高新區（新市區）文化體育旅游局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)

高新區（新市區）文化體育旅游局概述

一、 部門(mén)概況

( 一)部門(mén)主要職能

一是 負責本地區新聞出版業(yè)發(fā)展規劃、計劃及實(shí)施辦法；二是培養、發(fā)展和規范全區文化市場(chǎng)，嚴厲打擊、取締制黃、販黃等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；三是負責有關(guān)文化娛樂(lè )音像印刷打字復印業(yè)務(wù)的管理及各類(lèi)證照的審批工作；四是貫徹落實(shí)有關(guān) “掃黃”“打非”工作的方針、政策，制定“掃黃”“打非”工作計劃和行動(dòng)方案并組織實(shí)施。五是全面貫徹落實(shí)《體育法》和實(shí)施《全民健身計劃綱要》；六是研究制定全區體育運動(dòng)項目的布局；七是指導全區性的體育競賽工作；八是組織和指導全區業(yè)余體育訓練工作。九是管理全區文化藝術(shù)事業(yè)，弘揚民族文化，發(fā)展地方特色文化，推動(dòng)專(zhuān)業(yè)藝術(shù)發(fā)展；十是組織、指導、開(kāi)展社會(huì )文化工作，管理和指導全區重大文化活動(dòng)。

（二）部門(mén)預算單位構成

本單位為行政單位，屬政府工作部門(mén)。下屬事業(yè)單位3個(gè)，為高新區（新市區）文化旅游市場(chǎng)稽查大隊、高新區（新市區）文化館、高新區（新市區）業(yè)余體校。（均為財政全額撥款）。

二、機構人員及車(chē)輛編制情況

1.本單位編制人數（含下屬事業(yè)單位）為39人，其中：行政編制16人（參照公務(wù)員12），事業(yè)編制23人；在職實(shí)有人數34人，其中：行政人員10（其中參照公務(wù)員6人）人，事業(yè)編制人員24人。

2.本單位車(chē)輛編制數1輛，實(shí)有車(chē)輛（車(chē)改后）1輛，其中：行政編制1輛，事業(yè)編制0輛。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年決算總收入576.38萬(wàn)元，其中：財政撥款收入576.38萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出548.10萬(wàn)元，其中：基本支出330.7萬(wàn)元，占總支出的60.34％；項目支出217.40萬(wàn)元，占總支出的39.66％。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障正常運轉的日常支出40.16萬(wàn)元。與上年對比減少9.31萬(wàn)。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％。

（二）項目支出情況。

2015年用于專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出217.40萬(wàn)元。與上年對比增加184.58萬(wàn)元。

三、結轉結余情況說(shuō)明

截止2015年12月31日共計結轉結余資金505.39萬(wàn)元，包括機關(guān)運行經(jīng)費的28.2萬(wàn)元，用于群眾文化支出的108.25萬(wàn)元，用于出版市場(chǎng)管理支出的7.93萬(wàn)元，用于城市建設支出的24萬(wàn)元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出的336.63萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0.37萬(wàn)元，其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數比2014年決算數減少0.73萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出減少0.73萬(wàn)元，我局認真落實(shí)厲行節約的有關(guān)要求，對車(chē)輛運行費用支出、公務(wù)接待等，研究制定了支出壓縮的具體指標。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

2015年購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量5輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.37萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費0.37萬(wàn)元，比2014年決算減少0.73萬(wàn)元，主要用于保障我局工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年共執行國內公務(wù)接待0批次，0人，接待費開(kāi)支0萬(wàn)元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預算管理有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費，指單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機動(dòng)車(chē)輛，包括省部級干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執法執勤用車(chē)；公務(wù)接待費，指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數：指各部門(mén)（含下屬單位）當年通過(guò)本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。