新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )辦公室負責全面了解全區經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況，及時(shí)掌握重大動(dòng)態(tài)，為區委科學(xué)決策發(fā)揮參謀助手作用。負責區委日常工作的綜合協(xié)調。承擔區委和區委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻譯、印發(fā)和日常文書(shū)處理工作。負責對區委工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查；負責區委領(lǐng)導同志批示、指示的催辦、查辦工作。負責區委的信息工作。負責區委各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作和區委領(lǐng)導同志參加重大活動(dòng)的組織安排；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好上級黨委和兄弟?。ㄊ?、自治區）、地、州、市、縣黨委系統領(lǐng)導來(lái)我區的接待服務(wù)工作。負責區人大、區人民政府報區委的法規性文件的政策性研究，以及區委和區委辦公室公文的規范把關(guān)。負責接收、傳送區黨、政、軍及有關(guān)部門(mén)的絕密、機密文件、專(zhuān)件等。負責機關(guān)黨的建設和干部隊伍建設。承辦區委交辦的其他工作。
二、機構設置及人員情況
中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )辦公室2019年度，實(shí)有人數36人，其中：在職人員36人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )辦公室部門(mén)決算包括：中共烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )辦公室單位決算。
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,020.95萬(wàn)元，與上年相比，減少10,355.05萬(wàn)元，降低91.03%，主要原因是：北區工業(yè)園轉為獨立預算單位，各項經(jīng)費不再由我單位列支；支出1,029.09萬(wàn)元，與上年相比，減少10,428.54萬(wàn)元，降低91.02%，主要原因是：北區工業(yè)園轉為獨立預算單位，各項經(jīng)費不再由我單位列支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入1,020.95萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,020.9萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.05萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出1,029.09萬(wàn)元，其中，基本支出712.9萬(wàn)元，占69.27%；項目支出316.19萬(wàn)元,占30.73%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入1,020.9萬(wàn)元，與上年相比，減少10,354.72萬(wàn)元，降低91.03%，主要原因是北區工業(yè)園轉為獨立預算單位，各項經(jīng)費不再由我單位列支。財政撥款支出1,029.04萬(wàn)元，與上年相比，減少10,428.59萬(wàn)元，降低91.02%，主要原因是北區工業(yè)園轉為獨立預算單位，各項經(jīng)費不再由我單位列支。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數1,242.71萬(wàn)元,決算數1,020.9萬(wàn)元，預決算差異率-17.85%，差異主要原因是壓縮預算，減少開(kāi)支。財政撥款支出年初預算數1,242.71萬(wàn)元，決算數1,029.04萬(wàn)元，預決算差異率-17.19%，差異主要原因是壓縮預算，減少開(kāi)支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出1,029.04萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2012699 其他檔案事務(wù)支出8.25萬(wàn)元；
2013101 行政運行571.30萬(wàn)元；
2013102 一般行政管理事務(wù)266.70萬(wàn)元；
2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出41.23萬(wàn)元；
2049901 其他公共安全支出87.76萬(wàn)元；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出53.79萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出712.85萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費677.32萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費35.53萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú) 。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )辦公室單位機關(guān)運行經(jīng)費支出35.53萬(wàn)元，比上年減少24.26萬(wàn)元，降低40.57%。主要原因是：本年機構改革，將工業(yè)園區劃分出單獨核算，預算調整部分至工業(yè)園區管理辦公室。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋18,457.25平方米，價(jià)值12,307.57萬(wàn)元。共有車(chē)輛31輛，價(jià)值722.42萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)31輛，其他用車(chē)主要是：其他公務(wù)用車(chē) 20 輛，其他農用消防車(chē)輛10輛，其他電動(dòng)三輪車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目12個(gè)，共涉及資金316.19萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是及時(shí)跟蹤，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決；二是節約資金，提高使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是預算支出受政策影響大；二是預算項目進(jìn)度控制難度大。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作；二是要求項目單位進(jìn)一步完善項目管理，加強項目過(guò)程控制。
1、檔案數字加工、檔案技術(shù)保護、檔案征集及系統維護外包
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
檔案數字加工、檔案技術(shù)保護、檔案征集及系統維護外包 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
8.2500 |
8.2500 |
8.2500 |
10.0000 |
100.00% |
10.0000 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
8.2500 |
8.2500 |
8.2500 |
10.0000 |
100.00% |
10.0000 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 合理核定檔案工作經(jīng)費，根據檔案保護費標準，對區政合一后各單位永久、長(cháng)期檔案進(jìn)行保護。按照國家檔案局的要求完成我區檔案的數字化。保障局辦2019年全年檔案綜合管理系統的存儲系統正常運轉，保障檔案綜合管理系統平臺數據安全，網(wǎng)絡(luò )正常運行。 |
該項目檔案數字加工完成掃描100萬(wàn)頁(yè)，系統維護外包，恢復數據及更換硬盤(pán)資金及時(shí)支付。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
保護區屬重點(diǎn)檔案 |
79個(gè) |
79個(gè) |
10 |
10 |
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| 檔案數字加工,完成區檔案掃描加工 |
100萬(wàn)頁(yè)掃描 |
100萬(wàn)頁(yè)掃描 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
全區重點(diǎn)檔案文件目錄采集符合規范率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
經(jīng)費到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
服務(wù)于黨和政府決策，回應社會(huì )關(guān)切，更好地發(fā)揮檔案資政育人的作用 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
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| 可持續影響指標 |
提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù) |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
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| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
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| 2、管辦辦公經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
