2018年度高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
（一）貫徹執行國家、自治區、烏魯木齊市和高新區（新市區）有關(guān)內外貿易、對外經(jīng)濟合作和糧食工作的方針、政策和法律、法規，起草有關(guān)地方性法規、規章草案和政策措施，編制高新區（新市區）商務(wù)（糧食）工作發(fā)展規劃及中長(cháng)期規劃、年度計劃，并組織實(shí)施和監督檢查。
（二）負責推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結構調整，指導流通企業(yè)改革、商貿服務(wù)業(yè)和社區商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標準化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現代化流通方式的發(fā)展。
（三）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定本區國內貿易發(fā)展規劃；促進(jìn)城鄉市場(chǎng)發(fā)展，知道大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規劃、商業(yè)體系建設工作；推進(jìn)有關(guān)農村市場(chǎng)體系建設；組織實(shí)施農村現在化流通網(wǎng)絡(luò )工程；指導、推進(jìn)供銷(xiāo)合作事業(yè)發(fā)展；負責大中型商場(chǎng)（超市）安全生產(chǎn)、報廢汽車(chē)回收活動(dòng)的日常監管及零售商促銷(xiāo)活動(dòng)備案等管理工作。
（四）承擔協(xié)調整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序的責任；推動(dòng)商務(wù)（糧食）領(lǐng)域信用建設；指導商業(yè)信用銷(xiāo)售；按有關(guān)規定對特殊流通行業(yè)監督管理；負責商貿批發(fā)市場(chǎng)、肉菜流通追溯的監督管理、酒類(lèi)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)行為的日常監管及酒類(lèi)零售備案登記管理工作。
（五）承擔組織實(shí)施重要消費品市場(chǎng)調控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任；負責建立健全重要生活必需品市場(chǎng)供應監測預警體系和應急管理機制；監測分析市場(chǎng)運行、重要商品供求狀況，調查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預測預警和信息引導，負責生活必需品、重點(diǎn)流通企業(yè)、重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)的分級監測工作；按分工負責重要消費品儲備管理和市場(chǎng)調控工作，負責社區蔬菜副食品直銷(xiāo)點(diǎn)的選址建設、日常監管、協(xié)調服務(wù)以及儲備肉菜投放的組織實(shí)施等工作；按有關(guān)規定對酒類(lèi)流通、成品油流通、食鹽流通等行業(yè)進(jìn)行監督管理；組織指導“三綠工程”，負責“菜籃子”產(chǎn)品流通行業(yè)管理的相關(guān)工作。
（六）監督管理對外貿易工作，促進(jìn)對外貿易的發(fā)展；負責本區對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案工作；指導出口基地和出口品牌建設工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿易標準化工作；管理加工貿易業(yè)務(wù)；組織實(shí)施與進(jìn)出口公平貿易相關(guān)工作。
（七）負責對外經(jīng)濟合作工作；指導對外經(jīng)濟合作促進(jìn)工作；依法監督境外投資、對外工程承包、對外經(jīng)濟合作、對外勞武合作和援外項目工作。
（八）會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)外包發(fā)展的規劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺建設；負責商貿服務(wù)業(yè)和再生資源回收經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常監管工作。
（九）知道和管理貿易投資促進(jìn)工作；組織轄區企業(yè)參加商務(wù)領(lǐng)域交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽會(huì )和有關(guān)招商活動(dòng)。
（十）負責糧食流通行政管理和行業(yè)指導；負責糧食收購的許可、糧油市場(chǎng)價(jià)格檢測及糧油收購、糧食經(jīng)營(yíng)行為的日常監管工作。
（十一）負責商務(wù)（糧食）領(lǐng)域信息化建設，協(xié)調信息資源的開(kāi)發(fā)利用和共享，建立完善商務(wù)（糧食）信息公共服務(wù)體系；指導和推進(jìn)電子商務(wù)應用與發(fā)展。
（十二）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）決算包括：高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。
納入高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入733.09萬(wàn)元,與上年相比，增加17.12萬(wàn)元，增長(cháng)2.39%，增減變化主要原因是：本年度增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入；支出742.21萬(wàn)元，與上年相比，減少15.25萬(wàn)元，降低2.01%，增減變化主要原因是：本年支出細化項目分類(lèi)，減少對蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)維修項目的支出；結余11.72萬(wàn)元，與上年相比，減少9.11萬(wàn)元，降低43.73%。增減變化主要原因是：本年度按照預算執行，控制支出，減少收支差額。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計733.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入732.96萬(wàn)元，占99.98%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.13萬(wàn)元，占0.02%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數733.09萬(wàn)元，預決算差異率10.54%，差異主要原因是：本年度增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計742.21萬(wàn)元，其中：基本支出194.44萬(wàn)元，占26.20%；項目支出547.77萬(wàn)元，占73.80%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數742.21萬(wàn)元，預決算差異率11.91%，差異主要原因是：增加干部及雇員，相應增加經(jīng)費財政撥款。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入732.96萬(wàn)元，與上年相比，增加19.56萬(wàn)元，增長(cháng)2.74%。增減變化的主要原因是：本年度增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。財政撥款支出741.67萬(wàn)元，與上年相比，減少14.28萬(wàn)元，降低1.89%，增減變化的主要原因是：本年支出細化項目分類(lèi)，減少在對蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)維修項目的支出。其中：基本支出19.44萬(wàn)元，項目支出547.77萬(wàn)元。財政撥款結轉結余11.06萬(wàn)元，與上年相比，減少8.71萬(wàn)元，降低44.06%。增減變化的主要原因是：本年度按照預算執行，控制支出，減少收支差額。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數732.96萬(wàn)元，預決算差異率10.52%，差異主要原因是：本年增加雇員及人員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。財政撥款支出年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數741.67萬(wàn)元，預決算差異率11.83%，差異主要原因是：本年增加雇員及人員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入732.96萬(wàn)元。與上年相比，增加19.56萬(wàn)元，增長(cháng)2.74%。增減變化的主要原因是：本年增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出741.67萬(wàn)元。與上年相比，增加14.28萬(wàn)元，增長(cháng)1.89%。增減變化的主要原因是：本年增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出707.94萬(wàn)元， 204公共安全支出支出19.98萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出 13.75萬(wàn)元；按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出142.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出176.09萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助31.38萬(wàn)元,資本性支出156.72萬(wàn)元，對企業(yè)補助235萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數732.96萬(wàn)元，預決算差異率10.52%。差異主要原因是：本年增加雇員，相應增加雇員經(jīng)費財政撥款收入。一般公共預算財政撥款支出年初預算數663.21萬(wàn)元，決算數741.67萬(wàn)元，預決算差異率11.83%，差異主要原因是：本年增加雇員，相應增加雇員財政撥款支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余11.72萬(wàn)元，與上年相比，減少9.11萬(wàn)元，降低43.73%
