新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)文化、體育、廣播電視和旅游的方針、政策和法律、法規;發(fā)展中國特色社會(huì )主義文化，牢牢掌握意識形態(tài)工作的領(lǐng)導權和主動(dòng)權，實(shí)施旅游興疆戰略。
    （二）統籌文化體育事業(yè)、文化體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)振興發(fā)展，擬訂文化、體育、廣播電視和旅游發(fā)展中長(cháng)期規劃、年度計劃，并組織實(shí)施和監督檢查;推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游創(chuàng )新綠色融合發(fā)展，實(shí)施“文化體育和旅游+”;推進(jìn)文化、體育、廣播電視和旅游體制機制改革，擬訂相關(guān)文化、體育、廣播電視和旅游體制改革方案并組織實(shí)施。
    （三）管理全區重大文化體育和旅游活動(dòng);指導重點(diǎn)文化、旅游設施、體育設施建設，組織文化和旅游整體形象推廣:促進(jìn)文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)對外交流、合作和市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略并組織實(shí)施;統籌文化和旅游景區管理;指導重要文化旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及推廣。
    （四）指導、管理文藝事業(yè);指導文藝作品的創(chuàng )作、生產(chǎn)、評論和研究，扶持堅守中華文化立場(chǎng)、體現社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
    （五）負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我區公共文化服務(wù)體系建設和旅游公共服務(wù)建設;深入實(shí)施文化惠民工程，指導基層文化體育建設，統籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

（六）指導、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng )新應用研究，推廣文化和旅游科技成果，推進(jìn)文化和旅游信息化建設。
    （七）負責非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和研究，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
    （八）統籌規劃文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施我區文化體有和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作;引導文化體育和旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì )投資和利用外資工作，推動(dòng)文化和旅游產(chǎn)業(yè)投融資體系建設;承擔特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規劃及相關(guān)管理工作:結合鄉村振興戰略，推進(jìn)文化體育和旅游扶貧。
    （九）指導文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監管;推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規范文化和旅游市場(chǎng);研究文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢，引導文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方向。
    （十）負責文化和旅游安全的綜合協(xié)調與監督管理，指導文化和旅游應急救援工作;負責文化和旅游行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
    （十一）負責廣播電視“村村通”覆蓋、維護、管理工作;負責廣播電視技術(shù)和衛星地面設施管理，監督管理廣播電視的安全播出工作。

（十二）組織實(shí)施全民健身計劃，監督實(shí)施國家體育鍛煉標準，開(kāi)展國民體質(zhì)監測;負責組織開(kāi)展和指導全區群眾體育活動(dòng)，推動(dòng)體育社會(huì )化;負責社會(huì )體育指導隊伍建設工作。

（十三）擬訂全區競技體育發(fā)展規劃和運動(dòng)項目的布局規劃;負責指導協(xié)調體育訓練和體育競賽;負責組織參加和承辦全國、自治區和烏魯木齊市體育競賽活動(dòng);指導體育運動(dòng)隊伍建設，協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作。

（十四）負責經(jīng)營(yíng)高危險性體育項目許可(含“權限內從事涉及人身安全和社會(huì )公共安全的特殊體育項目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批"”);負責臨時(shí)占用為市民提供無(wú)償服務(wù)的體育公共設施的審批。

（十五）指導和推進(jìn)青少年體育工作;開(kāi)展對外體育合作與交流，指導民問(wèn)體有交流活動(dòng):指導體育科技研究及其成果的推廣應用。
    （十六）對區內權限內旅游星級飯店、星級農家樂(lè )行業(yè)進(jìn)行評定、監管等各項工作。
    （十七）承辦區委、管委會(huì )(區人民政府)交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局單位2019年度，實(shí)有人數30人，其中：在職人員30人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局單位決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入982.09萬(wàn)元，與上年相比，增加47.96萬(wàn)元，增長(cháng)5.13%，主要原因是項目支出增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費；本年支出848.55萬(wàn)元，與上年相比，增加95.5萬(wàn)元，增長(cháng)12.68%，主要原因是一是群眾文體活動(dòng)數量增加；二是項目支出增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費”。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入982.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入869.02萬(wàn)元，占88.49%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入113.07萬(wàn)元，占11.51%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出848.55萬(wàn)元，其中，基本支出657.78萬(wàn)元，占77.52%；項目支出190.76萬(wàn)元,占22.48%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入869.02萬(wàn)元，與上年相比，減少60.04萬(wàn)元，降低6.46%，主要原因是一是單位人員減少5人，二是單位辦公經(jīng)費減少。財政撥款支出780.34萬(wàn)元，與上年相比，增加31.01萬(wàn)元，增長(cháng)4.14%，主要原因是本年文體活動(dòng)增加，且增加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數714.81萬(wàn)元,決算數869.02萬(wàn)元，預決算差異率21.57%，主要原因是市級文化體育專(zhuān)項款項撥付。財政撥款支出年初預算數714.81萬(wàn)元，決算數780.34萬(wàn)元，預決算差異率9.17%，主要原因是追加了工作隊為民辦實(shí)事經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出757.06萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2049901其他公共安全支出71.11萬(wàn)元；