管辦辦公經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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| 其中：當年財政撥款 |
5.25 |
5.25 |
5.25 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障 |
為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
36人 |
36人 |
10 |
10 |
||||||||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指標 |
項經(jīng)費標準 |
1000元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，保障后勤服務(wù)需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
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| 總分 |
100 |
98.00 |
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| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
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| 3、黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統及紅機電話(huà)機房鏈路專(zhuān)項維護經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統及紅機電話(huà)機房鏈路專(zhuān)項維護經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
10 |
100.00% |
9.20 |
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| 其中：當年財政撥款 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
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| 上年結轉資金 |
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| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 完成電子黨委網(wǎng)絡(luò )的建設、維護、管理及應用培訓工作 |
完成電子黨委網(wǎng)絡(luò )的建設、維護、管理及應用培訓工作 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
點(diǎn)位鏈路租用 |
≥22個(gè)點(diǎn)位 |
22個(gè) |
10 |
10 |
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| 電子設備耗材 |
2萬(wàn)元 |
2萬(wàn)元 |
10 |
10 |
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| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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| 成本指標 |
紅機電話(huà)機房及鏈路維護經(jīng)費標準 |
5萬(wàn)元/年 |
5萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
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| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足信息工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
97.20 |
||||||||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||||||||
| 4、差旅經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||||||||
| （2019年度） |
||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
差旅經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||||||||
| 年度資金總額 |
13.58 |
13.58 |
13.58 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
13.58 |
13.58 |
13.58 |
|||||||||||
| 上年結轉資金 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||||||||
| 促進(jìn)工作交流，加強內地學(xué)習與培訓，支援南疆扶貧考察與調研工作，完成全景經(jīng)濟項目對接 |
促進(jìn)工作交流，加強內地學(xué)習與培訓，支援南疆扶貧考察與調研工作，完成全景經(jīng)濟項目對接 |
|||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
會(huì )議，學(xué)習，培訓，交流次數 |
≥20人次 |
25人次 |
10 |
10 |
||||||||
| 預算經(jīng)費保障 |
13.58萬(wàn)元 |
13.58萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
| 成本指標 |
交通伙食費 |
180元/人 |
180元/人 |
10 |
10 |
|||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足區委服務(wù)工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||||||||
5、黨委信息化管理專(zhuān)項經(jīng)費
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨委信息化管理專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
84.45 |
84.45 |
84.45 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
84.45 |
84.45 |
84.45 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 在區委領(lǐng)導下，承擔黨委系統信息化建設工作，負責黨委系統信息資源的共享、交換和整合工作，負責電子黨委網(wǎng)絡(luò )的建設、維護、管理及應用培訓工作 |
在區委領(lǐng)導下，承擔黨委系統信息化建設工作，負責黨委系統信息資源的共享、交換和整合工作，負責電子黨委網(wǎng)絡(luò )的建設、維護、管理及應用培訓工作 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
會(huì )議專(zhuān)用電視機 |
2臺 |
2臺 |
10 |
10 |
||
| 信息專(zhuān)用設備 |
7臺 |
7臺 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
紅機電話(huà)機房鏈路專(zhuān)項維護 |
5萬(wàn)元/年 |
5萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足信息服務(wù)工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 6、電腦、一體機、打印機更新及維護、印刷費用 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
電腦、一體機、打印機更新及維護、印刷費用 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
|||||
| 上年結轉資金 |
10.67 |
10.67 |
10.67 |
|||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障 |
為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
36人 |
36人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
電腦、一體機、打印機更新及維護 |
5萬(wàn)元/年 |
5萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足區委日常工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 7、黨報黨刊，參考書(shū)籍訂閱 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨報黨刊，參考書(shū)籍訂閱 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
4.36 |
4.36 |
4.36 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成全年黨報黨刊，參考書(shū)籍訂閱任務(wù) |
完成全年黨報黨刊，參考書(shū)籍訂閱任務(wù) |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
全年訂閱各類(lèi)黨報黨刊 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
制定相應任務(wù)計劃，按時(shí)完成任務(wù) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
報刊訂閱、參考書(shū)籍購買(mǎi)成本 |
4.36萬(wàn)元 |
4.36萬(wàn)元 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 8、機要局專(zhuān)項經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
