一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

我局主要負責本區域社區文化輔導、培訓，體育教練員指導，健身路徑社區配發(fā)，文化娛樂(lè )場(chǎng)所稽查，旅游推介等工作，完成區委、區政府交給的其他工作任務(wù)。

（二）機構及人員編制

我局為全額撥款行政事業(yè)單位，本單位在崗人員34人，1人享受副縣級待遇，4人享受正科級待遇，2人享受副科級待遇，8人為科員，事業(yè)編制19人。

工作無(wú)工作用車(chē)。

二、2017年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況

2017年，我局收入預算為691.12萬(wàn)元。

（二）支出預算主要內容

2017年經(jīng)費支出總計:657.14萬(wàn)元

1、工資福利支出：420.96萬(wàn)元（定額）

2、商品服務(wù)支出：33.96萬(wàn)元（定額）

3、對個(gè)人和家庭的補助：54.69萬(wàn)元（定額）

4、其他商品和服務(wù)支出：147.53萬(wàn)元（定額）

一、工資福利支出：420.96萬(wàn)元

1、基本工資：124.58萬(wàn)元（定額）

2、津貼補貼：84.32萬(wàn)元（定額）

3、獎金：3.33萬(wàn)元（定額）

4、社會(huì )保險費：53.8萬(wàn)元（定額）

5、績(jì)效工資：90.77萬(wàn)元（定額）

6、獎勵金：57.8萬(wàn)元（定額）

7、醫療保險個(gè)人賬戶(hù)6.36萬(wàn)元（定額）

二、商品服務(wù)支出：33.96萬(wàn)元

1．辦公費：2.22萬(wàn)元(定額)

2．辦公電話(huà)費：1.74萬(wàn)元(定額)

3．郵寄費：0.19萬(wàn)元(定額)

4．在職職工取暖費：3.13萬(wàn)元（定額）

5．差旅費：4.52萬(wàn)元（定額）

6．維修（護）費：0.10萬(wàn)元（定額）

7．培訓費：3.99萬(wàn)元（定額）

8．專(zhuān)用材料費：0.19萬(wàn)元（定額）

9．工會(huì )經(jīng)費：3.96萬(wàn)元（定額）

10．福利費：12.22萬(wàn)元（定額）

11．水費：0.59萬(wàn)元（定額）

12．電費：1.11萬(wàn)元（定額）

三、對個(gè)人和家庭的補助：54.69萬(wàn)元（定額）

1．遺屬人員補助費：1.6萬(wàn)元（定額）

2．住房公積金：53.09萬(wàn)元（定額）

四、其他商品和服務(wù)支出：147.53萬(wàn)元（定額）

1．文化市場(chǎng)旅游推介40萬(wàn)

2．免費開(kāi)放：88萬(wàn)

3．人力資源網(wǎng)絡(luò )培訓3萬(wàn)

4.其他交通費10萬(wàn)

5.其他商品服務(wù)支出6.53萬(wàn)

三、2017年三公經(jīng)費支出預算

2017年，我局“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中，因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。

高新區（新市區）文體局