2070101行政運行531.09萬(wàn)元；

2070108文化活動(dòng)17萬(wàn)元；

2070199其他文化和旅游支出82.79萬(wàn)元；

2079999其他文化體育與傳媒支出11.32萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出35.66萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.1萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出656.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費634.5萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費21.73萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入153.05萬(wàn)元，與上年相比，增加5.38萬(wàn)元，增長(cháng)3.64%。主要原因是上級撥付本單位文體活動(dòng)經(jīng)費增加。政府性基金預算財政撥款支出23.28萬(wàn)元，與上年相比，增加4.02萬(wàn)元，增長(cháng)20.91%。主要原因是本年文體活動(dòng)增加。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）文化體育旅游局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出21.73萬(wàn)元，比上年減少18.15萬(wàn)元，降低45.51%。主要原因是一是單位厲行節儉，二是機構改革后，我局相關(guān)新聞出版和版權職能、文化稽查、行政執法等職能劃出。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛5輛，價(jià)值108.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)，開(kāi)展各類(lèi)群眾文體活動(dòng)和對文化體育旅游經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的日常監管；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目8個(gè)，共涉及資金230萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是做到了績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，使安排更合理，管理更科學(xué)、有效；二是通過(guò)動(dòng)態(tài)績(jì)效監測 ，使項目申報、評審、審批、實(shí)施、驗收等程序更合規，杜絕資金截留、挪用等情況。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是績(jì)效設置專(zhuān)業(yè)性不強；二是項目管理制度有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是加強材料收集核查和實(shí)時(shí)現場(chǎng)查看工作，與評價(jià)單位做好意見(jiàn)交換和督促整改，確保項目取得計劃效益；二是認真學(xué)習，多方溝通，將項目績(jì)效指標細化的更合理，執行更科學(xué)。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	人員補助
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		72.90	71.11	71.11	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		72.90	71.11	71.11
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	發(fā)放人員補助				按時(shí)發(fā)放人員補助
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人員數量	21人	21人	5	5
			社區個(gè)數	4個(gè)	4個(gè)	5	5
		質(zhì)量指標	考勤執行合格率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金支付及時(shí)率	100%	100%	5	5
			補助資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
		成本指標	補助及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
			總項目成本（萬(wàn)元）	≤71.11	71.11	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效解決社會(huì )居民困難	有效	達成	10	10
			有效完善工作隊工作職能	有效	達成	10	10
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	持續解決所在社區居民困難	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100分

