烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局

2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、烏魯木齊市委關(guān)于科技創(chuàng )新工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對科技創(chuàng )新工作的集中統一領(lǐng)導。主要包括：貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市和區委有關(guān)科技工作的方針、政策和法律法規；統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制；推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設，落實(shí)重大科技決策咨詢(xún)制度建設；牽頭設立本區科技獎勵和科技計劃項目資金，協(xié)調管理本區財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并組織實(shí)施；研究提出科技企業(yè)孵化器發(fā)展計劃和有關(guān)政策設計和扶持落實(shí)，承擔孵化器的日常管理；參與區域科技創(chuàng )新體系建設，推動(dòng)全區創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局2020年度，實(shí)有人數10人，其中：在職人員10人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：綜合辦公室、科技創(chuàng )新辦公室、兩區同創(chuàng )辦公室（科技創(chuàng )新服務(wù)中心）。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入659.63萬(wàn)元，與上年相比，減少1,278.04萬(wàn)元，降低65.96%，主要原因是:項目收支減少。本年支出1,685.74萬(wàn)元，與上年相比，減少95.45萬(wàn)元，降低5.36%，主要原因是:國際交流與合作經(jīng)費支出減少；人員減少，行政運行及社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入659.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入659.63萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出1,685.74萬(wàn)元，其中：基本支出291.78萬(wàn)元，占17.31%；項目支出1,393.95萬(wàn)元，占82.69%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入659.63萬(wàn)元，與上年相比，減少1,277.97萬(wàn)元，降低65.96%，主要原因是：項目收支減少。財政撥款支出1,685.74萬(wàn)元，與上年相比，減少94.77萬(wàn)元，降低5.32%，主要原因是：國際交流與合作經(jīng)費支出減少；人員減少，行政運行及社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數362.59萬(wàn)元，決算數659.63萬(wàn)元，預決算差異率81.92%，主要原因是：?jiǎn)挝荒曛凶芳禹椖款A算，收入增加。財政撥款支出年初預算數362.59萬(wàn)元，決算數1,685.74萬(wàn)元，預決算差異率364.92%，主要原因是:增加轉移支付資金部分。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,685.74萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出25.54萬(wàn)元；

2060101行政運行253.02萬(wàn)元；

2060102一般行政管理事務(wù)5.12萬(wàn)元；

2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出5.22萬(wàn)元；

2060801國際交流與合作3.62萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出13.22萬(wàn)元；

