新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市和區委有關(guān)科技工作的方針、政策和法律法規；統籌推進(jìn)全區創(chuàng )新體系建設和科技體制改革，會(huì )同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng )新激勵機制；推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng )新能力建設，落實(shí)重大科技決策咨詢(xún)制度建設；牽頭設立本區科技獎勵和科技計劃項目資金，協(xié)調管理本區財政科技計劃（專(zhuān)項、基金等）并組織實(shí)施；研究提出科技企業(yè)孵化器發(fā)展計劃和有關(guān)政策設計和扶持落實(shí)，承擔孵化器的日常管理；參與區域科技創(chuàng )新體系建設，推動(dòng)全區創(chuàng )新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng )新能力建設。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位2019年度，實(shí)有人數11人，其中：在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,937.67萬(wàn)元，與上年相比，減少1,657.49萬(wàn)元，降低46.1%，主要原因是：機構改革后，防震減災及知識產(chǎn)權等職能劃轉至其他部門(mén)，相關(guān)工作經(jīng)費減少；本年支出1,781.19萬(wàn)元，與上年相比，增加674.76萬(wàn)元，增長(cháng)60.99%，主要原因是：新增自創(chuàng )區建設工作，獲批打造特色載體推動(dòng)雙創(chuàng )升級工作，增加支持中小企業(yè)發(fā)展和管理專(zhuān)項支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,937.67萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,937.6萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.07萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1,781.19萬(wàn)元，其中，基本支出307.05萬(wàn)元，占17.24%；項目支出1,474.14萬(wàn)元,占82.76%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入1,937.6萬(wàn)元，與上年相比，減少1,655.45萬(wàn)元，降低46.07%，主要原因是機構改革后，防震減災及知識產(chǎn)權等職能劃轉至其他部門(mén)，相關(guān)工作經(jīng)費減少。財政撥款支出1,780.51萬(wàn)元，與上年相比，增加674.62萬(wàn)元，增長(cháng)61%，主要原因是：新增自創(chuàng )區建設工作，獲批打造特色載體推動(dòng)雙創(chuàng )升級工作，增加支持中小企業(yè)發(fā)展和管理專(zhuān)項支出。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數7,306.77萬(wàn)元,決算數1,937.6萬(wàn)元，預決算差異率-73.48%，主要原因是：自創(chuàng )區建設專(zhuān)項工作主要集中在規劃編制、政策出臺和項目征集等方面，且自創(chuàng )區建設工作領(lǐng)導小組未決定大額支出，造成資金使用較少，為規范財務(wù)管理，每筆經(jīng)費在確定之前才進(jìn)行經(jīng)費計劃和申請，造成收入與預算差異較大。財政撥款支出年初預算數7,306.77萬(wàn)元，決算數1,780.51萬(wàn)元，預決算差異率-75.63%，主要原因是：自創(chuàng )區建設的實(shí)質(zhì)和根本是通過(guò)政策先行先試推進(jìn)自主創(chuàng )新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我區自創(chuàng )區建設主要工作是自創(chuàng )區政策的編制出臺，自創(chuàng )區建設的絕大部分資金將用于政策扶持獎勵上。因自創(chuàng )區政策還未正式出臺，經(jīng)費支出比例較低。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,780.51萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出28.5萬(wàn)元；
2060101行政運行260.95萬(wàn)元；
2060102一般行政管理事務(wù)0.24萬(wàn)元；
2060199其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出12.33萬(wàn)元；
2060499其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出2.5萬(wàn)元；
2060801國際交流與合作26.5萬(wàn)元；
2069999其他科學(xué)技術(shù)支出88.89萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.21萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.38萬(wàn)元；
2150805中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項1343萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出307.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費297.93萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費9.12萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)科學(xué)技術(shù)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出9.12萬(wàn)元，比上年減少12.3萬(wàn)元，降低57.44%。主要原因是：辦公費減少支出，差旅費減少 。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出93萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目3個(gè)，共涉及資金7020.16萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是扎實(shí)做好規劃編制、政策制定兌現、科技計劃項目實(shí)施等各方面工作，積極匯聚創(chuàng )新資源和創(chuàng )新要素；二是通過(guò)“訪(fǎng)惠聚”工作，充實(shí)基層力量，提高基層為民服務(wù)質(zhì)量；三是兌現碩士補貼，落實(shí)好人才引進(jìn)工作方針政策，更好的服務(wù)轄區群眾。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是自創(chuàng )區經(jīng)費支出比例較低，原因是自創(chuàng )區建設主要工作是自創(chuàng )區政策的編制出臺，自創(chuàng )區建設的絕大部分資金將用于政策扶持獎勵上，自創(chuàng )區政策年中才正式出臺，且兌現政策涉及人才、金融等各領(lǐng)域及相關(guān)部門(mén)，經(jīng)費支出需領(lǐng)導小組討論研究后方可執行，但自創(chuàng )區建設工作領(lǐng)導小組未安排相關(guān)經(jīng)費支出。下一步改進(jìn)措施：按照自創(chuàng )區建設工作領(lǐng)導小組安排，合理分配使用相應資金，有效提升自創(chuàng )區工作經(jīng)費支出率；二是進(jìn)一步規范科技計劃、科技獎勵等管理，按照注重績(jì)效、利于管理、優(yōu)化程序、提高效率的原則，提升項目管理的科學(xué)性和有效性。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