其中財政撥款結轉結余11.06萬(wàn)元，與上年相比，減少8.71萬(wàn)元，降低44.06%
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出21.59萬(wàn)元，比上年減少12.00萬(wàn)元，降低35.72%，主要原因是：本年支出細化項目分類(lèi)，減少對蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)維修項目的支出，從而減少運行經(jīng)費。
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局）（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
1、2017年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)虧損補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)虧損補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為200萬(wàn)元，執行數為200萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損進(jìn)行補助；二是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)者滿(mǎn)意。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是企業(yè)統計經(jīng)營(yíng)虧損數字不掌握；二是超價(jià)處罰不明確。下一步改進(jìn)措施：一是定期檢查，建立臺賬；二是組織培訓力度。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 單位：萬(wàn) |
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| 項目名稱(chēng) |
2017年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)虧損補助 |
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| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
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| 預算 |
預算數： |
200 |
執行數： |
200 |
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| 其中：財政撥款 |
200 |
其中：財政撥款 |
200 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 對2017年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)虧損補助 |
全部完成 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2017年全部蔬菜直銷(xiāo)店經(jīng)營(yíng)虧算進(jìn)行統計 |
按照統計核算一次性進(jìn)行200萬(wàn)補助 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
核算為200萬(wàn)元虧損 |
實(shí)際給予200萬(wàn)給予補助 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民購買(mǎi)到便宜的蔬菜 |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民購買(mǎi)到便宜的蔬菜 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
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| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
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| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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2、2018年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)寬帶費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)寬帶費用項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為6.6萬(wàn)元，完成預算的66%。主要產(chǎn)出和效果：一是方便經(jīng)營(yíng)者查看每日蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的規定價(jià)格；二是更加及時(shí)了解政策法規。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是拆除的點(diǎn)沒(méi)有及時(shí)注銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )；二是新建的點(diǎn)沒(méi)有及時(shí)按照網(wǎng)絡(luò )。下一步改進(jìn)措施：一是定期對蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)統計，摸底，掌握網(wǎng)絡(luò )使用情況；二是對網(wǎng)絡(luò )使用進(jìn)行嚴格管理。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 單位：萬(wàn) |
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| 項目名稱(chēng) |
2018年蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)寬帶費用 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
10 |
執行數： |
6.6 |
||
| 其中：財政撥款 |
10 |
其中：財政撥款 |
6.6 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 對76家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行寬帶產(chǎn)生費用進(jìn)行支付 |
對76家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行寬帶產(chǎn)生費用進(jìn)行支付 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
對76家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行寬帶產(chǎn)生費用進(jìn)行支付 |
對76家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行寬帶產(chǎn)生費用完成進(jìn)行支付 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
預計完成蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)寬帶產(chǎn)生的費用 |
全部完成支付 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
一次性完成支付 |
一次性完成支付 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
不產(chǎn)生實(shí)施費用 |
不產(chǎn)生實(shí)施費用 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