2150805中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項1,380.00萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出291.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費283.71萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費8.07萬(wàn)元，包括：辦公費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出8.07萬(wàn)元，比上年減少1.05萬(wàn)元，降低11.51%，主要原因是壓縮開(kāi)支。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金1393.95萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是激勵訪(fǎng)惠聚工作隊隊員完成工作任務(wù)，和社區干部共擔重擔；二是形成相互聯(lián)動(dòng)、齊抓共管、互相監督的良好工作局面，推動(dòng)為民辦實(shí)事經(jīng)費的有效利用；三是利用新疆特有的口岸與區位優(yōu)勢，發(fā)揮高新區整體競爭實(shí)力，為實(shí)現我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程發(fā)揮作用；四是全面貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，充分發(fā)揮區位優(yōu)勢、創(chuàng )新資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，積極開(kāi)展創(chuàng )新政策先行先試；五是全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能，努力把新區建設成為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化示范區。發(fā)現的問(wèn)題及原因：因局內工作人員嚴重不足，存在資金支出較緩慢現象。下一步改進(jìn)措施:一是針對預算資金執行較慢的問(wèn)題，按照項目實(shí)際執行進(jìn)度，加快推進(jìn)資金撥付力度；二是按照注重績(jì)效、利于管理、優(yōu)化程序、提高效率的原則，提升項目管理的科學(xué)性和有效性。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		2019年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)局
項目資金					年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			6.75	6.74		6.74		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			6.75	1.52		1.52		—		—		—
		上年結轉資金				5.22		5.22		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	做好為民辦實(shí)事辦好事計劃，牢固樹(shù)立“群眾利益無(wú)小事”的思想，把為民辦實(shí)事解難事作為工作的重要內容，與群眾生產(chǎn)生活條件密切相關(guān)、急需的事情做細、做實(shí)、做出成效。							做好為民辦實(shí)事辦好事計劃，牢固樹(shù)立“群眾利益無(wú)小事”的思想，把為民辦實(shí)事解難事作為工作的重要內容，與群眾生產(chǎn)生活條件密切相關(guān)、急需的事情做細、做實(shí)、做出成效。
	一級指標	二級指標	三級指標				年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	為民辦實(shí)事次數				1	3	10		10.0
		質(zhì)量指標	協(xié)助社區工作合格率				100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	為民辦實(shí)事及時(shí)性				100%	100%	10		10.0
		成本指標	有效控制辦實(shí)事成本				95%	95%	10		10.0
			項目資金總額				6.74	6.74	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	提升群眾幸福感				有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續效益年限				1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益人員滿(mǎn)意度				95%	95%	10		10.0
總分									100		280
項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費
主管部門(mén)								實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)局
項目資金					年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			3.60	3.59		3.59		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			3.60	3.59		3.59		—		—		—
		上年結轉資金				0.00		0.00		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	保障訪(fǎng)惠聚工作隊隊員無(wú)生活上的顧慮和困難；激勵訪(fǎng)惠聚工作隊隊員完成工作任務(wù)，和社區干部共擔重擔；通過(guò)訪(fǎng)惠聚工作，保障派駐轄區的安寧，有效解決轄區居民的困難。							保障訪(fǎng)惠聚工作隊隊員無(wú)生活上的顧慮和困難；激勵訪(fǎng)惠聚工作隊隊員完成工作任務(wù)，和社區干部共擔重擔；通過(guò)訪(fǎng)惠聚工作，保障派駐轄區的安寧，有效解決轄區居民的困難。
	一級指標	二級指標	三級指標				年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	發(fā)放（補助）次數				12	12	8.33		8.33
			發(fā)放（補助）人數（人次）				5	5	8.33		8.33		人員調整，工作隊人員減少
		質(zhì)量指標	協(xié)助社區工作合格率				100%	100%	8.33		8.33
		時(shí)效指標	資金發(fā)放（補助）及時(shí)性				100%	100%	8.33		8.33
		成本指標	每次發(fā)放（補助）資金數				0.18	0.12	8.33		8.33		按照組織部要求，統一調整發(fā)放標準
			項目資金總額				3.59	3.59	8.35		8.35
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	完善工作隊工作職能				有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續效益年限				1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益人員滿(mǎn)意度				95%	97%	10		10.0
總分									100		223.52
項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		國際交流與合作項目相關(guān)支出
主管部門(mén)								實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)局
項目資金					年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額			3.62	3.62		3.62		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款			0.00	0.00		0.00		—		—		—
		上年結轉資金				3.62		3.62		—		—		—
		其他資金			0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	積極面對國內與中亞兩大市場(chǎng)，通過(guò)加強與中亞、俄羅斯等絲綢之路經(jīng)濟帶沿線(xiàn)國家的溝通合作，集聚優(yōu)勢科技資源，支撐高新區經(jīng)濟發(fā)展。利用新疆特有的口岸與區位優(yōu)勢，發(fā)揮高新區整體競爭實(shí)力，為實(shí)現我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程發(fā)揮作用。集聚優(yōu)勢科技資源，支撐高新區經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮高新區整體競爭實(shí)力，為實(shí)現我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程發(fā)揮作用。							積極面對國內與中亞兩大市場(chǎng)，通過(guò)加強與中亞、俄羅斯等絲綢之路經(jīng)濟帶沿線(xiàn)國家的溝通合作，集聚優(yōu)勢科技資源，支撐高新區經(jīng)濟發(fā)展。利用新疆特有的口岸與區位優(yōu)勢，發(fā)揮高新區整體競爭實(shí)力，為實(shí)現我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程發(fā)揮作用。集聚優(yōu)勢科技資源，支撐高新區經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)揮高新區整體競爭實(shí)力，為實(shí)現我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程發(fā)揮作用。
