烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育和旅游局
2020年度部門(mén)決算
公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)文化、體育、廣播電視和旅游的方針、政策和法律、法規;發(fā)展中國特色社會(huì )主義文化，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導權和主動(dòng)權，實(shí)施旅游興疆戰略。
（二）統籌文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)振興發(fā)展，擬訂文化、體育、廣播電視和旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃、年度計劃，并組織實(shí)施和監督檢查;推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游創(chuàng )新綠色融合發(fā)展，實(shí)施“文化體育和旅游+”;推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游體制機制改革，擬訂相關(guān)文化、體育、廣播電視和旅游體制改革方案并組織實(shí)施。
（三）管理全區重大文化體育和旅游活動(dòng);指導重點(diǎn)文化、旅游設施、體育設施建設，組織文化和旅游整體形象推廣:促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)對外交流、合作和市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略并組織實(shí)施;統籌文化和旅游景區管理;指導重要文化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及推廣。
（四）指導、管理文藝事業(yè);指導文藝作品的創(chuàng )作、生產(chǎn)、評論和研究，扶持堅守中華文化立場(chǎng)、體現社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（五）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我區公共文化服務(wù)體系建設和旅游公共服務(wù)建設;深入實(shí)施文化惠民工程，指導基層文化體育建設，統籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
（六）指導、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng )新應用研究，推廣文化和旅游科技成果，推進(jìn)文化和旅游信息化建設。
（七）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和研究，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（八）統籌規劃文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施我區文化體有和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作;引導文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì )投資和利用外資工作，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設;承擔特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規劃及相關(guān)管理工作:結合鄉村振興戰略，推進(jìn)文化體育和旅游扶貧。
（九）指導文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監管;推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規范文化和旅游市場(chǎng);研究文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢，引導文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方向。
（十）負責文化和旅游安全的綜合協(xié)調與監督管理，指導文化和旅游應急救援工作;負責文化和旅游行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
（十一）負責廣播電視“村村通”覆蓋、維護、管理工作;負責廣播電視技術(shù)和衛星地面設施管理，監督管理廣播電視的安全播出工作。
（十二）組織實(shí)施全民健身計劃，監督實(shí)施國家體育鍛煉標準，開(kāi)展國民體質(zhì)監測;負責組織開(kāi)展和指導全區群眾體育活動(dòng)，推動(dòng)體育社會(huì )化;負責社會(huì )體育指導隊伍建設工作。
（十三）擬訂全區競技體育發(fā)展規劃和運動(dòng)項目的布局規劃;負責指導協(xié)調體育訓練和體育競賽;負責組織參加和承辦全國、自治區和烏魯木齊市體育競賽活動(dòng);指導體育運動(dòng)隊伍建設，協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。
（十四）負責經(jīng)營(yíng)高危險性體育項目許可(含“權限內從事涉及人身安全和社會(huì )公共安全的特殊體育項目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批”)；負責臨時(shí)占用為市民提供無(wú)償服務(wù)的體育公共設施的審批。
（十五）指導和推進(jìn)青少年體育工作;開(kāi)展對外體育合作與交流，指導民問(wèn)體有交流活動(dòng):指導體育科技研究及其成果的推廣應用。
（十六）對區內權限內旅游星級飯店、星級農家樂(lè )行業(yè)進(jìn)行評定、監管等各項工作。
（十七）承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局2020年度，實(shí)有人數29人，其中：在職人員28人，離休人員0人，退休人員1人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設3個(gè)科室，分別是：旅游發(fā)展服務(wù)中心、業(yè)余體校、文化館。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入933.69萬(wàn)元，與上年相比，減少48.40萬(wàn)元，降低4.93%，主要原因是:因疫情原因，本年無(wú)大型文體活動(dòng)，收入減少。本年支出744.09萬(wàn)元，與上年相比，減少104.46萬(wàn)元，降低12.31%，主要原因是:因疫情原因，本年無(wú)大型文體活動(dòng)，支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入933.69萬(wàn)元，其中：財政撥款收入932.69萬(wàn)元，占99.89%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1.00萬(wàn)元，占0.11%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出744.09萬(wàn)元，其中：基本支出615.70萬(wàn)元，占82.75%；項目支出128.39萬(wàn)元，占17.25%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%?！?/p>
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入932.69萬(wàn)元，與上年相比，增加63.67萬(wàn)元，增長(cháng)7.33%，主要原因是：本年增加6個(gè)健身項目，相應收入增加。財政撥款支出713.47萬(wàn)元，與上年相比，減少66.87萬(wàn)元，降低8.57%，主要原因是：因疫情原因，群眾文化活動(dòng)項目減少，相應支出減少。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數675.36萬(wàn)元，決算數932.69萬(wàn)元，預決算差異率38.10%，主要原因是：年中增加6個(gè)健身項目預算，收入增加。財政撥款支出年初預算數675.36萬(wàn)元，決算數713.47萬(wàn)元，預決算差異率5.64%，主要原因是:本年增加6個(gè)健身項目，相應支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出713.47萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2049901其他公共安全支出64.22萬(wàn)元；
2070101行政運行515.23萬(wàn)元；
2070102一般行政管理事務(wù)15.51萬(wàn)元；
2070108文化活動(dòng)22.38萬(wàn)元；
