一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家和自治區有關(guān)財政、稅收、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的法規、制度和方針政策；組織擬定財政、財務(wù)、會(huì )計管理、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理等方面的規章、辦法，并監督實(shí)施；參與有關(guān)稅收制度和辦法的擬定。

2.貫徹全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規章制度，按規定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，執行全區統一規定的開(kāi)支標準和支出政策。

（二）內設機構：

納入區財政局2015年部門(mén)預算編制范圍的有1個(gè)職能處（室），1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制：

區文化館編制人數13人，其中：全額撥款事業(yè)單位人員編制 13人。實(shí)有在職人數11人。

二、2015年部門(mén)預算安排情況

（一）收支總體情況：

根據烏魯木齊市財政局《關(guān)于下達2015年部門(mén)預算的通知》（烏財行〔2015〕6號），區財政安排文化館收入預算為128.22萬(wàn)元。

按照收支平衡的原則，2015年文化館支出預算總額為128.22萬(wàn)元，其中：基本支出預算108.22萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出；項目支出預算20.00萬(wàn)元，主要用于文化館文化陣地和隊伍建設，圖書(shū)館購置書(shū)刊等財政特定業(yè)務(wù)支出。

（二）預算支出主要內容：

基本支出預算108.22萬(wàn)元，包括：工資福利支出84.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.19萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出14.43萬(wàn)元。項目支出預算20.00萬(wàn)元，包括：文化館文化陣地建設12萬(wàn)元，文化隊伍運行3萬(wàn)元，購置圖書(shū)、報刊5萬(wàn)元。

三、2015年”三公”經(jīng)費支出預算

2015年區文化館“三公”經(jīng)費預算安排總額為0萬(wàn)元。

附件：1.單位基礎信息表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.單位支出明細表—資金來(lái)源

5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目

6.“三公”經(jīng)費支出預算表