	一級指標	二級指標	三級指標				年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	分批次制作匯編等材料				1	1	10		10.0
		質(zhì)量指標	驗收合格率				95%	98%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金撥付及時(shí)率				100%	100%	10		10.0
		成本指標	預算控制率				95%	95%	10		10.0
			項目資金總額				3.62	3.62	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	激發(fā)企業(yè)創(chuàng )新能力				有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限				1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	上級部門(mén)滿(mǎn)意度				95%	98%	10		10.0
總分									100		220
項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		烏財企〔2019〕45號-2019年中央中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金
主管部門(mén)								實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)局
項目資金				年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		1000.00		1000.00		1000.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.00		0.00		0.00		—		—		—
		上年結轉資金				1000.00		1000.00		—		—		—
		其他資金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	全面貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，充分發(fā)揮區位優(yōu)勢、創(chuàng )新資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，積極開(kāi)展創(chuàng )新政策先行先試，著(zhù)力培育良好的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)，激發(fā)各類(lèi)創(chuàng )新主體活力，深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能，努力把新區建設成為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化示范區。深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能。							全面貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，充分發(fā)揮區位優(yōu)勢、創(chuàng )新資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，積極開(kāi)展創(chuàng )新政策先行先試，著(zhù)力培育良好的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)，激發(fā)各類(lèi)創(chuàng )新主體活力，深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能，努力把新區建設成為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化示范區。深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能。
	一級指標	二級指標	三級指標				年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	按批次撥付資金				1	1	10		10.0
		質(zhì)量指標	提升產(chǎn)業(yè)集聚度增長(cháng)率				10%	27%	10		10.0
			資金保障率				100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金撥付及時(shí)性				100%	100%	10		10.0
		成本指標	項目資金總額				1000	1000	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	激發(fā)企業(yè)創(chuàng )新能力				有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續效益年限				1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益人員滿(mǎn)意度				95%	97%	10		10.0
總分									100		280
項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		市撥中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項
主管部門(mén)								實(shí)施單位		烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）科學(xué)技術(shù)局
項目資金				年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		380.00		380.00		380.00		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		0.00		0.00		0.00		—		—		—
		上年結轉資金				380.00		380.00		—		—		—
		其他資金		0.00		0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標							實(shí)際完成情況
	全面貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，充分發(fā)揮區位優(yōu)勢、創(chuàng )新資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，積極開(kāi)展創(chuàng )新政策先行先試，著(zhù)力培育良好的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)，激發(fā)各類(lèi)創(chuàng )新主體活力，深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能，努力把新區建設成為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化示范區。							全面貫徹實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，充分發(fā)揮區位優(yōu)勢、創(chuàng )新資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎優(yōu)勢，積極開(kāi)展創(chuàng )新政策先行先試，著(zhù)力培育良好的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)，激發(fā)各類(lèi)創(chuàng )新主體活力，深入推進(jìn)大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，打造絲綢之路經(jīng)濟帶創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)新高地，全面提升區域創(chuàng )新體系整體效能，努力把新區建設成為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài)優(yōu)化示范區。
	一級指標	二級指標	三級指標				年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	按批次撥付資金				1	1	10		10.0
		質(zhì)量指標	提升產(chǎn)業(yè)集聚度增長(cháng)率				10%	27%	10		10.0
			資金保障率				100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金撥付及時(shí)性				100%	100%	10		10.0
		成本指標	項目資金總額				380	380	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	激發(fā)企業(yè)創(chuàng )新能力				有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續效益年限				1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益人員滿(mǎn)意度				95%	95%	10		10.0
總分									100		230

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》