2070199其他文化和旅游支出59.89萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出33.09萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.16萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出615.71萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費607.44萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費8.27萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款收入80.49萬(wàn)元，與上年相比，減少72.56萬(wàn)元，降低47.41%,主要原因是：本年無(wú)專(zhuān)項扶持的大型建設項目。政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，減少23.28萬(wàn)元，降低100.00%,主要原因是：本年度無(wú)專(zhuān)項扶持的大型建設項目。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 8.27萬(wàn)元，比上年減少13.46萬(wàn)元，降低61.94%，主要原因是節約辦公用品經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值108.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目16個(gè)，共涉及資金128.38萬(wàn)元，其中：當年財政撥款97.44萬(wàn)元，上年結轉資金0.32萬(wàn)元，其他資金30.62萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是做到了績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，使安排更合理，管理更科學(xué)、有效；二是通過(guò)動(dòng)態(tài)績(jì)效監控，使項目申報、評審、審批、實(shí)施、驗收等程序更合規，杜絕資金截留、挪用等情況；三是預算績(jì)效的實(shí)施使工作權責更加清晰，使全年的資金使用更加科學(xué)合規。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效設置專(zhuān)業(yè)性不強，部分績(jì)效項目在設置中出現了指標歸類(lèi)不明確的現象；二是項目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施:一是加強材料收集核查和實(shí)時(shí)現場(chǎng)查看工作，與評價(jià)單位做好意見(jiàn)交換和督促整改，確保項目取得計劃效益；二是認真學(xué)習，多方溝通，將項目績(jì)效指標細化的更合理，執行更科學(xué)。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.99 |
1.99 |
1.99 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.99 |
1.99 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年旅游廁所建設獎補金 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
30 |
30 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2020年訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.96 |
1.96 |
1.96 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.96 |
1.96 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安寧渠文化館建設項目可研文本編制費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
33.90 |
33.90 |
33.90 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
33.9 |
33.9 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
博物館規劃備案費、三館一中心和空港游客集散中心補測繪費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
1.94 |
1.94 |
1.94 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
1.94 |
1.94 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
博物館規劃預審費、資源勘測規劃費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
3.16 |
3.16 |
3.16 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
3.16 |
3.16 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.55 |
13.55 |
13.55 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
13.55 |
13.55 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
空港游客集散中心測繪費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.13 |
2.13 |
2.13 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
2.13 |
2.13 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
三館一中心和空港游客集散中心林地使用手續調查費用 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
5 |
5 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
三館一中心前期費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
10.28 |
10.28 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化惠民及文化活動(dòng)經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
12.38 |
12.38 |
12.38 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 1、文化惠民演出場(chǎng)次不少于30場(chǎng)次； |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
惠民演出總場(chǎng)次 |
30 |
30 |
8.33 |
8.33 |
||||||
| 開(kāi)展公共文化服務(wù)活動(dòng)場(chǎng)次 |
120 |
120 |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
演出時(shí)長(cháng) |
90 |
90 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 演出工作合格率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
||||||||
| 成本指標 |
總項目成本 |
12.38 |
12.38 |
8.35 |
8.35 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效滿(mǎn)足群眾精神文化需求 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
持續滿(mǎn)足群眾精神文化需求 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
文化惠民演出經(jīng)費 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
10 |
10 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財教（2017）52號關(guān)于下達2017年美術(shù)館公共圖書(shū)館文化館（站）免費開(kāi)放專(zhuān)項資金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.32 |
0.32 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.32 |
.032 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
12.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
90% |
10 |
5.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
92 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
藝術(shù)類(lèi)獎勵金 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.62 |
0.62 |
0.62 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.62 |
0.62 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
中心博物館規劃建筑紅線(xiàn)和建設規劃許可證費用 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.35 |
0.35 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||
| （2020 年度） |
|||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
中心博物館施工圖紙審核費用 |
||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
— |
— |
— |
|||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||
| 有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
1 |
1 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
0.8 |
0.8 |
7.16 |
7.16 |
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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