2018年度高新區（新市區）委員會(huì )辦公室決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）委員會(huì )辦公室決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
高新區（新市區）委員會(huì )辦公室負責全面了解全區經(jīng)濟與社會(huì )發(fā)展情況，及時(shí)掌握重大動(dòng)態(tài)，為區委科學(xué)決策發(fā)揮參謀助手作用。負責區委日常工作的綜合協(xié)調。承擔區委和區委辦公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻譯、印發(fā)和日常文書(shū)處理工作。負責對區委工作部署貫徹落實(shí)情況的督促檢查；負責區委領(lǐng)導同志批示、指示的催辦、查辦工作。負責區委的信息工作。負責區委各種會(huì )議的會(huì )務(wù)工作和區委領(lǐng)導同志參加重大活動(dòng)的組織安排；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好上級黨委和兄弟?。ㄊ?、自治區）、地、州、市、縣黨委系統領(lǐng)導來(lái)我區的接待服務(wù)工作。負責區人大、區人民政府報區委的法規性文件的政策性研究，以及區委和區委辦公室公文的規范把關(guān)。負責接收、傳送區黨、政、軍及有關(guān)部門(mén)的絕密、機密文件、專(zhuān)件等。負責機關(guān)黨的建設和干部隊伍建設。承辦區委交辦的其他工作。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）委員會(huì )辦公室決算包括：高新區（新市區）委員會(huì )辦公室部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）委員會(huì )辦公室2008年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）委員會(huì )辦公室 |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入11375.99萬(wàn)元,與上年相比，增加2122.29萬(wàn)元，增長(cháng)22.93%，增減變化主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用撥款；支出11457.63萬(wàn)元，與上年相比，增加2091.47萬(wàn)元，增長(cháng)22.33%，增減變化主要原因是：北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用支出大幅增加；結余343.90萬(wàn)元，與上年相比，減少81.6萬(wàn)元，降低19.18%。增減變化主要原因是：壓縮經(jīng)費，動(dòng)用上年結余。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計11375.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入11375.62萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.37萬(wàn)元，占0.01%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數11375.99萬(wàn)元，預決算差異率417.46%，差異主要原因：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用基金預算撥款。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計11457.63萬(wàn)元，其中：基本支出1045.20萬(wàn)元，占9.13%；項目支出10412.43萬(wàn)元，占90.87%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數11457.63萬(wàn)元，預決算差異率421.18%，差異主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入11375.62萬(wàn)元，與上年相比，增加2142.88萬(wàn)元，增長(cháng)23.21%。增減變化的主要原因是：增加北區工業(yè)園土地出讓撥款。財政撥款支出11457.63萬(wàn)元，與上年相比，增加2112.43萬(wàn)元，增長(cháng)22.60%，增減變化的主要原因是：北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用。其中：基本支出1045.2萬(wàn)元，項目支出10412.43萬(wàn)元。財政撥款結轉結余343.49萬(wàn)元，與上年相比，減少81.98萬(wàn)元，降低19.27%。增減變化的主要原因是：壓縮經(jīng)費，動(dòng)用上年結余。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數11375.62萬(wàn)元，預決算差異率417.44%，差異主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用基金預算撥款。財政撥款支出年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數11457.63萬(wàn)元，預決算差異率421.18%，差異主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入2161.97萬(wàn)元。與上年相比，減少7070.77萬(wàn)元，降低76.59%。增減變化的主要原因是：一般公共預算財政撥款的項目調整到基金預算撥款。一般公共預算財政撥款支出2243.99萬(wàn)元。與上年相比，減少7101.21萬(wàn)元，降低75.99%。增減變化的主要原因是：一般公共預算財政支出的項目調整到基金預算支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出1972.03萬(wàn)元，公共安全支出120.88萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出106.81萬(wàn)元，城鄉社區支出44.27萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出790.61萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出216.12萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出817.31萬(wàn)元，資本性支出419.95萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數2161.97萬(wàn)元，預決算差異率-1.66%，差異主要原因：壓縮經(jīng)費，動(dòng)用上年結余。一般公共預算財政撥款支出年初預算數2198.41萬(wàn)元，決算數2243.99萬(wàn)元，預決算差異率2.07%，差異主要原因：增加公共安全支出經(jīng)費和工資、公積金、社保經(jīng)費。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入9213.65萬(wàn)元，與上年相比，增加9213.65萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用撥款。政府性基金預算支出9213.65萬(wàn)元。與上年相比，增加9213.65萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增減變化的主要原因是：北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），城鄉社區支出9213.65萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），其他商品服務(wù)支出9213.65萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數9213.65萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：年初無(wú)北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用預算。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數9213.65萬(wàn)元，預決算差異率100%，差異主要原因是：增加北區工業(yè)園土地使用權轉讓及相關(guān)費用支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余343.90萬(wàn)元。與上年相比，減少81.6萬(wàn)元，降低19.18%。
其中財政撥款結轉結余343.49萬(wàn)元。與上年相比，減少81.98萬(wàn)元，降低19.27%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：節約開(kāi)支。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.12萬(wàn)元，降低100%，減少原因是：節約開(kāi)支。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）委員會(huì )辦公室單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為31輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）委員會(huì )辦公室單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）委員會(huì )辦公室單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出59.79萬(wàn)元，比上年減少29.98萬(wàn)元，降低33.40%，主要原因是：壓縮經(jīng)費，節約開(kāi)支。
