烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室
2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )辦公室負責全面了解全區經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況，及時(shí)掌握重大動(dòng)態(tài)，為區委科學(xué)決策發(fā)揮參謀助手作用；負責區委日常工作的綜合協(xié)調；承擔區委和區委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻譯、印發(fā)和日常文書(shū)處理工作；負責對區委工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查；負責區委領(lǐng)導同志批示、指示的催辦、查辦工作；負責區委的信息工作；負責區委各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作和區委領(lǐng)導同志參加重大活動(dòng)的組織安排；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好上級黨委和其他?。ㄊ?、自治區）、地、州、市、縣黨委系統領(lǐng)導來(lái)我區的接待服務(wù)工作；負責區人大、區人民政府報區委的法規性文件的政策性研究，以及區委和區委辦公室公文的規范把關(guān)；負責接收、傳送區黨、政、軍及有關(guān)部門(mén)的絕密、機密文件、專(zhuān)件等；負責機關(guān)黨的建設和干部隊伍建設；負責全區檔案事業(yè)行政管理，負責區檔案館重要檔案提供利用的審批工作；承辦區委交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室2020年度，實(shí)有人數38人，其中：在職人員38人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設9個(gè)科室，分別是：綜合科（檔案管理科）、文秘科、信息督查科、機要保密科、財經(jīng)科、黨委信息技術(shù)中心、區檔案館、區金融服務(wù)中心、區發(fā)展研究中心。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度本年收入6,288.18萬(wàn)元，與上年相比，增加5,267.23萬(wàn)元，增長(cháng)515.91%，主要原因是: 本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。本年支出1,134.70萬(wàn)元，與上年相比，增加105.61萬(wàn)元，增長(cháng)10.26%，主要原因是: 本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度本年收入6,288.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入6,284.38萬(wàn)元，占99.94%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入3.80萬(wàn)元，占0.06%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度本年支出1,134.70萬(wàn)元，其中：基本支出882.78萬(wàn)元，占77.80%；項目支出251.91萬(wàn)元，占22.20%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收入6,284.38萬(wàn)元，與上年相比，增加5,263.48萬(wàn)元，增長(cháng)515.57%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出1,134.70萬(wàn)元，與上年相比，增加105.66萬(wàn)元，增長(cháng)10.27%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,166.92萬(wàn)元，決算數6,284.38萬(wàn)元，預決算差異率438.54%，主要原因是：本年因疫情影響，防疫費用增加，相應收入增加。財政撥款支出年初預算數1,166.92萬(wàn)元，決算數1,134.70萬(wàn)元，預決算差異率-2.76%，主要原因是: 本年因疫情影響，防疫費用增加，相應支出增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,134.70萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2013101行政運行729.31萬(wàn)元；
2013102一般行政管理事務(wù)168.91萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出96.58萬(wàn)元；
2069999其他科學(xué)技術(shù)支出50.00萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出48.07萬(wàn)元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.83萬(wàn)元；
2100410突發(fā)公共衛生事件應急處理33.00萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出882.78萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費855.81萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費26.97萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括單位無(wú)此項內容等。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：?jiǎn)挝粺o(wú)此項內容。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出 26.97萬(wàn)元，比上年減少8.56萬(wàn)元，降低24.09%，主要原因是單位因疫情影響部分項目未開(kāi)展，相應支出減少。
（二）政府采購情況
2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年12月31日，單位共有房屋18,457.25（平方米），價(jià)值12,307.57萬(wàn)元。車(chē)輛28輛，價(jià)值653.67萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)28輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝蝗粘９珓?wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目11個(gè)，共涉及資金251.92萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是強化了對績(jì)效評價(jià)工作重要性和必要性的認識，提高了項目資金使用的績(jì)效意識，并及時(shí)對項目預算績(jì)效表進(jìn)行跟蹤，然后對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)解決；二是開(kāi)展績(jì)效監督，對項目支出納入評價(jià)范圍，針對一些項目進(jìn)行節約資金，提高項目支出的使用效率，確保各項工作順利開(kāi)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算支出受政策影響大，不能及時(shí)對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善；二是預算項目支出進(jìn)度控制難度大，無(wú)法準確追蹤并及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，后續效益評價(jià)具體措施和方法比較少。下一步改進(jìn)措施:一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作，進(jìn)一步完善設置相關(guān)工作績(jì)效指標，確保項目達到預期的效益；二是要求項目單位進(jìn)一步完善項目管理，加強項目過(guò)程控制，并針對相應的問(wèn)題進(jìn)行溝通解決。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。
| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2020年訪(fǎng)惠聚為民辦實(shí)事經(jīng)費及第一書(shū)記經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
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| 項目資金 |
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|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
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| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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|
|
上年結轉資金 |
|
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
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|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 為民辦實(shí)事，辦好事，訪(fǎng)民情，惠民生，聚民心。 |
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|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
購置垃圾桶 |
20 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||
| 購置椅子 |
8 |
8 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||
| 購置遮陽(yáng)棚 |
1 |
1 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||
| 慰問(wèn)轄區居民 |
61 |
61 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金保障率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
協(xié)助轄區居民改造完成率 |