自創(chuàng )區建設專(zhuān)項資金 |
|||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）科技局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）科技局 |
|||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度資金總額 |
7,000.00 |
7,000.00 |
88.89 |
10 |
1.27% |
7 |
||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
7,000.00 |
7,000.00 |
88.89 |
10 |
1.27% |
7 |
||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 扎實(shí)做好規劃編制、政策制定兌現、科技計劃項目實(shí)施等各方面工作，積極匯聚創(chuàng )新資源和創(chuàng )新要素，切實(shí)在自創(chuàng )區建設中走在前列、當好表率。 |
依照程序，繼續做好條例修規劃修改完善改工作；政策已通過(guò)發(fā)布到企業(yè)，各項工作有序推進(jìn)。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
成立專(zhuān)項工作組數量 |
8 |
8 |
20 |
20 |
無(wú)偏差 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
80% |
10 |
7 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
||||||||||
| 自創(chuàng )區發(fā)展規劃適用年限 |
≥5年 |
90% |
10 |
8 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
|||||||||||
| 成本指標 |
||||||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 |
≥95% |
≥80% |
10 |
7 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
|||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
壯大區域創(chuàng )新能力 |
有效壯大 |
部分達成 |
5 |
4 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
營(yíng)造良好創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)生態(tài) |
積極營(yíng)造 |
部分達成 |
5 |
4 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
||||||||||
| 可持續影響指標 |
確保社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展 |
≥1年 |
95% |
10 |
8 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
90% |
10 |
8 |
相關(guān)政策未出臺，扶持資金無(wú)法及時(shí)兌現。 |
|||||||||
| 總分 |
100分 |
83 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚人員補助 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）科技局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）科技局 |
|||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||||
| 年度資金總額 |
17.28 |
17.28 |
18.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
17.28 |
17.28 |
18.36 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||||
| 充實(shí)基層力量，協(xié)助社區開(kāi)展基層工作。 |
按月按時(shí)發(fā)放訪(fǎng)惠聚人員補助,提高基層為民服務(wù)質(zhì)量 |
|||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
8 |
9 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 成本指標 |
專(zhuān)項經(jīng)費標準 |
1800元/月 |
1800元/月 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展 |
顯著(zhù)提升 |
達成 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
管理制度，組織機構 |
可持續 |
達成 |
20 |
20 |
無(wú)偏差 |
||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
對群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
|||||||||
| 總分 |
100分 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
碩士補貼 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）科技局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）科技局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
10 |
100% |
10 |
||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 落實(shí)好人才引進(jìn)工作方針政策，更好的服務(wù)轄區群眾 |
按照組織部要求，統一發(fā)放到位。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人數（人） |
7 |
7 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
|
| 質(zhì)量指標 |
資金到位率 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
≥95% |
100% |
20 |
20 |
無(wú)偏差 |
||
| 成本指標 |
項經(jīng)費標準 |
200元/人/月 |
200元/人/月 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
無(wú)偏差 |
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| 社會(huì )效益指標 |
提高服務(wù)質(zhì)量 |
提高 |
達成 |
20 |
20 |
無(wú)偏差 |
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| 生態(tài)效益指標 |
無(wú)偏差 |
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| 可持續影響指標 |
組織架構 |
持續 |
達成 |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
無(wú)偏差 |
|
| 總分 |
100分 |
100 |
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第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
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