2018年度高新區（新市區）文化體育和旅游局決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）文化體育和旅游局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、新聞出版和版權、廣播電視、體育、旅游工作的方針、政策和法律、法規；組織編制有關(guān)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、新聞出版和版權、廣播電視、體育、旅游工作發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
2、推進(jìn)文化體制改革；指導、管理全區文化事業(yè)發(fā)展；規劃相關(guān)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)和公共文化服務(wù)體系建設；指導基層文化建設，協(xié)調各類(lèi)公益性文化活動(dòng)，組織開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)。
3、擬訂全區文化遺產(chǎn)保護規劃，組織實(shí)施文化遺產(chǎn)的管理、保護、搶救、發(fā)掘、研究、宣傳以及開(kāi)發(fā)利用等工作；組織實(shí)施全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。
4、指導、管理全區文藝作品的創(chuàng )作、生產(chǎn)與演出，重點(diǎn)扶持優(yōu)秀文藝作品；保護、挖掘、弘揚各民族傳統優(yōu)秀文化藝術(shù)，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)發(fā)展；組織、管理全區重大文化活動(dòng)和藝術(shù)演出活動(dòng)；組織開(kāi)展文化交流與合作。
5、推動(dòng)相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)建設與發(fā)展，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施。
6、負責全區基層文化站（室）書(shū)刊資料和電子文獻資源的管理工作，組織管理農家書(shū)屋工程及東風(fēng)工程免費贈閱點(diǎn)，負責全區圖書(shū)編目工作，、開(kāi)展流通閱讀和讀者輔導工作。
7、承擔全區文化市場(chǎng)管理的主體責任，對文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監管；負責網(wǎng)絡(luò )文化經(jīng)營(yíng)的許可、舉辦營(yíng)業(yè)性演出的許可、娛樂(lè )場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)的審核、設立文藝表演團體的行政審批、個(gè)體演員、個(gè)體演出經(jīng)紀人的備案、演出場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)單位的備案。
8、負責權限內文化類(lèi)民辦非企業(yè)的行業(yè)監管。
9、負責對出版物市場(chǎng)和印刷行業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監督管理；負責著(zhù)作權管理、保護工作；負責權限內出版物、從事出版物零售業(yè)務(wù)、印刷、音像制品經(jīng)營(yíng)的許可。
10、組織實(shí)施文化市場(chǎng)稽查工作。
11、推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革，推動(dòng)體育服務(wù)體系建設。
12、組織實(shí)施全民健身計劃，監督實(shí)施國家體育鍛煉標準，開(kāi)展國民體質(zhì)監測；負責組織開(kāi)展和指導全區群眾體育活動(dòng)，推動(dòng)體育社會(huì )化；負責社會(huì )體育指導隊伍建設工作。
13、擬訂全區競技體育發(fā)展規劃和運動(dòng)項目的布局規劃，指導協(xié)調體育訓練和體育競賽；負責組織參加和承辦體育競賽活動(dòng)；指導體育運動(dòng)隊伍建設，協(xié)調運動(dòng)員社會(huì )保障工作；負責經(jīng)營(yíng)高危險性體育項目許可（含“權限內從事涉及人身安全和社會(huì )公共安全的特殊體育項目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批”）。
14、培育和發(fā)展體育市場(chǎng)，規范體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；參與擬訂體育設施布局規劃，負責全區體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和公共體育設施建設管理工作；負責臨時(shí)占用為市民提供無(wú)償服務(wù)的體育公共設施的審批。
15、指導和推進(jìn)青少年體育工作；開(kāi)展對外體育合作與交流，指導民間體育交流活動(dòng)；指導體育科技研究及其成果的推廣應用。
16、擬訂全區旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略，組織旅游整體形象的對外宣傳活動(dòng)，指導重要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及推廣工作；引導旅游產(chǎn)業(yè)的社會(huì )投資工作。
17、組織全區旅游資源的普查、規劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護工作，負責旅游景區開(kāi)發(fā)建設和保護規劃的相關(guān)審核工作；指導旅游基礎設施建設；承擔特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規劃及相關(guān)管理工作。
18、負責權限內旅游星級飯店、A級景區（點(diǎn)）、S級滑雪場(chǎng)和星級農家樂(lè )等級評定工作。
19、承擔規范旅游市場(chǎng)秩序、監督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營(yíng)者合法權益的責任；規范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為；負責旅游企業(yè)的日常管理。
20、綜合協(xié)調全區旅游安全和應急救援工作。
21、負責全區旅游統計及行業(yè)信息發(fā)布，推進(jìn)旅游信息化建設工作；指導旅游對外交流與合作。
22、組織實(shí)施全區廣播電視事業(yè)發(fā)展和改革；把握正確的輿論導向和創(chuàng )作導向，做好廣播電視宣傳管理工作。
23、負責城鄉廣播電視公共服務(wù)體系建設；組織實(shí)施廣播電視基礎設施建設工作；負責廣播電視“村村通”覆蓋、維護、管理工作；組織、指導社區和農村公益電影放映工作。
24、負責指導、協(xié)調全區廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展；管理重大廣播電視活動(dòng)。
25、負責行政區域內廣播電視行業(yè)監管工作；負責對從事廣播影視節目制作的民辦機構進(jìn)行監管；負責廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)的工程竣工的驗收；負責對信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目（包括影視類(lèi)音像制品的網(wǎng)上播放）服務(wù)和公共視聽(tīng)載體播放節目的業(yè)務(wù)監管；負責鄉鎮有線(xiàn)廣播電視站的審核和日常監管；負責電影放映單位設立、變更業(yè)務(wù)范圍或者兼并、合并、分立審批和日常監管；負責建立城市社區有線(xiàn)電視系統審批和規范播放的日常監管。
26、負責廣播電視技術(shù)和衛星地面接收設施管理，監督管理廣播電視的安全播出。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）文化體育和旅游局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）文化體育和旅游局部門(mén)本級決算，所屬二級單位高新區（新市區）文化館、高新區（新市區）業(yè)余體校、高新區（新市區）文化旅游市場(chǎng)稽查大隊決算等。
