烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
區商務(wù)局(區糧食局)貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、烏魯木齊市委關(guān)于商務(wù)(糧食)工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對商務(wù)(糧食)工作的集中統一領(lǐng)導。
(一)貫徹執行國家、自治區和我市有關(guān)內外貿易、外資、對外經(jīng)濟合作和糧食工作的方針、政策和法律、法規，組織編制我區商務(wù)(糧食)工作中長(cháng)期規劃和年度計劃，并組織實(shí)施和監督檢查。
(二)負責推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)等現代流通方式的發(fā)展。
(三)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂我區國內貿易發(fā)展規劃;促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)體系建設工作;推進(jìn)有關(guān)農村市場(chǎng)體系建設，組織實(shí)施農村現代流通網(wǎng)絡(luò )工程。
(四)承擔協(xié)調整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作的責任;推動(dòng)商務(wù)(糧食)領(lǐng)域信用建設;指導商業(yè)信用銷(xiāo)售;參與建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺;按有關(guān)規定對特殊流通行業(yè)(含藥品流通)進(jìn)行監督管理。
(五)承擔組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任;負責建立健全重要生活必需品市場(chǎng)供應監測預警體系和應急管理機制;監測分析市場(chǎng)運行、重要商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導;按分工負責重要消費品儲備管理和市場(chǎng)調控工作;按有關(guān)規定對成品油流通行業(yè)進(jìn)行監督管理;組織指導“三綠工程”，負責“菜籃子”產(chǎn)品流通行業(yè)管理的相關(guān)工作。
(六)監督管理對外貿易工作，促進(jìn)對外貿易發(fā)展;指導我區出口示范基地和出口品牌建設工作:推進(jìn)我區進(jìn)出口貿易標準化工作:組織實(shí)施與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)工作。
(七)依法管理外商投資、境外投資、對外工程承包、對外勞務(wù)合作等工作;指導全區外商投資和境外投資促進(jìn)工作:舉辦成組織企業(yè)參加國(境)內外貿易投資促進(jìn)活動(dòng)，增進(jìn)國際經(jīng)貿交流合作。
(八)擬訂促進(jìn)服務(wù)貿易和服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策，并組織實(shí)施;推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚和發(fā)展。(九)組織、管理、指導、協(xié)調我區各類(lèi)會(huì )展工作，推動(dòng)會(huì )展業(yè)和會(huì )展經(jīng)濟發(fā)展。
(十)負責糧食流通行政管理和行業(yè)指導;指導政策性糧食購銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作，指導糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng);負責儲備糧管理工作;監督管理糧食收購市場(chǎng)許可，負責糧油倉儲單位備案管理工作;承擔糧食統計、監測預警和應急供應工作;承擔糧食安全區長(cháng)責任制考核具體工作。
(十一)指導商務(wù)(糧食)領(lǐng)域信息化建設，協(xié)調信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享，建立完善商務(wù)(糧食)信息公共服務(wù)體系，指導和推進(jìn)電子商務(wù)應用與發(fā)展;負責商務(wù)(糧食)領(lǐng)域相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)監督管理工作。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）2020年度，實(shí)有人數7人，其中：在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設5個(gè)科室，分別是：黨政辦公室、商貿流通規劃科、外資外貿發(fā)展科、市場(chǎng)保供監測科和市場(chǎng)管理運行科。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入915.99萬(wàn)元，與上年相比，減少100.79萬(wàn)元，降低9.91%，主要原因是:因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。本年支出1,064.20萬(wàn)元，與上年相比，增加362.93萬(wàn)元，增長(cháng)51.75%，主要原因是:疫情暴發(fā)后，疫情期間私人菜店補貼、隔離人員、醫療物資生產(chǎn)企業(yè)生活物資保障相關(guān)項目增加，提高疫情生活物資保障。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入915.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入914.49萬(wàn)元，占99.84%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入1.50萬(wàn)元，占0.16%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出1,064.20萬(wàn)元，其中：基本支出197.21萬(wàn)元，占18.53%；項目支出866.99萬(wàn)元，占81.47%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入914.49萬(wàn)元，與上年相比，減少88.94萬(wàn)元，降低8.86%，主要原因是：因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。財政撥款支出1,056.40萬(wàn)元，與上年相比，增加355.13萬(wàn)元，增長(cháng)50.64%，主要原因是：疫情暴發(fā)后，疫情期間私人菜店補貼、隔離人員、醫療物資生產(chǎn)企業(yè)生活物資保障相關(guān)項目增加，提高疫情生活物資保障。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數395.21萬(wàn)元，決算數914.49萬(wàn)元，預決算差異率131.39%，主要原因是：?jiǎn)挝荒曛凶芳禹椖款A算，收入增加。財政撥款支出年初預算數395.21萬(wàn)元，決算數1,056.40萬(wàn)元，預決算差異率167.30%，主要原因是:疫情暴發(fā)后，疫情期間私人菜店補貼、隔離人員、醫療物資生產(chǎn)企業(yè)生活物資保障相關(guān)項目增加，提高疫情生活物資保障。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,056.40萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2011301行政運行168.09萬(wàn)元；
2011302一般行政管理事務(wù)143.54萬(wàn)元；
2011399其他商貿事務(wù)支出583.86萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出18.84萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10.29萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理131.80萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出197.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費188.74萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費8.47萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局）單位機關(guān)運行經(jīng)費支出8.47萬(wàn)元，比上年減少2.94萬(wàn)元，降低25.77%，主要原因是因疫情原因提高資金使用率，壓縮開(kāi)支。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛2輛，價(jià)值29.65萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是：疫情暴發(fā)后，為做好生活物資保障，專(zhuān)屬業(yè)務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目10個(gè)，共涉及資金866.99萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾；二是保障居民購買(mǎi)便宜菜、新鮮菜，解決居民買(mǎi)菜難、價(jià)格高的問(wèn)題。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算績(jì)效管理意識需要加強。二是很多績(jì)效評價(jià)的指標沒(méi)有被細化，落實(shí)責任到人。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步擴大預算績(jì)效評價(jià)的范圍，做好預算績(jì)效管理的宣傳工作，建立健全貫穿預算管理全過(guò)程的績(jì)效管理制，加大預算績(jì)效評價(jià)結果的應用，切實(shí)提高預算管理的科學(xué)化、精細化水平，提高財政資金使用效益;二是全面實(shí)施預算績(jì)效自評。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年上級撥工作經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
10 |
100.00% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 其他資金 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
