第一部分 部門(mén)單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1．在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規的遵守和執行。

2．依照法律規定的權限，通過(guò)和發(fā)布決議，審查和決定地方國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃。

3．每年召開(kāi)一次人民代表大會(huì )，聽(tīng)取審議區政府、區法院、區檢察院工作報告；聽(tīng)取審議區人大常委會(huì )工作報告；審查和批準本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算及執行情況的報告；改變或者撤銷(xiāo)本級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )不適當的決定；選舉并有權罷免本級人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )的組成人員、區人民政府區長(cháng)、區人民法院院長(cháng)、區人民檢察院檢察長(cháng)。

4．每?jì)蓚€(gè)月召開(kāi)一次人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )，討論、決定本行政區域內各方面工作的重大事項；撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；撤銷(xiāo)下一級人民代表大會(huì )的不適當的決議；依照法律規定的權限決定國家機關(guān)工作人員的任免；在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，罷免和補選上一級人民代表大會(huì )的個(gè)別代表。

5．監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作；聽(tīng)取和審議報告，視察、執法檢查、調查，受理申訴、控告和檢舉，進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、質(zhì)詢(xún)，組織特定問(wèn)題調查，撤銷(xiāo)不適當的決定，撤銷(xiāo)或建議罷免職務(wù)，以及符合法律規定的其他形式。

6．做好人大代表培訓，加強人大常委會(huì )對外交流工作。

7．做好市委、區委及上級人大常委會(huì )交辦的各項事務(wù)。

（二）機構設置

根據職責，納入烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )單位2016年部門(mén)決算編制范圍的內設立四個(gè)工作委員會(huì )，一個(gè)辦公室，分別為人大常委會(huì )辦公室、代表人事工作委員會(huì )、法制工作委員會(huì )、社會(huì )事業(yè)工作委員會(huì )、財政經(jīng)濟工作委員會(huì )。新市區人大常委會(huì )為全額撥款行政單位，獨立核算。

（三）人員編制

烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )編制人數13人，其中：行政人員編制13人，實(shí)有在職人數 12人。其中領(lǐng)導職數10人（正縣級1人，副縣級4人，正科5人）。

第二部分新市區人大常委會(huì )2016年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 關(guān)于烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2016年度收入總計627.84萬(wàn)元，支出總計 537.11 萬(wàn)元。收入較上年增長(cháng)了184.76 %；支出增加 294.72萬(wàn)元，增長(cháng)121.59 %。主要原因人民代表大會(huì )換屆選舉經(jīng)費的增加 。

二、部門(mén)收入情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )2016年收入627.84 萬(wàn)元，全部為財政撥款。

三、部門(mén)支出情況說(shuō)明

烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )支出決算為537.11萬(wàn)元，其中，基本支出決算361.05萬(wàn)元，項目支出決算176.06萬(wàn)元。

四、部門(mén)結轉和結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )結余106.97萬(wàn)元，其中上年結余16.25萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是換屆經(jīng)費增加 。

五、部門(mén)“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )“三公”經(jīng)費決算支出總額為0萬(wàn)元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年因公出國（境）費用支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待經(jīng)費決算公開(kāi)

2016年公務(wù)接待費用決算支出 0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運行維護費決算公開(kāi)

2016年單位公務(wù)用車(chē)運行維護費 0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政撥款支出年初預算為324.50萬(wàn)元，支出決算為537.11萬(wàn)元，完成預算的 65.52%。調整預算的主要原因追加養老金。

七、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊市新市區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出146.39萬(wàn)元，較上年增長(cháng)548.8 %。主要原因:是換屆經(jīng)費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：

指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。

9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”

經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公

務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。