納入高新區（新市區）文化體育和旅游局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）文化體育和旅游局 |
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| 2 |
高新區（新市區）文化館 |
|
| 3 |
高新區（新市區）業(yè)余體校 |
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| 4 |
高新區（新市區）文化旅游市場(chǎng)稽查大隊 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入934.13萬(wàn)元,與上年相比，減少62.57萬(wàn)元，降低6.28%，增減變化主要原因是：人員減少；支出753.05萬(wàn)元，與上年相比，減少483.95萬(wàn)元，降低39.12%，增減變化主要原因是：部分項目尚未完工，未支付；結余634.03萬(wàn)元，與上年相比，增加180.57萬(wàn)元，增加39.82%。增減變化主要原因是：人員減少，部分項目尚未完工，未支付款項。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計934.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入929.07萬(wàn)元，占99.46%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.06萬(wàn)元，占0.54%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數934.13萬(wàn)元，預決算差異率12.07%，差異主要原因增加文化體育旅游建設項目4個(gè)。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計753.05萬(wàn)元，其中：基本支出633.62萬(wàn)元，占84.14%；項目支出119.43萬(wàn)元，占15.86%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數753.05萬(wàn)元，預決算差異率-9.66%，差異主要原因人員減少，部分項目未完工款項尚未結清。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入929.07萬(wàn)元，與上年相比，減少49.81萬(wàn)元，降低5.09%。增減變化的主要原因是：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的減少。財政撥款支出749.33萬(wàn)元，與上年相比，減少477.64萬(wàn)元，降低38.93%，增減變化的主要原因是：未承辦大型運動(dòng)賽事。其中：基本支出633.62萬(wàn)元，項目支出119.43萬(wàn)元。財政撥款結轉結余624.89萬(wàn)元，與上年相比，增加179.23萬(wàn)元，增長(cháng)40.22%。增減變化的主要原因是：人員減少，部分項目尚未完工，未支付款項。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數929.07萬(wàn)元，預決算差異率11.46%，差異主要原因增加文化體育旅游建設項目4個(gè)。財政撥款支出年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數749.33萬(wàn)元，預決算差異率10.10%，差異主要原因人員減少，部分項目未完工款項尚未結清。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入781.39萬(wàn)元。與上年相比，減少110.80萬(wàn)元，降低12.42%。增減變化的主要原因是：人員減少，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金減少。一般公共預算財政撥款支出730.08萬(wàn)元。與上年相比，減少257.88萬(wàn)元，降低26.10%。增減變化的主要原因是：人員減少，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金減少。其中：按功能分類(lèi)科目，204公共安全支出70.84萬(wàn)元，207文化體育與傳媒支出570.31萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出支出47.25萬(wàn)元，229其他支出41.68萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出453.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出136.33萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出139.91萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數781.39萬(wàn)元，預決算差異率6.26%，差異主要原因人員減少，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數833.55萬(wàn)元，決算數730.08萬(wàn)元，預決算差異率-12.41%，差異主要原因人員減少。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入147.67萬(wàn)元，與上年相比，增加60.98萬(wàn)元，增長(cháng)70.34%。增減變化的主要原因是：增加文化體育旅游建設項目4個(gè)。政府性基金預算支出19.25萬(wàn)元。與上年相比，減少219.76萬(wàn)元，降低91.95%。增減變化的主要原因是：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金減少。其中：按功能分類(lèi)科目，其他支出19.25萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目，商品和服務(wù)支出18.02萬(wàn)元，資本性支出1.23萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數147.67萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，差異主要原因為上級財政建設項目或體彩公益金撥款，年初無(wú)預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數19.25萬(wàn)元，預決算差異率100.00%，差異主要原因上級財政建設項目或體彩公益金撥款，年初無(wú)預算。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余634.03萬(wàn)元。與上年相比，增加180.57萬(wàn)元，增長(cháng)39.82%。
其中財政撥款結轉結余624.89萬(wàn)元。與上年相比，增加179.23萬(wàn)元，增長(cháng)40.22%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）文化體育和旅游局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用 。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為5輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）文化體育和旅游局國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）文化體育和旅游局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出39.87萬(wàn)元，比上年減少3.11萬(wàn)元，降低7.23%，主要原因是人員減少4人。
