286.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費274.44萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費11.59萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、專(zhuān)用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出11.59萬(wàn)元，比上年減少7.9萬(wàn)元，降低40.53%。主要原因是本年辦公用品經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值8.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：日常公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金57.75萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是對項目績(jì)效監測執行情況進(jìn)行跟蹤監督和糾偏，保障了項目按照進(jìn)度保質(zhì)保量執行，資金按照期進(jìn)支付，確保每一個(gè)項目如期按要求完成，達到預期的效果。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化，根據單位性質(zhì)制定不同指標；二是評價(jià)工作存在局限，影響評價(jià)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	2019年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )									實(shí)施單位			烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）							年初預算數			全年預算數			全年執行數			分值			執行率			得分
	年度資金總額						0.47			0.47			0.47			10			100.00%			10.00
	其中：當年財政撥款						0.47			0.47			0.47			-			-			-
	上年結轉資金															-			-			-
	其他資金															-			-			-
年度 總體 目標	預期目標												實(shí)際完成目標
	合理安排使用2019年度訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費，拉近訪(fǎng)惠聚工作隊與群眾的距離，提升轄區居民幸福感。												訪(fǎng)惠聚工作隊全年為民辦實(shí)事經(jīng)費0.48萬(wàn)元，為民辦實(shí)事經(jīng)費發(fā)放準確率100%，工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費資金合規使用100%，工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)完工率100%，有效保障轄區居民幸福感，有效拉近群眾與訪(fǎng)惠聚工作隊的距離，訪(fǎng)惠聚工作隊滿(mǎn)意率95%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標			二級指標			三級指標			年度指標值			實(shí)際完成值			分值			得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標			數量指標			工作隊全年為民辦實(shí)事數量（件）			≥10次			15			10			10
				質(zhì)量指標			工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費發(fā)放準確率			100%			100%			10			10
							工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費資金合規使用率			100%			100%			10			10
				時(shí)效指標			工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)完工率			≥95%			100%			5			5
							工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)支付率			≥95%			100%			5			5
				成本指標			訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費（萬(wàn)元）			≤0.47			0.47			10			10
	項目效果指標			經(jīng)濟效益指標
				社會(huì )效益指標			“訪(fǎng)民情惠民生聚民心”增加轄區居民幸福感			有效保障			達成			15			15
				可持續影響指標			通過(guò)為民辦實(shí)事拉持續近群眾與訪(fǎng)惠聚工作隊的距離			≥1年			1年			15			15
				生態(tài)效益指標
	滿(mǎn)意度 指標			滿(mǎn)意度指標			群眾對訪(fǎng)惠聚工作隊滿(mǎn)意度			≥95%			95%			10			10
總分																100分			100分
項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)			人大代表活動(dòng)經(jīng)費
主管部門(mén)			烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )								實(shí)施單位				烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）									年初預算數		全年預算數				全年執行數			分值			執行率			得分
			年度資金總額						23.10		23.10				23.10			10			100.00%			10.00
			其中：當年財政撥款						23.10		23.10				23.10			—			—			—
			上年結轉資金															—			—			—
			其他資金															—			—			—
年度 總體 目標			預期目標												實(shí)際完成目標
			保障區級人大代表活動(dòng)及代表人事選舉委員會(huì )相關(guān)支出，開(kāi)支范圍有辦公費支出，下?lián)芨髌瑓^、街道大組分管的區級人大代表經(jīng)費支出、代表各類(lèi)培訓、《全國人大》、《新疆人大》《代表報》等刊物支出，代表視察檢查調研相關(guān)費用支出												按計劃已完成市、區兩級人大代表的補選工作；按完成市、區、鄉三級人大代表的培訓工作，共計110人，為市、區、鄉（鎮）人大代表征訂各類(lèi)人大雜志231份，按時(shí)年初計劃按時(shí)完成對各類(lèi)法律法規貫徹落實(shí)情況的視察6次，組織代表活動(dòng)經(jīng)費合規使用率100%，提高了代表依法履職的能力。參加活動(dòng)的代表滿(mǎn)意度達到了95%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況			一級指標			二級指標			三級指標		年度指標值				實(shí)際完成值			分值			得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