100% |
100% |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||
| 項目完成時(shí)間 |
12 |
12 |
6.25 |
6.25 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
發(fā)放資金總數 |
0.36 |
0.36 |
6.25 |
6.25 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決轄區居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
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|
|
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| 項目支出績(jì)效自評表 |
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| （ 2020 年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
保密科專(zhuān)項經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
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| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
6.92 |
6.92 |
6.92 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
6.92 |
6.92 |
6.92 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
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| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
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| 1、確保自治區電子政務(wù)內網(wǎng)主干電路、創(chuàng )新廣場(chǎng)外部聯(lián)辦樓及創(chuàng )新廣場(chǎng)橫向單位電路、自治區－市－區－鄉街－社區電子政務(wù)內網(wǎng)電路、密碼通信主渠道電路、3G應急加密通信系統網(wǎng)絡(luò )通信暢通。2、確保第二批自治區－市－區－鄉街－社區電子政務(wù)內網(wǎng)53個(gè)點(diǎn)位正常推進(jìn)建設。3、確保自治區電子政務(wù)內網(wǎng)創(chuàng )新廣場(chǎng)外部聯(lián)辦樓、創(chuàng )新廣場(chǎng)橫向單位、自治區－市－區－鄉街－社區電子政務(wù)內網(wǎng)的調試、維護等外包服務(wù)費。4、購置日常辦公用品、值班補貼、購置應急值班物資、保證保密委宣傳教育培訓經(jīng)費充足、購置應急密碼通信裝備、固定耗材支出、在線(xiàn)答題系統開(kāi)發(fā)經(jīng)費、購置三合一安全保密系統。 |
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|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
電子政務(wù)內網(wǎng)單位數 |
136 |
136 |
8.33 |
8.33 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||
| 機要密碼安裝率 |
95% |
95% |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||
| 信息接收及時(shí)率 |
95% |
95% |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
6.92 |
6.92 |
8.35 |
8.35 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
創(chuàng )建和諧社會(huì ) |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
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| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
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| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
干部職工滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財經(jīng)辦工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 促進(jìn)全區社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
宣傳制品數量 |
4 |
4 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金按規支付率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
2 |
2 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
加強監管，防范風(fēng)險，做好宣傳工作，為我區金融環(huán)境提供保障 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
檔案科技經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 促進(jìn)社會(huì )事業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
檔案掃頁(yè)數 |
100 |
100 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 重點(diǎn)檔案文件目錄采集規范率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
0.36 |
0.36 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)于黨和政府決策，回應社會(huì )關(guān)切，更好地發(fā)揮檔案資政育人的作用 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意率 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨委信息化管理專(zhuān)項經(jīng)費（機房建設及維護，會(huì )議系統建設及維護，內網(wǎng)應用部署） |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
4.99 |
4.99 |
4.99 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 全面落實(shí)自治區黨委、市委、區委有關(guān)工作的安排部署，嚴格把控項目資金使用，使得資金落實(shí)到位。緊緊圍繞上級部門(mén)的工作安排，內強素質(zhì)，外塑形象，強化工作人員的思想高度、業(yè)務(wù)水平和服務(wù)理念 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
資金（補助）發(fā)放次數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 參會(huì )人次 |
5000 |
5000 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金（補助）到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 設備運轉率 |
95% |
95% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
信息維護及時(shí)性 |
90% |
90% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 項目完成時(shí)限 |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
項目總成本 |
4.99 |
4.99 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完善黨委信息化機制 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益對象滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
防疫指揮部工作經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
33.00 |
33.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 維護公眾身體健康和生命安全，堅決防止疫情在我區擴散。 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
購置立式等離子消毒機 |
6 |
6 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 購買(mǎi)辦公用品及值班備勤生活用品次數 |
15 |
15 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成立疫情防控領(lǐng)導小組 |
10 |
10 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金保障率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
值班備勤物資及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 疫情通信通暢及時(shí)率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
資金支付總數 |
33 |
33 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決值班人員生活需要 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 有效解決疫情指揮部工作正常開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決疫情防控工作需要 |
1 |
1 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