達到預期效果 |
達到預期效果 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
3、2017年絲綢之路美食街展位費及布展費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年絲綢之路美食街展位費及布展費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為72.73萬(wàn)元，執行數為72.73萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是推廣我區特色美食；二是幫助企業(yè)增加知名度。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是組織次數太少；二是知曉企業(yè)不多。下一步改進(jìn)措施：一是積極聯(lián)系企業(yè)宣傳；二是組織多舉辦。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2017年絲綢之路美食節展位費及布展費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
72.73 |
執行數： |
72.73 |
||
| 其中：財政撥款 |
72.73 |
其中：財政撥款 |
72.73 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 組織好我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
完成了全年我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
組織好我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
完成了全年我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按照預期計劃完成全年我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
按照預期計劃全部完成了全年我區企業(yè)參加商貿英語(yǔ)交易會(huì )、洽談會(huì )、博覽會(huì )、展覽費和有關(guān)招商活動(dòng) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
按照開(kāi)展餐飲博覽會(huì )的時(shí)間的要求，高效完成聯(lián)系參展企業(yè)、組織布展 |
按照開(kāi)展餐飲博覽會(huì )的時(shí)間的要求，高效完成聯(lián)系參展企業(yè)、組織布展的全部工作 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
無(wú)實(shí)施計劃的消耗費用 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
使我區特色餐飲得到更廣泛的推廣 |
使我區特色餐飲得到更廣泛的推廣 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是我區特色餐飲得到更廣泛的推廣，讓更多人了解現經(jīng)美食 |
是我區特色餐飲得到更廣泛的推廣，讓更多人了解現經(jīng)美食 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對環(huán)境不造成任何影響 |
對環(huán)境不造成任何影響 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
4、蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)配送中心房屋租金、設備維護補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)配送中心房屋租金、設備維護補貼項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為63萬(wàn)元，執行數為35萬(wàn)元，完成預算的55.56%。主要產(chǎn)出和效果：一是給蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)提供新鮮的蔬菜；二是方便更好的控制菜價(jià)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是設備維護不及時(shí)；二是設備維護不好統計。下一步改進(jìn)措施：一是定期按時(shí)效驗設備；二是把每項維修做好統計，做好臺賬。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)配送中心、設備維護補貼 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
63 |
執行數： |
35 |
||
| 其中：財政撥款 |
63 |
其中：財政撥款 |
35 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 為了市民買(mǎi)到便宜的放心的食品，對有故障的電子秤，LED屏等設備進(jìn)行維護。 |
為了市民買(mǎi)到便宜的放心的食品，對有故障的電子秤，LED屏等設備進(jìn)行維護。 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
全部完成電子秤的檢查，維護 |
全部完成電子秤的檢查，維護 |
|||
| 指標2： |
隊蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)配送中心房屋租金進(jìn)行補貼補助 |
隊蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)配送中心房屋租金進(jìn)行補貼補助 |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú)實(shí)施計劃費用 |
無(wú)實(shí)施計劃費用 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
100%達到預期效果 |
100%達到預期效果 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是居民放心購買(mǎi)蔬菜生活品 |
是居民放心購買(mǎi)蔬菜生活品 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
不對生態(tài)環(huán)境造成污染 |
不對生態(tài)環(huán)境造成污染 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
5、2018年全區物流業(yè)發(fā)展及跨境電子商務(wù)發(fā)展費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2018年全區物流業(yè)發(fā)展及跨境電子商務(wù)發(fā)展費項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展；二是促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是實(shí)際情況掌握不到位；二是市場(chǎng)運營(yíng)情況不掌握。下一步改進(jìn)措施：一是摸清全區物流企業(yè)及經(jīng)營(yíng)狀況；二是摸清全區電子商務(wù)企業(yè)及運營(yíng)情況。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2018年全區物流業(yè)發(fā)展及跨境電子商務(wù)發(fā)展費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
10 |
執行數： |
10 |
||
| 其中：財政撥款 |
10 |
其中：財政撥款 |
10 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 完成全區跨境電商企業(yè)發(fā)展扶持 |
完成全區跨境電商企業(yè)發(fā)展扶持 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
100%完成 |
100%完成 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
100%完成 |
100%完成年初計劃 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú)實(shí)施計劃消耗費用 |
無(wú)實(shí)施計劃消耗費用 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
100%達到 |
100%達到 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
加大電子商務(wù)發(fā)展 |
加大電子商務(wù)發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對生態(tài)環(huán)境不造成任何污染 |
對生態(tài)環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
可持續發(fā)展 |
可持續發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
