2018年度新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議的遵守和執行；

2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )及選舉相關(guān)事宜；

3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取審議區人大常委會(huì )、區人民政府、區人民法院、區人民檢察院工作報告及審查批準本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，預算及執行情況的報告；

4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

6、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作；聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

8、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副區長(cháng)的個(gè)別任免；在區長(cháng)、監察委員會(huì )主任、人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、監察委、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

9、根據區長(cháng)的提名，決定本級人民政府局長(cháng)、委員會(huì )主任的任免；

10、根據監察委員會(huì )主任的提請，決定本級監察委員會(huì )副主任、委員的任免；

11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民陪審員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和個(gè)別代表免職。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )部門(mén)決算包括：新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入308.93萬(wàn)元,與上年相比，減少26.03萬(wàn)元，降低7.77%，增減變化主要原因是：人民代表大會(huì )會(huì )議經(jīng)費本著(zhù)節簡(jiǎn)辦會(huì )，代表活動(dòng)經(jīng)費預算減少；支出331.25萬(wàn)元，與上年相比，減少23.53萬(wàn)元，降低6.63%，增減變化主要原因是：行政支行經(jīng)費減少，人員退休，常委會(huì )會(huì )議厲行節約，減少開(kāi)支；結余64.84萬(wàn)元，與上年相比，減少22.32萬(wàn)元，降低25.61%。增減變化主要原因是：人代會(huì )經(jīng)費先使用上年結余，本年支出減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計308.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入303.98萬(wàn)元，占98.40%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入4.95萬(wàn)元，占1.60%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數308.93萬(wàn)元，預決算差異率1.29%，差異主要原因：人員退休，行政運行經(jīng)費減少。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計331.25萬(wàn)元，其中：基本支出272.26萬(wàn)元，占82.19%；項目支出58.99萬(wàn)元，占17.81%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數331.25萬(wàn)元，預決算差異率5.84%，差異主要原因：增加了一名在職人員的各項支出。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入303.98萬(wàn)元，與上年相比，減少24.14萬(wàn)元，降低7.36%，增減變化的主要原因是：人民代表大會(huì )會(huì )議經(jīng)費本著(zhù)節簡(jiǎn)辦會(huì )，代表活動(dòng)經(jīng)費預算減少。財政撥款支出328.86萬(wàn)元，與上年相比，減少21.70萬(wàn)元，降低6.19%，增減變化主要原因是：行政經(jīng)費減少，人員退休。其中：基本支出272.26萬(wàn)元，項目支出56.60萬(wàn)元。財政撥款結轉結余59.66萬(wàn)元，與上年相比，減少24.88萬(wàn)元，降低29.43%。增減變化的主要原因是：年初人代會(huì )經(jīng)費使用上年結余。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數303.98萬(wàn)元，預決算差異率-2.88%，差異主要原因：使用上年結余。財政撥款支出年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數328.86萬(wàn)元，預決算差異率5.07%，差異主要原因：使用上年度結余。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入303.98萬(wàn)元。與上年相比，減少24.14萬(wàn)元，降低7.36%。增減變化的主要原因是：人民代表大會(huì )會(huì )議經(jīng)費本著(zhù)節簡(jiǎn)辦會(huì )，代表活動(dòng)經(jīng)費預算減少。一般公共預算財政撥款支出328.86萬(wàn)元。與上年相比，減少21.70萬(wàn)元，降低6.19%。增減變化的主要原因是：行政經(jīng)費減少，人員退休。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出270.13萬(wàn)元，204公共安全支出33.11萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出25.62萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出203.22萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出74.59萬(wàn)元，303對個(gè)人和家庭的補助49.56萬(wàn)元，310資本性支出1.49萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數303.98萬(wàn)元，預決算差異率-2.88%，差異主要原因：因有人退休，行政運行經(jīng)費減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數312.98萬(wàn)元，決算數328.86萬(wàn)元，預決算差異率5.07%，差異主要原因：新增在編人員一名，雇員一名，相關(guān)費用增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余64.84萬(wàn)元。與上年相比，減少22.32萬(wàn)元，降低25.61%。

其中財政撥款結轉結余59.66萬(wàn)元。與上年相比，減少24.88萬(wàn)元，降低29.43%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數5萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因:節約開(kāi)支。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因:年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因:年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因:年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數5萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率-100%，差異主要原因:節約開(kāi)支。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出19.48萬(wàn)元，比上年減少10.40萬(wàn)元，降低34.81%，主要原因是：在職人員減少，機關(guān)運行經(jīng)費減少。

新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛1輛，價(jià)值8.89萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是：此車(chē)輛于1991年3月購買(mǎi)，現已無(wú)法使用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、一般行政管理事務(wù)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，一般行政管理事務(wù)項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為2萬(wàn)元，執行數為2萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：按照合同完成法工委辦公室窗戶(hù)的改造。

2、人大會(huì )議項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人大會(huì )議項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為35萬(wàn)元，執行數為35.26萬(wàn)元，完成預算的100.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照年初預定目標完成新市區第十四屆人民代表大會(huì )第三次會(huì )議所有法定議程，并選舉了新市區第十四屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )委員三名；二是充分調動(dòng)了人民代表參政議政的積極性、主動(dòng)性，此次大會(huì )共收到關(guān)于城市建設、公交交通等方面議案17件、建議29件，通過(guò)審議設立大會(huì )議案2件。

3、代表工作項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，人大會(huì )議項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為17.42萬(wàn)元，執行數為19.34萬(wàn)元，完成預算的111.02%。主要產(chǎn)出和效果：一是按照年初預定目標完成新市區第十四屆人民代表大會(huì )市、區、鄉級人大代表的培訓；二是按人大代表人數將經(jīng)費撥付到各代表聯(lián)絡(luò )大組，方便人大代表在閉會(huì )期間履行代表職務(wù)，以便在年終召開(kāi)會(huì )議時(shí)提出更好更多老百姓迫切需要解決的困難。三是及時(shí)補選了出缺代表。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）01（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）01（款）02（項）：指一般行政管理實(shí)務(wù)。

201（類(lèi)）01（款）04（項）：指人大會(huì )議。

201（類(lèi)）01（款）08（項）：指代表工作。

201（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他人大事務(wù)支出。

204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》