2018年度高新區（新市區）機關(guān)工委部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

區委直屬機關(guān)工委貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、烏魯木齊市委關(guān)于直屬機關(guān)工委工作的方針政策和決策部署以及區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對直屬機關(guān)工委工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）統一組織、規劃、部署區直屬機關(guān)黨的工作，提出加強和改進(jìn)機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規劃，并抓好組織實(shí)施。

（二）指導督促區直屬機關(guān)黨組（黨委）認真履行機關(guān)黨建主體責任，指導區直屬機關(guān)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。

（三）指導區直屬機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想。

（四）對區直屬機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導干部落實(shí)黨建責任制、遵守政治紀律和政治規矩情況進(jìn)行監督檢查，并向區委報告。

（五）指導區直屬機關(guān)各級黨組織實(shí)施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監督和管理，及時(shí)向區委反映各部門(mén)領(lǐng)導班子、領(lǐng)導干部的情況。

（六）配合有關(guān)部門(mén)抓好區直屬機關(guān)各部門(mén)領(lǐng)導班子思想政治建設，參與對黨員領(lǐng)導干部民主生活會(huì )和黨組（黨委）理論學(xué)習中心組學(xué)習的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規定報送情況報告。

（七）督促指導區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì )或黨員代表大會(huì )的請示，審批區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨組織領(lǐng)導班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

（八）指導各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

（九）領(lǐng)導區直屬機關(guān)各部門(mén)機關(guān)黨的紀律檢查工作。

（十）了解掌握區直屬機關(guān)工作人員的思想狀況，指導區直屬機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設；指導、協(xié)調、督促、檢查各部門(mén)、單位開(kāi)展機關(guān)文化建設工作。

（十一）領(lǐng)導區直屬機關(guān)工會(huì )、共青團、婦工委等群團組織的工作，指導區直屬機關(guān)各級黨組織做好黨的群眾工作。

（十二）協(xié)同有關(guān)部門(mén)指導、規劃、協(xié)調、監督、檢查區直屬機關(guān)干部教育培訓工作，培訓輪訓區直屬機關(guān)黨務(wù)干部及入黨積極分子。

（十三）承辦區委交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）機關(guān)工委部門(mén)決算包括：高新區（新市區）機關(guān)工委部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）機關(guān)工委2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入85.96萬(wàn)元,與上年相比，增加34.16萬(wàn)元，增長(cháng)69.95%，增減變化主要原因是項目經(jīng)費增加和增加雇員；支出90.29萬(wàn)元，與上年相比，增加38.98萬(wàn)元，增長(cháng)75.97%，增減變化主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加雇員；結余6.97萬(wàn)元，與上年相比，減少4.34萬(wàn)元，降低38.37%。減少變化主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計85.96萬(wàn)元，其中：財政撥款收入80.15萬(wàn)元，占93.24%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入5.81萬(wàn)元，占6.76%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數69萬(wàn)元，決算數85.96萬(wàn)元，預決算差異率24.58%，差異主要原因是項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計90.29萬(wàn)元，其中：基本支出65.73萬(wàn)元，占72.8%；項目支出24.57萬(wàn)元，占27.2%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數69萬(wàn)元，決算數90.29萬(wàn)元，預決算差異率30.86%，差異主要原因是項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入80.15萬(wàn)元，與上年相比，增加28.35萬(wàn)元，增長(cháng)54.73%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。財政撥款支出90.29萬(wàn)元，與上年相比，增加38.98萬(wàn)元，增長(cháng)75.97%，增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。其中：基本支出65.73萬(wàn)元，項目支出24.57萬(wàn)元。財政撥款結轉結余1.16萬(wàn)元，與上年相比，降低10.15萬(wàn)元，降低89.74%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加雇員。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數69萬(wàn)元，決算數80.15萬(wàn)元，預決算差異率16.16%，差異主要原因項目經(jīng)費增加和增加雇員。財政撥款支出年初預算數69萬(wàn)元，決算數90.29萬(wàn)元，預決算差異率30.86%，差異主要原因項目經(jīng)費增加和增加雇員。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入80.15萬(wàn)元。與上年相比，增加28.35萬(wàn)元，增長(cháng)54.72%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加雇員。一般公共預算財政撥款支出90.29萬(wàn)元。與上年相比，增加38.98萬(wàn)元，增長(cháng)75.97%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費增加和增加雇員。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出77.1萬(wàn)元，公共安全支出8.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出4.4萬(wàn)元，其他支出0.19萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出48.76萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出12.4萬(wàn)元，商品服務(wù)支出38.73萬(wàn)元。310指資本性支出0.41萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數69萬(wàn)元，決算數80.15萬(wàn)元，預決算差異率16.16%，差異主要原因項目經(jīng)費增加和增加雇員。一般公共預算財政撥款支出年初預算數69萬(wàn)元，決算數90.29萬(wàn)元，預決算差異率30.86%，差異主要原因項目經(jīng)費增加和增加雇員。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是與上年一樣，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是與上年一樣 無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因年初無(wú)此項安排 本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余6.97萬(wàn)元。與上年相比，減少4.34萬(wàn)元，降低38.37%。

其中財政撥款結轉結余1.16萬(wàn)元。與上年相比，減少10.15萬(wàn)元，降低89.74%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣 無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣 無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣 無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是與上年一樣 無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）機關(guān)工委全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)。高新區（新市區）機關(guān)工委國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）機關(guān)工委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出4.57萬(wàn)元，比上年增加3.89萬(wàn)元，增長(cháng)572.06%，主要原因是項目經(jīng)費增加和增加了1名雇員。

2018年度高新區（新市區）機關(guān)工委（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是本單位無(wú)所屬事業(yè)單位。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

黨建經(jīng)費、道德講堂及宣傳培訓經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，黨建經(jīng)費、道德講堂及宣傳培訓經(jīng)費項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為17萬(wàn)元，執行數為24.57萬(wàn)元，完成預算的144.5%。主要產(chǎn)出和效果：全面推進(jìn)機關(guān)黨的建設工作，使機關(guān)黨組織的管理機制更趨完善，黨組織的活動(dòng)更加規范，黨內監督更有實(shí)效，黨員的素質(zhì)進(jìn)一步提高，黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到較好發(fā)揮，真正做到管黨有方、治黨有力、建黨有效。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：加強所以黨員的理論教育，提高理論水平。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）36（款）01（項）：指行政運行52.53萬(wàn)元。201（類(lèi)）36（款）02（項）：指其一般行政管理事務(wù)24.57萬(wàn)元。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他安全公共支出8.6萬(wàn)元。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出4.4萬(wàn)元。229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出0.19萬(wàn)元。

按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301指工資福利支出48.76萬(wàn)元，303指對個(gè)人和家庭的補助支出12.4萬(wàn)元。302指商品服務(wù)支出38.73萬(wàn)元。310指資本性支出0.41萬(wàn)元。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》