2018年度高新區（新市區）文化體育和旅游局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛5輛，價(jià)值108.09萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是：一般公務(wù)用車(chē)，開(kāi)展各類(lèi)群眾文體活動(dòng)和對文化體育旅游經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)的日常監管；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、冰雪風(fēng)情節項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，冰雪風(fēng)情節項目支出績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為16.60萬(wàn)元，完成預算的83%。主要產(chǎn)出和效果：一是組織轄區旅游景點(diǎn)3處，鄉鎮、管委會(huì )（街道）開(kāi)展第十五屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)和第十六屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)；二是全年實(shí)現吸引游客10.5萬(wàn)人，實(shí)現旅游收入2.1億元；發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
冰雪風(fēng)情節經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）文化體育旅游局 |
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| 預算 |
預算數： |
20萬(wàn)元 |
執行數： |
16.60萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
20萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
16.60萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
萬(wàn)元 |
其他資金 |
萬(wàn)元 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 組織轄區旅游景點(diǎn)3處，鄉鎮、管委會(huì )（街道）6個(gè)共計開(kāi)展第十五屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)不少于10次。 完成第十六屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)實(shí)施方案，組織開(kāi)展參觀(guān)游園活動(dòng)2次。 |
組織轄區旅游景點(diǎn)3處，鄉鎮、管委會(huì )（街道）6個(gè)共計開(kāi)展第十五屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)不少于10次。 完成第十六屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)實(shí)施方案，組織開(kāi)展參觀(guān)游園活動(dòng)2次。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
演出場(chǎng)次不少于10場(chǎng) |
組織開(kāi)展系列活動(dòng)10場(chǎng)次。 |
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| 指標2： |
吸引游客人數不少于8萬(wàn) |
全年實(shí)現吸引游客10.5萬(wàn)人，實(shí)現旅游收入2.1億元。 |
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| 指標3： |
開(kāi)展氛圍宣傳次數 |
不少于3次。 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
演出場(chǎng)次不少于10場(chǎng) |
組織開(kāi)展系列活動(dòng)10場(chǎng)次。 |
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| 指標3： |
吸引游客人數不少于8萬(wàn) |
全年實(shí)現吸引游客10.5萬(wàn)人，實(shí)現旅游收入2.1億元。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
第十五屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)完成時(shí)限 |
2018年3月 |
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| 指標2： |
第十五屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)表彰及補助完成時(shí)限 |
2018年12月 |
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| 指標3： |
第十六屆冰雪風(fēng)情節系列活動(dòng)完成時(shí)限 |
2019年3月 |
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| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
提高旅游景區、農家樂(lè )等服務(wù)質(zhì)量，吸引更多游客參與其中。 |
有效提高旅游景區、農家樂(lè )等服務(wù)質(zhì)量，超額完成全年吸引游客量任務(wù)。 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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2、改革開(kāi)放40周年系列活動(dòng)項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，組織活動(dòng)經(jīng)費項目支出績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為11.5萬(wàn)元，完成預算的46%。主要產(chǎn)出和效果：一是組建文藝小分隊22支，共計426人，組織開(kāi)展系列演出活動(dòng)94場(chǎng)次；二是為轄區群眾文化活動(dòng)隊伍提供交流展示平臺；發(fā)現的問(wèn)題及原因：參加市級活動(dòng)使用專(zhuān)項經(jīng)費支付相關(guān)款項。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)規范經(jīng)費使用。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
改革開(kāi)放40周年經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）文化體育旅游局 |
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| 預算 |
預算數： |
25萬(wàn)元 |
執行數： |
11.50萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
25萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
11.50萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
萬(wàn)元 |
其他資金 |
萬(wàn)元 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 組織文藝小分隊開(kāi)展改革開(kāi)放40周年系列演出活動(dòng)。 |
