第一部分新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議的遵守和執行；

2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

6、監督本級人民政府、監察委員會(huì )、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

7、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

8、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副區長(cháng)的個(gè)別任免；在區長(cháng)、監察委員會(huì )主任、人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、監察委員會(huì )、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

9、根據區長(cháng)的提名，決定本級人民政府局長(cháng)、委員會(huì )主任的任免，報上一級人民政府備案；

10、根據監察委員會(huì )主任的提名，決定監察委員會(huì )副主任、委員的任免；

11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民陪審員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副區長(cháng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員，中級人民法院院長(cháng)，人民檢察院分院檢察長(cháng)的職務(wù)；

13、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設“一室四委”五個(gè)處室，分別是：新市區人大常委會(huì )辦公室、社會(huì )事業(yè)委員會(huì )、法工委員會(huì )、代表人事委員會(huì )、財經(jīng)委員會(huì )。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位編制人數13人，其中：行政人員編制13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位實(shí)有在職人數13人，其中：行政在職人員13人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入334.96萬(wàn)元，與上年相比，減少292.88萬(wàn)元，降低46.65%，增減變化主要原因是1、2017年無(wú)換屆選舉經(jīng)費；2、因厲行節約，代表大會(huì )會(huì )議費用比上年減少。支出354.78萬(wàn)元，與上年相比，減少182.33萬(wàn)元，降低33.95%，1、2017無(wú)換屆選舉經(jīng)費支出；2、代表大會(huì )在辦公樓召開(kāi)，減少了相關(guān)的住宿、午餐等會(huì )議費用。結余87.16萬(wàn)元，與上年相比，減少19.82萬(wàn)元，降低18.53%，增減變化主要原因是預算申請批復較上一年度減小，結余主要用人大常委會(huì )會(huì )議費用，幫扶兩個(gè)“訪(fǎng)惠聚”工作隊費用支出，導致支出減小結轉結余金額減小。

與預算相比情況：2017年度預算收入304.78萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加30.18萬(wàn)元，增長(cháng)9.9%；預算支出304.78萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加50萬(wàn)元，增長(cháng)16.41%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計334.96萬(wàn)元，其中：財政撥款收入328.12萬(wàn)元，占97.96%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入6.84萬(wàn)元，占2.04%。本年收入增減變化主要原因是因2017年無(wú)換屆選舉經(jīng)費，所以收入減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入304.78萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加30.18萬(wàn)元，增長(cháng)9.9%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計354.78萬(wàn)元，其中，基本支出305.05萬(wàn)元，占85.98%；項目支出49.73萬(wàn)元,占14.02%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是2017年有退休人員4位，相關(guān)費用減少。

與預算相比情況：預算支出304.78萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加50萬(wàn)元，增長(cháng)16.41%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入328.12萬(wàn)元，與上年相比，減少299.72萬(wàn)元，降低47.74%，增減變化主要原因是壓縮財政預算，2017年無(wú)換屆選舉經(jīng)費。財政撥款支出350.56萬(wàn)元，與上年相比，減少186.55萬(wàn)元，降低34.73%。其中：基本支出305.05萬(wàn)元，項目支出45.51萬(wàn)元。人民代表大會(huì )經(jīng)會(huì )議決定改由在辦公樓召開(kāi)，減少了會(huì )議相關(guān)住宿費、會(huì )議室租賃費等會(huì )議費用的支出。財政撥款結轉結余84.54萬(wàn)元，與上年相比，減少22.44萬(wàn)元，降低20.97%，增減變化主要原因是用結余支出人民代表大會(huì )代表補貼費用，幫扶“訪(fǎng)惠聚”工作隊費用兩項，導致支出減小結轉結余金額減小。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入304.78萬(wàn)元,本年收入與預算相比，增加23.34萬(wàn)元，增長(cháng)7.66%；預算財政撥款支出304.78萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加45.78萬(wàn)元，增長(cháng)15.02%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出350.56萬(wàn)元，與上年相比，減少186.55萬(wàn)元，降低34.73%。增減變化原因：人員退休導致社會(huì )保險、住房公積金相應減少；主要是項目支出減少，由于搬新辦公樓后，人民代表大會(huì )改在辦公樓召開(kāi)，節約了會(huì )議的住宿等相關(guān)費用。其中：按功能分類(lèi)科目，2010101行政運行支出172.87萬(wàn)元，2010102一般行政管理事務(wù)支出15.48萬(wàn)元，2010104人大會(huì )議支出22.03萬(wàn)元，2010108代表工作支出8萬(wàn)元，2010199其他人大事務(wù)支出支出29.15萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出33.23萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出68.4萬(wàn)元，2299901其他支出支出1.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出206.89萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出65.78萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助73萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出4.89萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出304.78萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加45.78萬(wàn)元，增長(cháng)15.02%。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余87.16萬(wàn)元。與上年相比，減少19.82萬(wàn)元，降低18.53%。

其中財政撥款結轉結余84.54萬(wàn)元。與上年相比，減少22.44萬(wàn)元，降低20.97%,減少原因是主要用于人民代表大會(huì )代表農民工相關(guān)費用和幫扶兩個(gè)“訪(fǎng)惠聚”工作隊費費用支出，導致支出減小結轉結余金額減小。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算5萬(wàn)元，與預算相比，減少5萬(wàn)元，降低100%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出29.88萬(wàn)元，比上年減少116.51萬(wàn)元，降低79.59%。主要原因：2017年人大常委會(huì )機關(guān)陸續退休4人，其系列費用減少，如辦公經(jīng)費。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計165.47萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)88.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)76.8萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值8.89萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值67.91萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。

201類(lèi)01款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管本支出。理的事業(yè)單位）的基本支出。

201類(lèi)01款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

201類(lèi)01款04項人大會(huì )議：指反映各級人大召開(kāi)人民代表大會(huì )等專(zhuān)門(mén)會(huì )議的支出。

201類(lèi)01款08項代表工作：指反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

201類(lèi)01款99項其他人大事務(wù)支出：指反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

229類(lèi)99款01項其他支出：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

第四部分新疆烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》