高新區（新市區）委員會(huì )辦公室單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是:與上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛31輛，價(jià)值722.42萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)14輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)17輛，其他用車(chē)主要是：貨車(chē)、電動(dòng)車(chē)及摩托車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。
| 1、差旅費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，差旅費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為30萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成調研考察任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，交流引進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，以拓展工作思路。 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
差旅費 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
30 |
執行數： |
30 |
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| 其中：財政撥款 |
30 |
其中：財政撥款 |
30 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障。 |
為區委領(lǐng)導做好其他服務(wù)工作，提供堅實(shí)后勤保障。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：保證領(lǐng)導出差需要 |
保證及時(shí)完成出差任務(wù) |
30萬(wàn)元 |
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| 指標2：區委書(shū)記常委出差 |
保障出差需要 |
做好后勤 |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：嚴格按照文件精神報銷(xiāo)差費 |
嚴格按照文件標準執行 |
嚴格按照文件標準執行 |
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| 指標2：差費補助已經(jīng)全部到位 |
差費補助已經(jīng)全部到位 |
差費補助已經(jīng)全部到位 |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1：按時(shí)報銷(xiāo)差費 |
按時(shí)報銷(xiāo)差費 |
按時(shí)報銷(xiāo)差費 |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1：撥付差費20萬(wàn)元 |
撥付差費30萬(wàn)元 |
撥付差費30萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：提高決策水平提供幫助 |
預計完成100% |
預計完成100% |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標2：促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
指標2：促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
指標2：促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
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| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
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| 指標2：上級組織滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
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| …… |
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| …… |
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2、紅機電話(huà)機房及鏈路建設余款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，紅機電話(huà)機房及鏈路建設余款項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為33萬(wàn)元，執行數為33萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成會(huì )議任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，交流引進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
紅機電話(huà)機房及鏈路建設余款 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
33 |
執行數： |
33 |
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| 其中：財政撥款 |
33 |
其中：財政撥款 |
33 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 做好區委信息系統建設及維護 |
做好區委信息系統建設及維護 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
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| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
完成建設任務(wù) |
33萬(wàn)元 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：紅機電話(huà)機房及鏈路建設余款 |
機房建設各項技術(shù)指標應符合技術(shù)規范標準 |
機房建設各項技術(shù)指標應符合技術(shù)規范標準 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 時(shí)效指標 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
按照合同 |
按照合同支付款項 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：保障通訊網(wǎng)絡(luò )暢通 |
保障通訊網(wǎng)絡(luò )暢通 |
保障通訊網(wǎng)絡(luò )暢通 |
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| 指標2： |
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| …… |
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| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
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| 指標2：上級組織滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
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| …… |
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| …… |
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3、黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設余款及新成立片區（街道）建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設余款及新成立片區（街道）建設項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為66萬(wàn)元，執行數為66萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成街道黨政會(huì )議系統建設任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步高質(zhì)量，高速度完成建設任務(wù)。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設余款及新成立片區（街道）建設 |