						數量指標			培訓市、區、鄉（鎮）人大代表（人）		≥100				110			10			10
						質(zhì)量指標			人大代表活動(dòng)經(jīng)費合規使用率		100%				100%			10			10
									為市、區、鄉（鎮）人大代表征訂各類(lèi)人大雜志（份）		≥231				231			10			10
						時(shí)效指標			人大代表活動(dòng)經(jīng)費及時(shí)完工率		≥95%				100%			5			5
									按時(shí)年初計劃按時(shí)完成對各類(lèi)法律法規貫徹落實(shí)情況的視察（次）		≥6				8			5			5
						成本指標			組織代表活動(dòng)嚴格控制支出（萬(wàn)元）		≤23.1				23.1			10			10
			項目效果指標			經(jīng)濟效益指標
						社會(huì )效益指標			提高代表撰寫(xiě)議案、建議的能力		達成指標				達成			10			10
									組織代表提供學(xué)習培訓、調研		提高履職能力				達成			10			9
						可持續影響指標			代表持續密切聯(lián)系群眾，為人民行使好權利。		≥1年				1年			10			9
						生態(tài)效益指標
			滿(mǎn)意度 指標			滿(mǎn)意度指標			參加活動(dòng)的代表滿(mǎn)意度		≥95%				≥95%			10			10
總分																		100分			98分
項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)		十四次人大第四次會(huì )議經(jīng)費
主管部門(mén)		烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )										實(shí)施單位		烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）								年初預算數				全年預算數		全年執行數			分值			執行率			得分
		年度資金總額						30.00				30.00		25.53			10			85.10%			9.00
		其中：當年財政撥款						30.00				30.00		25.53			-			-			-
		上年結轉資金															-			-			-
		其他資金															-			-			-
年度 總體 目標		預期目標												實(shí)際完成目標
		項目計劃在2019年3月以前完成，根據《代表法》、《組織法》等相關(guān)規定，召開(kāi)一年一度的人民代表大會(huì )，聽(tīng)取審議區政府、區法院、區檢察院、區人大常委會(huì )報告，審查批準區政府財政預算、國民經(jīng)濟發(fā)展計劃草案；選舉事項，保障完成新市區人民代表大會(huì )成功召開(kāi)并完成各項大會(huì )議程。												按照計劃圓滿(mǎn)完成了新市區第十四屆人大四次會(huì )議全部議程，并成功選舉了區人大常委會(huì )副主任一名，區法院院長(cháng)、區檢察院檢察長(cháng)。參會(huì )人員310人，按照法定程序完成代表大會(huì )全體會(huì )議4次，會(huì )議經(jīng)費25.54萬(wàn)元，審議通過(guò)“一府兩院”常委會(huì )報告，形成決議決定7項，參會(huì )人員滿(mǎn)意度達到95%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況		一級指標			二級指標			三級指標				年度指標值		實(shí)際完成值			分值			得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
		項目完成指標			數量指標			參會(huì )人員（代表、列席人員、工作人員（人）				≤350		310			10			10
								審議通過(guò)“一府兩院”常委會(huì )報告，形成決議決定（項）				≥6		7			10			10
								代表提出議案建議的數量（件）				≥30		55			10			10
					質(zhì)量指標			十四次人大第四次會(huì )議資金合規使用率				100%		100%			5			5
					時(shí)效指標			十四次人大第四次會(huì )議及時(shí)完工率				≥95%		100%			5			5
					成本指標			會(huì )議經(jīng)費控制在自治區相關(guān)文件規定內（萬(wàn)元）				≤30		25.53			10			9			節約開(kāi)支
		項目效果指標			經(jīng)濟效益指標
					社會(huì )效益指標			按照法律規定，圓滿(mǎn)完成大會(huì )各項任務(wù)				100%		100%			10			10
								發(fā)揮人大代表聯(lián)系人民的作用				達成指標		達成			10			10
					可持續影響指標			人大代表持續為民發(fā)聲，反映民意				≥1年		1年			10			10
					生態(tài)效益指標
		滿(mǎn)意度 指標			滿(mǎn)意度指標			參會(huì )人員（代表、列席人員、工作人員)滿(mǎn)意				≥95%		95%			10			10
總分																	100分			98分

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	新市區人大常委會(huì )工作經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		14.21	14.21	8.10	10	54.10%	6.00
	其中：當年財政撥款		14.21	14.21	8.10	-	-	-
	上年結轉資金					-	-	-
	其他資金					-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	人大常委會(huì )每年選擇若干關(guān)系改革發(fā)展大局和群眾 切身利益、社會(huì )普遍關(guān)注的重大問(wèn)題，有計劃地對相關(guān)法律、法規實(shí)施情況組織執法檢查，監督落實(shí)情況。				人大常委會(huì )工作經(jīng)費支出8.11萬(wàn)元，新市區人大常委會(huì )召開(kāi)相關(guān)會(huì )議8次，人大常委會(huì )工作經(jīng)費合規使用率100%，人大常委會(huì )工作經(jīng)費發(fā)放準確率100%，人大常委會(huì )工作及時(shí)完工率100%，有效保障了黨的領(lǐng)導、人民當家作主和依法治國的有機統一，推進(jìn)了人民代表大會(huì )制度不斷完善發(fā)展。參加依法監督的代表滿(mǎn)意率達到了96%
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	召開(kāi)相關(guān)會(huì )議次數（次）	≥6	8	10	10
		質(zhì)量指標	人大常委會(huì )工作經(jīng)費合規使用率	100%	100%	10	10