組建文藝小分隊22支，共計426人，組織開(kāi)展系列演出活動(dòng)94場(chǎng)次。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
組建隊伍不少于22支 |
組建文藝小分隊22支，共計426人， |
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| 指標2： |
演出場(chǎng)次不少于50場(chǎng) |
組織開(kāi)展系列演出活動(dòng)94場(chǎng)次。 |
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| 指標3： |
組織優(yōu)秀文藝小分隊表彰活動(dòng) |
1次 |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
組建隊伍不少于22支 |
組建文藝小分隊22支，共計426人， |
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| 指標2： |
演出場(chǎng)次不少于50場(chǎng) |
組織開(kāi)展系列演出活動(dòng)94場(chǎng)次。 |
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| 指標3： |
組織參加市級活動(dòng) |
訓練、編排廣場(chǎng)舞作品3支，參加烏魯木齊市改革開(kāi)放40周年廣場(chǎng)舞大賽，取得二等獎1個(gè)，三等獎1個(gè)。 |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
完成時(shí)限 |
2018年12月初 |
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| 指標2： |
優(yōu)秀文藝小分隊表彰活動(dòng) |
2019年2月 |
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| 指標3： |
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| 成本指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
為轄區居民提供高水平演出，提高居民群眾對藝術(shù)的欣賞力。 |
為轄區居民提供高水平演出，提高居民群眾對藝術(shù)的欣賞力。 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾滿(mǎn)意度不低于95% |
100% |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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3、文化惠民演出項目支出績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，組織活動(dòng)經(jīng)費項目支出績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為12萬(wàn)元，完成預算的60%。主要產(chǎn)出和效果：一是結算2016年惠民演出12萬(wàn)元；二是2018年文化惠民演出25場(chǎng)全完成，惠及11萬(wàn)人；發(fā)現的問(wèn)題及原因：2018年文化惠民演出經(jīng)費尚未支付，致使原經(jīng)費剩余。下一步改進(jìn)措施：科學(xué)合理規范經(jīng)費使用。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
改革開(kāi)放40周年經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）文化體育旅游局 |
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| 預算 |
預算數： |
20萬(wàn)元 |
執行數： |
12萬(wàn)元 |
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| 其中：財政撥款 |
20萬(wàn)元 |
其中：財政撥款 |
12萬(wàn)元 |
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| 其他資金 |
萬(wàn)元 |
其他資金 |
萬(wàn)元 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 結算2017年文化惠民演出款項，完成2018年文化惠民演出25場(chǎng)，支付2018年文化惠民演出經(jīng)費。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
演出場(chǎng)次不少于25場(chǎng) |
25場(chǎng)全部完成，另贈送17場(chǎng)至學(xué)校 |
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| 指標2： |
惠及人數不少于10000人 |
惠及人數達26000余人。 |
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| 指標3： |
完成2017年經(jīng)費結算 |
已支付2017年惠民演出12萬(wàn) |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
演出場(chǎng)次不少于25場(chǎng) |
25場(chǎng)全部完成，另贈送17場(chǎng)至學(xué)校 |
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| 指標2： |
惠及人數不少于10000人 |
惠及人數達26000余人。 |
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| 指標3： |
完成2017年經(jīng)費結算 |
已支付2017年惠民演出12萬(wàn) |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
演出完成時(shí)限在12月前 |
于11月初已完成全部演出 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 成本指標 |
指標1： |
平均每場(chǎng)歌舞演出不超過(guò)8000元 |
平均每場(chǎng)歌舞演出6000元 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 可持續影響 |
指標1： |
為轄區居民提供高水平演出，提高居民群眾對藝術(shù)的欣賞力。 |
為轄區居民提供高水平演出，提高居民群眾對藝術(shù)的欣賞力。 |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
群眾滿(mǎn)意度不低于95% |
100% |
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| 指標2： |
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| 指標3： |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。207（類(lèi)）01（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。207（類(lèi)）01（款）99（項）：指其他文化支出。207（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他體育指出。207（類(lèi)）99（款）03（項）：指文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出。207（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。229（類(lèi)）60（款）03（項）：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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