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| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
66 |
執行數： |
66 |
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| 其中：財政撥款 |
66 |
其中：財政撥款 |
66 |
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| 其他資金 |
其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設 |
黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設 |
完成黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統建設 |
||
| 指標2：電子設備采購 |
電子設備采購 |
完成電子設備采購 |
||||
| 指標3：軟件正版化專(zhuān)項應用 |
軟件正版化專(zhuān)項應用 |
完成軟件正版化專(zhuān)項應用 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：區科研總部基地1、2號樓互聯(lián)網(wǎng)光纖開(kāi)通速率 |
【200M】上行【200M】、下行【200M】 |
完成工作任務(wù) |
|||
| 指標2：機房建設各項技術(shù)指標應符合電磁屏蔽機房、網(wǎng)絡(luò )機房、電子政務(wù)內網(wǎng)機房技術(shù)規范書(shū)所述的標準 |
嚴格執行標準 |
完成工作任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：保障通信線(xiàn)路暢通 |
做好區委信息系統建設及維護，全力保證基本需要和單位正常運轉 |
做好區委信息系統建設及維護，全力保證基本需要和單位正常運轉 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
使用單位滿(mǎn)意 |
使用單位滿(mǎn)意 |
||
| 指標2： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
4、電子政務(wù)內網(wǎng)維護外包服務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，電子政務(wù)內網(wǎng)維護外包服務(wù)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為25萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成維護任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，交流引進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
電子政務(wù)內網(wǎng)維護外包服務(wù)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
25 |
執行數： |
25 |
||
| 其中：財政撥款 |
25 |
其中：財政撥款 |
25 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：電子政務(wù)內網(wǎng)維護外包服務(wù) |
25萬(wàn)元/年； |
完成電子政務(wù)內網(wǎng)維護 |
||
| 指標2： |
||||||
| 指標3：做好電子政務(wù)內網(wǎng)維護外包服務(wù) |
2018全年； |
完成電子政務(wù)內網(wǎng)維護 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
使用單位滿(mǎn)意 |
使用單位滿(mǎn)意 |
|||
| 指標2： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
5、機要局電子政務(wù)內網(wǎng)電路租費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，機要局電子政務(wù)內網(wǎng)電路租費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為25.02萬(wàn)元，執行數為25.02萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成機要保密工作。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，保障電路暢通。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
機要局電子政務(wù)內網(wǎng)電路租費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
25.02 |
執行數： |
25.02 |
||
| 其中：財政撥款 |
25.02 |
其中：財政撥款 |
25.02 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：電子政務(wù)內網(wǎng)鏈路及密碼通信業(yè)務(wù)租費 |
25.02萬(wàn)元/年； |
指標1：電子政務(wù)內網(wǎng)鏈路及密碼通信業(yè)務(wù)租費 |
||
| 指標2：自治區電子政務(wù)內網(wǎng)主干，155M帶寬MSTP電路一條 |
3000元/月，36000元／年 |
指標2：自治區電子政務(wù)內網(wǎng)主干，155M帶寬MSTP電路一條 |
||||
| 指標3：電子政務(wù)內網(wǎng)聯(lián)辦樓及橫向單位10M電路 |
300元／月，3600元／年，共計10條電路 |
指標3：電子政務(wù)內網(wǎng)聯(lián)辦樓及橫向單位10M電路 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：按照合同，保障工作需要 |
2018年全年 |
保障工作需要 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1：機要局密碼通信主渠道電路 |
線(xiàn)路租用成本全年共計1.92萬(wàn)元 |
指標1：機要局密碼通信主渠道電路 |
|||
| 指標2：電子政務(wù)內網(wǎng)創(chuàng )新廣場(chǎng)外部聯(lián)辦樓及創(chuàng )新廣場(chǎng)橫向單位10M電路 |
線(xiàn)路租用成本全年共計3.6萬(wàn)元 |
指標2：電子政務(wù)內網(wǎng)創(chuàng )新廣場(chǎng)外部聯(lián)辦樓及創(chuàng )新廣場(chǎng)橫向單位10M電路 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
使用單位滿(mǎn)意 |
使用單位滿(mǎn)意 |
||
| 指標2： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
6、自治區黨委巡視組巡視專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，自治區黨委巡視組巡視專(zhuān)項經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為25萬(wàn)元，執行數為25萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導監督工作正常開(kāi)展；二是完成巡視巡查任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步加強監督檢查工作力度。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
自治區黨委巡視組巡視專(zhuān)項經(jīng)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
25 |
執行數： |
25 |
||
| 其中：財政撥款 |
25 |
其中：財政撥款 |
25 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：自治區黨委巡視組巡視 |
25萬(wàn)元/年； |
完成自治區黨委巡視組巡視 |
||
| 指標2：做好巡視各項工作 |
2018全年； |
做好巡視各項工作 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
7、黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統維護費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統維護費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為21萬(wàn)元，執行數為21萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導交流工作正常開(kāi)展；二是完成電視會(huì )議任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步提高維護水平。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統維護費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