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	冰雪風(fēng)情節獎勵
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		0.15	0.15	0.15	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		0.15	0.15	0.15
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	組織開(kāi)展冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)不少于5場(chǎng)，對2018年冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)組織單位發(fā)放補助。				組織開(kāi)展冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)不少于5場(chǎng)，對2018年冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)組織單位發(fā)放補助。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	補助社區個(gè)數	1個(gè)	1人	10	10
			組織開(kāi)展活動(dòng)數	5場(chǎng)	10場(chǎng)	10	10
		質(zhì)量指標	惠及游客人數	≧8萬(wàn)	10萬(wàn)	10	10
		時(shí)效指標	補助資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			補助及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（元）	≤1500	1500	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效 益指標
		社會(huì )效 益指標	有效促進(jìn)旅游人數增長(cháng)	有效	達成	15	15
		生態(tài)效 益指標
		可持續影響指標	有效推進(jìn)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度 指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	文化活動(dòng)費
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		17.00	17.00	17.00
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	組織開(kāi)展2019年新中國成立七十周年大型文藝演出				開(kāi)展了2019年新中國成立七十周年大型文藝演出
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	演出場(chǎng)次	≥1場(chǎng)	1場(chǎng)	10	10
			演出惠及人數	≥500人	700人	10	10
		質(zhì)量指標	演出時(shí)長(cháng)	≥90分鐘	120分鐘	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			資金及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤17	17	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標
		社會(huì )效益 指標	有效滿(mǎn)足群眾精神文化需求	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益 指標
		可持續影響 指標	持續滿(mǎn)足群眾精神文化需求	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館（站）免費開(kāi)放資金
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		10.05	10.05	10.05	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		10.05	10.05	10.05
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	做好2019年全區群眾文化活動(dòng)的開(kāi)展				2019年開(kāi)展全區群眾文化活動(dòng)120余場(chǎng)
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	活動(dòng)場(chǎng)數	≥80場(chǎng)	120場(chǎng)	10	10
			參與人數	≥5000人	10000人	10	10
		質(zhì)量指標	資金撥付準確率	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			資金及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤10.05	10.05	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標
		社會(huì )效益 指標	有效滿(mǎn)足群眾精神文化需求	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益 指標
		可持續影響 指標	持續滿(mǎn)足群眾精神文化需求	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	綱要編制經(jīng)費
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		-	66.50	66.50	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款			66.50
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	支付《高新區（新市區）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》前期70%費用。				支付《高新區（新市區）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》前期70%費用。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	項目數	1個(gè)	1個(gè)	10	10
			綱要涉及內容	≥8個(gè)	8個(gè)	10	10
		質(zhì)量指標	綱要編制完成進(jìn)度	100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			資金及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤66.50	66.5	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標
		社會(huì )效益 指標	對全區文化產(chǎn)業(yè)起到指導作用	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益 指標
		可持續影響 指標	指導全區文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	文化惠民演出經(jīng)費
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		36.10	36.10	36.10	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		36.10	36.10	36.10
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1.結算2018年文化惠民演出經(jīng)費 2.完成2019年文化惠民演出不少于30場(chǎng) 3.開(kāi)展各類(lèi)文化惠民工程建設				1.結算2018年文化惠民演出經(jīng)費 2.完成2019年文化惠民演出不少于30場(chǎng) 3.開(kāi)展各類(lèi)文化惠民工程建設
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	演出總場(chǎng)次	≥30場(chǎng)	45	10	10
			演出惠及人數	≥5000人次	12000人次	10	10
		質(zhì)量指標	演出時(shí)長(cháng)	≥90分鐘	90分鐘	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			資金及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤36.1	36.1	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標
		社會(huì )效益 指標	有效滿(mǎn)足群眾精神文化需求	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益 指標
		可持續影響 指標	持續滿(mǎn)足群眾精神文化需求	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	10	10
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設款專(zhuān)項資金
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		5.05	5.05	5.05	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		5.05	5.05	5.05
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1.為22個(gè)行政村配送圖書(shū)，每個(gè)行政村不少于60種 2.支付農家書(shū)屋工程購買(mǎi)圖書(shū)款項 3.購買(mǎi)圖書(shū)				1.為22個(gè)行政村配送圖書(shū)，每個(gè)行政村不少于60種，共計188種、1363冊 2.支付農家書(shū)屋工程購買(mǎi)圖書(shū)款項4.50萬(wàn)元 3.購買(mǎi)圖書(shū)花費0.55萬(wàn)元
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	圖書(shū)購買(mǎi)數量	≥1320冊	1363冊	10	10
			配送點(diǎn)位數量	≥22個(gè)	22個(gè)	10	10
		質(zhì)量指標	配送圖書(shū)達標率	=100%	100%	10	10
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率	=100%	100%	5	5
			資金及時(shí)發(fā)放率	=100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤5.05	5.05	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效推進(jìn)鄉村全民閱讀	有效	達成	10	10
			有效補充農家書(shū)屋藏書(shū)量	有效	達成	10	10
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	持續開(kāi)展全民閱讀工作	≥1年	1年	10	10
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			管理人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	100.00

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	體育彩票公益金返還資金
主管部門(mén)	高新區（新市區）文化體育和旅游局			實(shí)施單位	高新區（新市區）文化體育和旅游局
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		23.27	23.27	23.27	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		23.27	23.27	23.27
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	1：組織開(kāi)展三級社會(huì )體育指導員培訓工作； 2：組織開(kāi)展2019年全民健身日展示活動(dòng)； 3：組織開(kāi)展群眾體育競賽活動(dòng)，如乒乓球大賽、羽毛球大賽、拔河比賽等； 4：組織開(kāi)展全民健身大講堂活動(dòng)，并組織轄區群眾開(kāi)展全民健身活動(dòng)。				1：組織開(kāi)展三級社會(huì )體育指導員培訓工作2次； 2：組織開(kāi)展2019年全民健身日展示活動(dòng)； 3：組織開(kāi)展群眾體育競賽活動(dòng)，如乒乓球大賽、羽毛球大賽、拔河比賽等； 4：組織開(kāi)展全民健身大講堂活動(dòng)，并組織轄區群眾開(kāi)展全民健身活動(dòng)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	活動(dòng)參演人數	≥700	1200人	10	10
			開(kāi)展全民大講堂次數	≥2	2次	5	5
			培訓三級社會(huì )體育指導員人數	≥100	100人次	10	10
		質(zhì)量指標	資金撥付準確率	100%	100%	5	5
		時(shí)效指標	補助資金及時(shí)到位率	100%	100%	5	5
			補助及時(shí)發(fā)放率	100%	100%	5	5
		成本指標	總項目成本（萬(wàn)元）	≤23.27	23.27	10	10
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標
		社會(huì )效益指標	助力公益事業(yè)，惠及人民群眾	有效	達成	15	15
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	持續推進(jìn)全民健身	≥1年	1年	15	15
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	5
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	5
總分						100	100.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》