6、便民蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)裝修費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，便民蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)裝修費用項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為34.29萬(wàn)元，執行數為34.29萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是周邊市民購買(mǎi)到新鮮便宜的蔬菜；二是政府形象提升。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是選址難；二是存在超價(jià)售賣(mài)。下一步改進(jìn)措施：一是加大檢查及處罰力度；二是積極協(xié)調所在社區提供推薦場(chǎng)地。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
辨明蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)裝修費用 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
34.29 |
執行數： |
34.29 |
||
| 其中：財政撥款 |
34.29 |
其中：財政撥款 |
34.29 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2018年對我區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行提檔升級改造，提升形象 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2018年對我區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行提檔升級改造，提升形象 |
2018年對我區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)進(jìn)行提檔升級改造，提升形象使用費用34.29萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
2018年對我區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)完成進(jìn)行提檔升級改造，提升形象工程 |
2018年對我區蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)已經(jīng)完成進(jìn)行提檔升級改造，提升形象工程 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民相信政府會(huì )把蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的辦的更好 |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民相信政府會(huì )把蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的辦的更好 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
7、蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造工作（第一批）項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造工作（第一批）項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是消除消防隱患；二是使市民更加放心購買(mǎi)生活所需品。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是經(jīng)營(yíng)者消防意識不強；二是經(jīng)營(yíng)者對突發(fā)事件組織能力不強。下一步改進(jìn)措施：一是加強消防安全教育；二是加強突發(fā)事件應急處理培訓。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
蔬菜直銷(xiāo)店安全消防改造 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
0 |
執行數： |
50 |
||
| 其中：財政撥款 |
0 |
其中：財政撥款 |
0 |
|||
| 其他資金 |
50 |
其他資金 |
50 |
|||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 市商務(wù)局給予安全消防改造資金50萬(wàn)，全部用于我區10家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造 |
市商務(wù)局給予安全消防改造資金50萬(wàn)，全部用于我區10家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
市商務(wù)局給予安全消防改造資金50萬(wàn)，全部用于我區10家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全改造 |
全部完成 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
排除蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全隱患 |
100%完成排除蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全隱患 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
排除蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全隱患 |
排除蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)消防安全隱患 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
8、2017年再生資源清理整頓項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年再生資源清理整頓項目績(jì)效自評得分為87分。項目全年預算數為22.5萬(wàn)元，執行數為22.5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是排除消防隱患；二是保證市場(chǎng)運營(yíng)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是排查難度大；二是清理困難。下一步改進(jìn)措施：一是加大檢查力度；二是配合執法部門(mén)進(jìn)行清理。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
2017年再生資源清理整頓 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
22.55 |
執行數： |
22.55 |
||
| 其中：財政撥款 |
22.55 |
其中：財政撥款 |
22.55 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 2017年再生資源清理整頓 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
2017年再生資源清理整頓 |
2017年再生資源清理整頓，產(chǎn)生費用22.55萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
100%完成 |
100%完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
規范再生資源行業(yè) |
規范再生資源行業(yè) |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
規范再生資源行業(yè) |
規范再生資源行業(yè) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
9、蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)招標、設計、建設費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)招標、設計、建設費項目績(jì)效自評得分為90分。項目全年預算數為109.61萬(wàn)元，執行數為109.61萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是新建3處蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)；二是方便周邊市民購買(mǎi)新鮮便宜的蔬菜。發(fā)現的問(wèn)題及原因：中間環(huán)節時(shí)間過(guò)長(cháng)。下一步改進(jìn)措施：一是各部門(mén)工作緊密銜接。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)招標、設計、建設費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
109.61 |
執行數： |
109.61 |
||
| 其中：財政撥款 |
109.61 |
其中：財政撥款 |