21 |
執行數： |
21 |
||
| 其中：財政撥款 |
21 |
其中：財政撥款 |
21 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統專(zhuān)項維護 |
21萬(wàn)元/年； |
完成黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統專(zhuān)項維護 |
||
| 指標2： |
指標2： |
|||||
| 指標3：做好黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統維護工作 |
2018全年； |
做好黨政專(zhuān)用電視會(huì )議系統維護工作 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1： |
工作人員滿(mǎn)意 |
100% |
||
| 指標2： |
領(lǐng)導滿(mǎn)意 |
100% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
8、黨報黨刊、參考書(shū)籍訂閱項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，黨報黨刊、參考書(shū)籍訂閱項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為10萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障領(lǐng)導開(kāi)拓思路，提高決策質(zhì)量；二是完成學(xué)習提高。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，不斷學(xué)習提高。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
黨報黨刊、參考書(shū)籍訂閱 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
10 |
執行數： |
10 |
||
| 其中：財政撥款 |
10 |
其中：財政撥款 |
10 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標2：全年訂閱各類(lèi)黨報黨刊 |
完成100% |
完成100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標2：保證工作需要 |
工作計劃執行 |
制定相應任務(wù)進(jìn)度表，完成任務(wù) |
|||
| 指標3：根據工作安排 |
本年度完成 |
完成任務(wù) |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：根據工作安排 |
訂閱黨報黨刊 |
了解相應政策 ，科學(xué)決策 |
|||
| 指標2：促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
100% |
100% |
||
| 指標2：干部職工滿(mǎn)意程度 |
100% |
100% |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
9、信息咨詢(xún)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，信息咨詢(xún)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為6.7萬(wàn)元，執行數為6.7萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障專(zhuān)業(yè)政策問(wèn)題解決；二是完成我區重大課題所需信息要求。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步解放思想，交流引進(jìn)。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，指導工作實(shí)踐。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
信息咨詢(xún)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
6.7 |
執行數： |
6.7 |
||
| 其中：財政撥款 |
6.7 |
其中：財政撥款 |
6.7 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：咨詢(xún)服務(wù) |
6.7萬(wàn)元/年 |
已完成 |
||
| 指標2：做好咨詢(xún)服務(wù)工作 |
2018全年 |
已完成 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||
| 指標2：干部職工滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
10、電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)服務(wù)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)服務(wù)費項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)工作正常開(kāi)展；二是完成內網(wǎng)維護任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步提高維護水平。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)服務(wù)費 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
|||||
| 預算 |
預算數： |
15 |
執行數： |
15 |
||
| 其中：財政撥款 |
15 |
其中：財政撥款 |
15 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)服務(wù) |
15萬(wàn)元/年； |
已完成 |
||
| 指標2：做好電子政務(wù)內網(wǎng)分級保護測評咨詢(xún)服務(wù)工作 |
2018全年 |
已完成 |
||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||
| 指標2：干部職工滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
11、電腦、打印機耗材項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，電腦、打印機耗材項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為15萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障會(huì )議，信息督查工作正常開(kāi)展；二是完成后勤保障任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步提高服務(wù)水平。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
電腦、打印機耗材 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
15 |
執行數： |
15 |
||
| 其中：財政撥款 |
15 |
其中：財政撥款 |
15 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1： |
||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：保證會(huì )議需要 |
電子設備及打印耗材 |
10萬(wàn)元 |
|||
| 指標2：根據工作安排 |
印刷費 |
5萬(wàn)元 |
||||
| 指標3：按照實(shí)際需要 |
全年 |
保障工作開(kāi)展 |
||||
| 成本指標 |
指標1：根據合同支付 |
全年 |
做好后勤服務(wù) |
|||
| 指標2：保證會(huì )議需要 |
電子設備及打印耗材 |
10萬(wàn)元 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1為領(lǐng)導做好服務(wù) |
預計完成100% |
預計完成100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1：促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1：塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 可持續影響 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||
| 指標2：干部職工滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
12、2017年各項目工程質(zhì)保金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，2017年各項目工程質(zhì)保金項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為26.25萬(wàn)元，執行數為13.25萬(wàn)元，完成預算的50.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是建設項目合同執行；二是完成質(zhì)保金支付。發(fā)現的問(wèn)題及原因：部分建設項目建設企業(yè)不及時(shí)清理工程質(zhì)保金。下一步改進(jìn)措施：強化工程監督，保障工程質(zhì)量。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