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| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤0.47萬(wàn)元 |
0.47萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
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| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
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| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
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| 總分 |
100 |
100 |
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2019年上級撥市場(chǎng)運行監測信息補貼 |
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| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
10 |
100.00% |
10 |
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| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 其他資金 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤7.33萬(wàn)元 |
7.33萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
2019蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)建設費用 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
200.00 |
34.40 |
34.40 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
200.00 |
34.40 |
34.40 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 讓老百姓購買(mǎi)到新鮮、便宜的蔬菜。 |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)（數） |
=76家 |
76家 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)虧損補助 |
≤34.4萬(wàn)元 |
34.4萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障居民購買(mǎi)便宜菜、新鮮菜，解決居民買(mǎi)菜難問(wèn)題 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨財紀【2020】1號疫情期間市場(chǎng)保供費用 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
131.80 |
131.80 |
131.80 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
131.80 |
131.80 |
131.80 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤131.8萬(wàn)元 |
131.8萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.32 |
2.47 |
2.47 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
4.32 |
2.47 |
2.47 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”補助人數（人）(跟蹤目標值：=2人，實(shí)際值：2人) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數（人） |
=2人 |
2人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數（個(gè)） |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤2.47萬(wàn)元 |
2.47萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效完善工作隊工作過(guò)職能 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作隊為民辦實(shí)事和第一書(shū)記為民辦實(shí)事工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
9.39 |
9.39 |
9.39 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
2.56 |
2.56 |
2.56 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
6.83 |
6.83 |
6.83 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:“訪(fǎng)惠聚”補助人數（人）(跟蹤目標值：=2人，實(shí)際值：2人) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
“訪(fǎng)惠聚”補助人數（人） |
=2人 |
2人 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| “訪(fǎng)惠聚”社區數（個(gè)） |
=1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 協(xié)助社區工作合格率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤9.39萬(wàn)元 |
9.39萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社會(huì )居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建（2020）49號應對疫情支持企業(yè)發(fā)展（收儲銷(xiāo)售專(zhuān)項補助） |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
301.63 |
301.63 |
301.63 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
| 其中：當年財政撥款 |
301.63 |
301.63 |
301.63 |
— |
— |
— |
||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
|||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
|||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤301.63萬(wàn)元 |
301.63萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建〔2019〕519號-撥付社區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造工作經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
138.50 |
138.50 |
138.50 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
138.50 |
138.50 |
138.50 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤138.5萬(wàn)元 |
138.5萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財企〔2019〕84號-撥付2019年烏魯木齊市特色餐飲業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤64萬(wàn)元 |
64萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （ 2020年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建【2020】141號2020年應對疫情支持企業(yè)發(fā)展十七條（電子商務(wù)專(zhuān)項） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
實(shí)施單位 |
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
10 |
100.00% |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)維護工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念， |
已完成的指標:資金（補助）發(fā)放次數(跟蹤目標值：≥4次，實(shí)際值：4次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
≥4次 |
4次 |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補貼單位（企業(yè)）個(gè)數 |
≥1個(gè) |
1個(gè) |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金（補助）發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金（補助）按時(shí)發(fā)放率 |
=100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
≤12個(gè)月 |
12個(gè)月 |
7.14 |
7.14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
≤177萬(wàn)元 |
177萬(wàn)元 |
7.16 |
7.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，穩固基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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