訪(fǎng)惠聚補助經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
4.47 |
4.47 |
4.47 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
4.47 |
4.47 |
4.47 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 長(cháng)治久安總目標 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
訪(fǎng)惠聚補助人數（人） |
12 |
12 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
考勤執行合格率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 協(xié)助社區工作合格率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
補助資金及時(shí)到位率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 補助及時(shí)發(fā)放率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
訪(fǎng)惠聚補助人均標準（元）/人/月） |
1800 |
1800 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 總項目成本（萬(wàn)元） |
4.47 |
4.47 |
7.16 |
7.16 |
|
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效解決社區居民困難 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決所在社區居民困難 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
居民滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作組保障經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 按照實(shí)際情況支付火炬酒店發(fā)生的各項費用。 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
工作巡查組個(gè)數 |
3 |
3 |
7.14 |
7.14 |
|
||||||
| 發(fā)生費用項目個(gè)數 |
4 |
4 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
后勤保障率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 維持酒店正常運轉率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金支付及時(shí)率 |
100% |
100% |
7.14 |
7.14 |
|
||||||||
| 項目完成時(shí)間 |
=2020年12月31日 |
=2020年12月31日 |
7.14 |
7.14 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
費用資金總額 |
100 |
100 |
7.16 |
7.16 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效保障巡查工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續保障巡查工作順利完成 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
信息技術(shù)中心專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
參會(huì )人次 |
5000 |
5000 |
5.56 |
5.56 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金足額發(fā)放率 |
100% |
100% |
5.56 |
5.56 |
|
||||||||
| 設備運轉率 |
90% |
90% |
5.56 |
5.56 |
|
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
信息維護及時(shí)性 |
95% |
95% |
5.56 |
5.56 |
|
||||||||
| 成本指標 |
黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統專(zhuān)項維護費（萬(wàn)元） |
20.21 |
20.21 |
5.56 |
5.56 |
|
||||||||
| 電子設備采購費（萬(wàn)元） |
5 |
5 |
5.56 |
5.56 |
|
|||||||||
| 紅機電話(huà)機房鏈路專(zhuān)項維護費（萬(wàn)元） |
5 |
5 |
5.56 |
5.56 |
|
|||||||||
| 電子設備及打印耗材費（萬(wàn)元） |
5 |
5 |
5.56 |
5.56 |
|
|||||||||
| 政務(wù)內網(wǎng)應用部署成本（萬(wàn)元） |
5 |
5 |
5.52 |
5.52 |
|
|||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
完善黨委信息化機制 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
干部職工滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
長(cháng)城國興金融租賃公司租賃補貼 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 按照自治區黨委、政府決策部署，建成新疆最大的城市新區，該公司在我轄區地方財政貢獻不低于5000萬(wàn)元，給予長(cháng)城國興相關(guān)優(yōu)惠政策。 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
租賃時(shí)間年限 |
10 |
10 |
8.33 |
8.33 |
|
||||||
| 提供住房套數 |
117 |
117 |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金保障率 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
補貼發(fā)放及時(shí)性 |
100% |
100% |
8.33 |
8.33 |
|
||||||||
| 項目完成時(shí)間 |
12 |
12 |
8.33 |
8.33 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
補貼發(fā)放資金總數 |
50 |
50 |
8.35 |
8.35 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效促進(jìn)新區建設 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
持續解決我區經(jīng)濟壓力 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
受益人員滿(mǎn)意度 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效自評表 |
||||||||||||||
| （ 2020 年度） |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
綜合科專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
|
實(shí)施單位 |
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市高新區）管理委員會(huì )辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
|
|
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||
| （萬(wàn)元） |
年度資金總額 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
10 |
100.00% |
10 |
|||||||
|
|
其中：當年財政撥款 |
9.61 |
9.61 |
9.61 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
上年結轉資金 |
|
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
|
|
其他資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
— |
— |
|||||||
| 年度總體目標 |
預期目標 |
實(shí)際完成情況 |
||||||||||||
| 提高管理水平，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展 |
|
|||||||||||||
|
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 年度績(jì)效指標完成情況 |
產(chǎn)出指標 |
數量指標 |
會(huì )議次數 |
300 |
300 |
10 |
10.0 |
|
||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金撥付準確性 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目按時(shí)完成率 |
100% |
100% |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 設備維護及時(shí)性 |
90% |
90% |
10 |
10.0 |
|
|||||||||
| 成本指標 |
總項目成本（萬(wàn)元） |
9.61 |
9.61 |
10 |
10.0 |
|
||||||||
| 效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障我區各單位工作順利開(kāi)展 |
有效 |
達成 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續發(fā)揮效益年限 |
1 |
1 |
15 |
15.0 |
|
||||||||
| 滿(mǎn)意度指標 |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標 |
使用人員滿(mǎn)意 |
95% |
95% |
10 |
10.0 |
|
|||||||
| 總分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》
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