新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）統一組織、規劃、部署區直屬機關(guān)黨的工作，提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規劃，并抓好組織實(shí)施。

（二）指導督促區直屬機關(guān)黨組（黨委）認真履行機關(guān)黨建主體責任，指導區直屬機關(guān)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

（三）指導區直屬機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想。

（四）對區直屬機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實(shí)黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進(jìn)行監督檢查，并向區委報告。

（五）指導區直屬機關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監督和管理，及時(shí)向區委反映各部門(mén)領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的情況。

（六）配合有關(guān)部門(mén)抓好區直屬機關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和黨組（黨委）理論學(xué)習中心組學(xué)習的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規定報送情況報告。

（七）督促指導區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或黨員代表大會(huì )的請示，審批區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨組織領(lǐng)導班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

（八）指導各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

（九）領(lǐng)導區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨的紀律檢查工作。

（十）了解掌握區直屬機關(guān)工作人員的思想狀況，指導區直屬機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設；指導、協(xié)調、督促、檢查各部門(mén)、單位開(kāi)展機關(guān)文化建設工作。

（十一）領(lǐng)導區直屬機關(guān)工會(huì )、共青團、婦工委等群團組織的工作，指導區直屬機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作。

（十二）協(xié)同有關(guān)部門(mén)指導、規劃、協(xié)調、監督、檢查區直屬機關(guān)干部教育培訓工作，培訓輪訓區直屬機關(guān)黨務(wù)干部及入黨積極分子。

（十三）承辦區委交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數4人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入131.45萬(wàn)元，與上年相比，增加45.49萬(wàn)元，增長(cháng)52.92%，主要原因是雇員人數增加；在職人員社保、公積金上調基數；本年支出134.92萬(wàn)元，與上年相比，增加44.63萬(wàn)元，增長(cháng)49.43%，主要原因是雇員人數增加；在職人員社保、公積金上調基數。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入131.45萬(wàn)元，其中：財政撥款收入131.45萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出134.92萬(wàn)元，其中，基本支出87.79萬(wàn)元，占65.07%；項目支出47.13萬(wàn)元,占34.93%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入131.45萬(wàn)元，與上年相比，增加51.31萬(wàn)元，增長(cháng)64.02%，主要原因是增加雇員，在職人員社保、公積金上調基數。財政撥款支出130.8萬(wàn)元，與上年相比，增加40.5萬(wàn)元，增長(cháng)44.86%，主要原因是增加雇員，在職人員社保、公積金上調基數 。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數83萬(wàn)元,決算數131.45萬(wàn)元，預決算差異率58.38%，主要原因是增加雇員，支付以前年度結余項目經(jīng)費。財政撥款支出年初預算數83萬(wàn)元，決算數130.8萬(wàn)元，預決算差異率57.59%，主要原因是增加雇員，支付以前年度結余項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出130.8萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013601行政運行74.44萬(wàn)元；

2013602一般行政管理事務(wù)43萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出9.27萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.08萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出87.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費85.17萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費2.63萬(wàn)元，包括：辦公費、手續費、郵電費、培訓費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆中國共產(chǎn)黨烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）直屬機關(guān)工作委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.63萬(wàn)元，比上年減少1.94萬(wàn)元，降低42.53%。主要原因是辦公經(jīng)費減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額4.97萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.97萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額4.97萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.97萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)其他車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金47.13萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是全面推進(jìn)機關(guān)黨的建設工作，使機關(guān)黨組織的管理機制更趨完善，黨組織的活動(dòng)更加規范，黨內監督更有實(shí)效，黨員的素質(zhì)進(jìn)一步提高，黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到較好發(fā)揮，落實(shí)全面從嚴治黨要求；二是充分發(fā)揮基層陣地作用，充分履行和承擔舉旗幟、聚民心、惠民生的使命任務(wù)。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是部門(mén)預算管理不科學(xué)；二是項目檔案不完善。下一步改進(jìn)措施：一是同級財政部門(mén)應加強對項目實(shí)施單位的指導和培訓工作。

。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》