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| （2018年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
2017年各項目工程質(zhì)保金 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
26.25 |
執行數： |
13.25 |
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| 其中：財政撥款 |
26.25 |
其中：財政撥款 |
13.25 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 結清款項 |
完成一半 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：按照合同的5%提取工程質(zhì)保金 |
根據簽訂合同付款 |
根據簽訂合同付款 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 質(zhì)量指標 |
指標1：合同，工程招投標 |
嚴格按照合同約定執行付款 |
保證工程質(zhì)量 |
|||
| 指標2：預留工程質(zhì)保金 |
預留質(zhì)保金已經(jīng)全部到位 |
預留質(zhì)保金已經(jīng)全部到位 |
||||
| …… |
||||||
| 時(shí)效指標 |
指標1：按照合同付款 |
根據合同付款 |
根據合同付款 |
|||
| 指標2：持續性 |
長(cháng)期有效 |
長(cháng)期有效 |
||||
| …… |
||||||
| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展服務(wù) |
預計完成100% |
預計完成100% |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| 生態(tài)效益 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1：做好接結賬付款 |
100% |
100% |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
||||||
| …… |
||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：施工單位滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||
| 指標2：使用單位滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||||
| …… |
||||||
13、電子政務(wù)內網(wǎng)機房建設工程項目尾款項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，電子政務(wù)內網(wǎng)機房建設工程項目尾款項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為143.5萬(wàn)元，執行數為143.5萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成電子政務(wù)內網(wǎng)機房建設工程任務(wù)；二是保障工程質(zhì)量。發(fā)現的問(wèn)題及原因：進(jìn)一步提高工作業(yè)務(wù)水平。下一步改進(jìn)措施：加強學(xué)習交流，以拓展工作思路。
| 高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表 |
||||||
| （2018年度） |
||||||
| 項目名稱(chēng) |
電子政務(wù)內網(wǎng)機房建設工程項目尾款 |
|||||
| 預算單位 |
高新區（新市區）區委辦公室 |
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| 預算 |
預算數： |
143.3 |
執行數： |
143.3 |
||
| 其中：財政撥款 |
143.3 |
其中：財政撥款 |
143.3 |
|||
| 其他資金 |
其他資金 |
|||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值（包含數字及文字描述） |
實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述） |
|
| 項目完成指標 |
數量指標 |
指標1：區委機要局創(chuàng )新廣場(chǎng)A座28樓屏蔽機房、網(wǎng)絡(luò )機房、電子政務(wù)內網(wǎng)機房建設工程項目尾款 |
支付建設工程項目尾款 |
年內支付完成 |
||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 質(zhì)量指標 |
指標1：工程項目驗收 |
機房建設各項技術(shù)指標應符合電磁屏蔽機房、網(wǎng)絡(luò )機房、電子政務(wù)內網(wǎng)機房技術(shù)規范書(shū)所述的標準 |
全部合格驗收 |
|||
| 指標2：建設資金已經(jīng)全部到位 |
建設資金已經(jīng)全部到位 |
建設資金已經(jīng)全部到位 |
||||
| 時(shí)效指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| …… |
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| 成本指標 |
指標1： |
|||||
| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益 |
指標1：設備完善，政令暢通 |
完成100% |
完成100% |
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| 指標2： |
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| …… |
||||||
| 社會(huì )效益 |
指標2：促進(jìn)轄區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展 |
促進(jìn)轄區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 生態(tài)效益 |
指標1：塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
塑造好的生態(tài)人文環(huán)境 |
|||
| 指標2： |
||||||
| …… |
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| 可持續影響 |
指標1： |
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| 指標2： |
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| …… |
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| …… |
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| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
指標1：領(lǐng)導滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
||
| 指標2：干部職工滿(mǎn)意程度 |
滿(mǎn)意 |
滿(mǎn)意 |
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| …… |
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| …… |
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第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：
201（類(lèi)）03（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）03（款）99（項）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。
201（類(lèi)）31（款）01（項）：指行政運行。
201（類(lèi)）31（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。
201（類(lèi)）31（款）99（項）：指其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。
204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。
208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。
212（類(lèi)）03（款）99(項）：指 其他城鄉社區公共設施支出。
212（類(lèi)）08（款）99（項）：指其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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