			人大常委會(huì )工作經(jīng)費發(fā)放準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	人大常委會(huì )工作及時(shí)完工率	≥95%	100%	5	5
			人大常委會(huì )工作經(jīng)費及時(shí)支付率	≥95%	98%	5	5
		成本指標	人大常委會(huì )工作經(jīng)費支出（萬(wàn)元）	≤14.21	8.1	10	6	因代表參加會(huì )議經(jīng)費指標降低，所以經(jīng)費使用未完成
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	堅持黨的領(lǐng)導、人民當家作主和依法治國的有機統一，推進(jìn)人民代表大會(huì )制度不斷完善發(fā)展。	有效保障	達成	15	15
		可持續影響指標	保障憲法和法律在我區貫徹執行	≥1年	1年	15	15
		生態(tài)效益指標
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	參加依法監督的代表滿(mǎn)意率	≥95%	96%	10	10
總分						100分	92分

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	2019年訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		0.52	0.52	0.52	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		0.52	0.52	0.52	-	-	-
	上年結轉資金					-	-	-
	其他資金					-	-	-
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	合理安排使用2019年度訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費，拉近訪(fǎng)惠聚工作隊與群眾的距離，提升轄區居民幸福感。				訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記全年為民辦實(shí)事經(jīng)費0.53萬(wàn)元，為民辦實(shí)事經(jīng)費使用率100%，第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費資金合規使用100%，第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)完工率100%，有效保障轄區居民幸福感，有效拉近群眾與訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記的距離，訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記滿(mǎn)意率95%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	第一書(shū)記為民辦實(shí)事數量（件）	≥3	4	10	10
		質(zhì)量指標	第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費發(fā)放準確率	100%	100%	10	10
			第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費資金合規使用率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)完工率	≥95%	100%	5	5
			訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費及時(shí)支付率	≥95%	100%	5	5
		成本指標	第一書(shū)記為民辦實(shí)事經(jīng)費（萬(wàn)元）	≤0.52	0.52	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	“訪(fǎng)民情惠民生聚民心”增加轄區居民幸福感	有效保障	達成	15	15
		可持續影響指標	通過(guò)為民辦實(shí)事拉持續近群眾與訪(fǎng)惠聚第一書(shū)記的距離	≥1年	1年	15	15
		生態(tài)效益指標
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾對第一書(shū)記滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100分	100分

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	烏魯木齊市人大代表活動(dòng)經(jīng)費
主管部門(mén)	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )			實(shí)施單位	烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		0.39	0.39	0.39	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		0.39	0.39	0.39	—	—	—
	上年結轉資金					—	—	—
	其他資金					—	—	—
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	保障市級人大代表視察、調研等活動(dòng)相關(guān)支出，補選市級人大代表支出。				按計劃已完成市級人大代表的補選工作；按完成市級人大代表的培訓工作，共計50人次，為市人大代表征訂各類(lèi)人大雜志50份，按年初計劃按時(shí)完成對各類(lèi)法律法規貫徹落實(shí)情況的視察4次，組織代表活動(dòng)經(jīng)費合規使用率100%，提高了代表依法履職的能力。參加活動(dòng)的代表滿(mǎn)意度達到了95%。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
		數量指標	培訓市人大代表（人）	≥50	50	10	10
		質(zhì)量指標	人大代表活動(dòng)經(jīng)費合規使用率	100%	100%	10	10
			為市、區、鄉（鎮）人大代表征訂各類(lèi)人大雜志（份）	≥50	50	10	10
		時(shí)效指標	人大代表活動(dòng)經(jīng)費及時(shí)完工率	≥95%	100%	5	5
			按時(shí)年初計劃按時(shí)完成對各類(lèi)法律法規貫徹落實(shí)情況的視察（次）	≥4	4	5	5
		成本指標	組織代表活動(dòng)嚴格控制支出（萬(wàn)元）	≤0.39	0.39	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提高代表撰寫(xiě)議案、建議的能力	達成指標	達成	10	10
			組織代表提供學(xué)習培訓、調研	提高履職能力	達成	10	9
		可持續影響指標	代表持續密切聯(lián)系群眾，為人民行使好權利。	≥1年	1年	10	9
		生態(tài)效益指標
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	參加活動(dòng)的代表滿(mǎn)意度	≥95%	≥95%	10	10
總分						100分	98分

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》