109.61 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 按照2018年年初計劃，完成2家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的選址、招標、設計、建設、驗收等建設項目。 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按照2018年年初計劃，完成2家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的選址、招標、設計、建設、驗收等建設項目。 |
按照2018年年初計劃，完成2家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的選址、招標、設計、建設、驗收等建設項目。使用年初預算資金109.61萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按照2018年年初計劃，完成2家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)的選址、招標、設計、建設、驗收等建設項目。 |
完成建設兩家蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民購買(mǎi)到便宜的蔬菜 |
讓所在蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民購買(mǎi)到便宜的蔬菜 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
是蔬菜直銷(xiāo)點(diǎn)周邊市民直接購買(mǎi)到便宜蔬菜 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
10、清理整治非法廢舊物品回收站費用項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，清理整治非法廢舊物品回收站費用項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為5.45萬(wàn)元，執行數為5.45萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是取締非法廢品收購站；二是政治市場(chǎng)運行。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是小型廢品站多；二是隱蔽性較強，不好排查。下一步改進(jìn)措施：一是加大檢查力度；二是對舉報加強重視。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
清理整治非法廢舊物品回收站費用 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
5.45 |
執行數： |
5.45 |
||
| 其中：財政撥款 |
5.45 |
其中：財政撥款 |
5.45 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 清理廢品收購站非法廢舊物品，整頓廢品收購站 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
清理廢品收購站非法廢舊物品，整頓廢品收購站 |
清理廢品收購站非法廢舊物品，整頓廢品收購站，產(chǎn)生費用5.45 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
100% |
100%完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
規范廢品收購站行業(yè)準則 |
規范廢品收購站行業(yè)準則 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
11、安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，安全生產(chǎn)目標考核獎勵項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是調動(dòng)干部工作積極性；二是排除安全隱患。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是意識有待加強；二是安全知識有待學(xué)習。下一步改進(jìn)措施：一是加強宣傳教育；二是加大檢查力度。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn) |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
|||||
| 預算單位 |
高新區(新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
1 |
執行數： |
1 |
||
| 其中：財政撥款 |
1 |
其中：財政撥款 |
1 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵1萬(wàn)元 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
按規定發(fā)放安全生產(chǎn)目標考核獎勵1萬(wàn)元 |
全部按規定發(fā)放 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
12、訪(fǎng)匯聚工作人員補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，訪(fǎng)匯聚工作人員補助項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為0.54萬(wàn)元，執行數為0.54萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是第一時(shí)間掌握思想動(dòng)態(tài)；二是了解群眾所需所想。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是宣傳教育力度不夠；二是幫助解決問(wèn)題局限性大。下一步改進(jìn)措施：一是加大掃黑除惡、電信詐騙宣傳；二是切實(shí)幫助解決實(shí)際問(wèn)題。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 單位：萬(wàn)元 |
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| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚工作隊專(zhuān)項經(jīng)費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）商務(wù)局（糧食局） |
|||||
| 預算 |
預算數： |
10.62 |
執行數： |
10.62 |
||
| 其中：財政撥款 |
10.62 |
其中：財政撥款 |
10.62 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 按照區委、區政府工作安排部署，完成區委、區政府對“訪(fǎng)惠聚”工作隊各項工作要求。
|
全部完成 |
|||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
按照區委、區政府工作安排部署，完成區委、區政府對“訪(fǎng)惠聚”工作隊各項工作要求。 |
全部完成 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
100% |
100%完成 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
無(wú) |
無(wú) |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
100% |
100%達到 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
對社會(huì )安定起到了積極的作用 |
對社會(huì )安定起到了積極的作用 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
對周邊環(huán)境不造成任何污染 |
|||
| 指標2： |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
對周邊實(shí)名沒(méi)有造成任何不好的影響 |
||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
100% |
100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。
201（類(lèi)）13（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）13（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）13（款）99（項）：指財其他商貿事務(wù)支出
201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
204（類(lèi)）99（款）01項）：指其他公共安全支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指其機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費支出。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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