機要局專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
43.78 |
43.78 |
43.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
43.78 |
43.78 |
43.78 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 貫徹落實(shí)上級機要密碼、保密工作部署，指導監督區屬部門(mén)機要保密工作，保障全區密碼通信及時(shí)準確，提高技術(shù)服務(wù)推進(jìn)黨政電子公文應用 |
貫徹落實(shí)上級機要密碼、保密工作部署，指導監督區屬部門(mén)機要保密工作，保障全區密碼通信及時(shí)準確，提高技術(shù)服務(wù)推進(jìn)黨政電子公文應用 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
保密專(zhuān)項經(jīng)費 |
13萬(wàn)元 |
13萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||
| 機要設備維護耗材 |
6萬(wàn)元 |
6萬(wàn)元 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
保證全區電子政務(wù)內網(wǎng)橫向、縱向單位正常使用 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
自治區電子政務(wù)內網(wǎng)主干電路，155M帶寬MSTP電路線(xiàn)路租用 |
3.6萬(wàn)元/年 |
3.6萬(wàn)元/年 |
|||||
| 密碼通信設備保障及機房維護 |
13萬(wàn)元/年 |
13萬(wàn)元/年 |
10 |
10 |
||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
確保政令暢通，文件傳送到位，做好保密各項工作，維護國家安全。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 9、會(huì )議經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
會(huì )議經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
10 |
100.00% |
9.20 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成區委會(huì )議籌備、組織和服務(wù)工作，完成區委領(lǐng)導的工作安排部署，保障政令暢通。 |
完成區委會(huì )議籌備、組織和服務(wù)工作，完成區委領(lǐng)導的工作安排部署，保障政令暢通。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
會(huì )議室數量 |
10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 會(huì )議次數 |
≥50次 |
50次 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
區委干部大會(huì )，常委會(huì )議，專(zhuān)項工作會(huì )議正常開(kāi)展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
預算資金執行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總支出 |
2.21 |
2.21 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
全力保證基本需要和單位正常運轉，做好科學(xué)決策，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足會(huì )務(wù)工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
97.20 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 10、工作組保障經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
工作組保障經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 做好各類(lèi)工作組后勤保障工作，完成各類(lèi)督查檢查，工作落實(shí)任務(wù)，保障各項政策落實(shí)到位，行政效率高效。 |
做好各類(lèi)工作組后勤保障工作，完成各類(lèi)督查檢查，工作落實(shí)任務(wù)，保障各項政策落實(shí)到位，行政效率高效。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
工作組數量 |
≥10個(gè) |
10個(gè) |
10 |
10 |
||
| 區屬部門(mén)個(gè)數 |
≥88個(gè) |
88個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
會(huì )議室租費標準 |
1000元/天/間 |
1000元/天/間 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
提高工作效率，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展。 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，保障工作組后勤需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 11、財經(jīng)辦工作經(jīng)費 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
財經(jīng)辦工作經(jīng)費 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
35.23 |
35.23 |
35.23 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
35.23 |
35.23 |
35.23 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 1.做好金融創(chuàng )新服務(wù)中心規劃及課題研究，推進(jìn)金融創(chuàng )新服務(wù)中心建設，為政府決策提供建議支持； |
1.完成金融創(chuàng )新服務(wù)中心規劃及課題研究； |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
制作非法集資宣傳品數量 |
≥4萬(wàn)冊 |
4.46萬(wàn)冊 |
10 |
10 |
||
| 組織非法集資宣傳活動(dòng)次數 |
3次 |
3次 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
金融創(chuàng )新服務(wù)中心規劃及課題研究評審合格 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
金融創(chuàng )新服務(wù)中心規劃及課題研究按時(shí)結題 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
金融創(chuàng )新服務(wù)中心規劃及課題研究 |
35.23 |
35.23 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
發(fā)揮參謀助手作用，為領(lǐng)導決策提供科學(xué)依據 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足財經(jīng)工作需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
| 12、安全生產(chǎn)目標考核獎勵 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
||||||||
| 項目名稱(chēng) |
安全生產(chǎn)目標考核獎勵 |
|||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）委辦公室 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）委辦公室 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 完成安全生產(chǎn)目標任務(wù) |
被評為安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
人員數量 |
50人 |
50人 |
10 |
10 |
||
| 社區個(gè)數 |
4個(gè) |
4個(gè) |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
項目合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
項目工作完成及時(shí)率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項經(jīng)費標準 |
1000元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
保障全年安全生產(chǎn)無(wú)事故 |
有效保障 |
達成 |
15 |
15 |
|||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，持續滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需求 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
4 |
||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
||||||
| 單位負責人： |
經(jīng)辦人： |
聯(lián)系方式： |
||||||
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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