2018年度高新區（新市區）紀委部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 高新區（新市區）紀委單位概況

一、主要職能

1、貫徹落實(shí)黨中央、自治區黨委、市委和區委關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設的決定，實(shí)施黨章規定范圍內的監督，維護黨章和黨規，檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況，重點(diǎn)監督檢查科級黨員領(lǐng)導干部執行黨的政治紀律情況及作風(fēng)建設方面的問(wèn)題；負責反腐敗的組織協(xié)調工作，協(xié)助區委抓黨風(fēng)廉政建設。

2、貫徹落實(shí)國務(wù)院、自治區人民政府和市人民政府及區人民政府有關(guān)行政監察工作的法律、法規和決定，監督檢查國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員貫徹執行國家政策、法律、法規以及自治區人民政府、市人民政府、區人民政府頒布的決議、命令的情況。

3、負責檢查處理區委、管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、各鄉（鎮）、各街道（片區管委會(huì )）及區委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨章和黨規的案件，決定給予或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴。

4、負責調查處理區委、管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)、各鄉（鎮）、各街道（片區管委會(huì )）及其科級干部違反國家紀律、法規、政策以及違反政紀的行為，并根據批準權限和規定程序做出處理；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告；保護監察對象的合法權益。

5、負責制定黨風(fēng)黨紀和廉政教育規劃并組織實(shí)施；對黨員和國家機關(guān)工作人員進(jìn)行遵紀守法、廉潔從政教育。

6、對紀檢監察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調查研究，擬訂全區黨紀條規和實(shí)施方案。

7、調查了解管委會(huì )（區人民政府）各部門(mén)和各鄉鎮、各街道（片區管委會(huì )）制定的有關(guān)政策、規章情況，對違反國家法律、法規和有損國家利益的條款提出修改建議。

8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)管理紀檢監察干部；指導全區紀檢監察系統組織建設，組織開(kāi)展紀檢監察干部的培訓工作。

9、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）和上級紀檢監察機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）紀委部門(mén)決算包括：高新區（新市區）紀委部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）紀委2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入534.98萬(wàn)元,與上年相比，增加117.42萬(wàn)元，增長(cháng)28.12%，增減變化主要原因是：監察體制改革后，紀檢監察機關(guān)辦案人員增多，執紀監督力度加大，案件辦理力度加大；支出496.94萬(wàn)元，與上年相比，增加57.26萬(wàn)元，增長(cháng)13.02%，增減變化主要原因是：?jiǎn)挝痪幹茢翟黾?，人員較去年增加1倍，同時(shí)案件查辦力度增大，案件量大幅增加；結余56.69萬(wàn)元，與上年相比，增加35.04萬(wàn)元，增長(cháng)161.85%。增減變化主要原因是：雖然人員增多，案件量增大，但秉承勤儉節約的原則，各項支出規劃更合理。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計534.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入534.91萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.07萬(wàn)元，占0.01%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數534.98萬(wàn)元，預決算差異率27.30%，差異主要原因：上級財政撥款，同時(shí)單位人員經(jīng)費增加。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計496.94萬(wàn)元，其中：基本支出392.70萬(wàn)元，占79.02%；項目支出104.24萬(wàn)元，占20.98%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數496.94萬(wàn)元，預決算差異率18.25%，差異主要原因：監察體制改革后單位人員增加，辦案量增大，人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費支出增加。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入534.91萬(wàn)元，與上年相比，增加126.18萬(wàn)元，增長(cháng)30.87%。增減變化的主要原因是：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。財政撥款支出494.46萬(wàn)元，與上年相比，增加61.11萬(wàn)元，增長(cháng)14.10%，增減變化的主要原因是：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。其中：基本支出392.7萬(wàn)元，項目支出101.76萬(wàn)元。財政撥款結轉結余59.62萬(wàn)元，與上年相比，增加40.45萬(wàn)元，增長(cháng)211.01%。增減變化的主要原因是：2018年度辦案量增大，參與辦案人數增加，各項支出增加。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數534.91萬(wàn)元，預決算差異率27.28%，差異主要原因：2018年度辦案量增大，參與辦案人數增加，各項支出增加。財政撥款支出年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數494.46萬(wàn)元，預決算差異率17.66%，差異主要原因：2018年度辦案量增大，參與辦案人數增加，各項支出增加。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入534.91萬(wàn)元。與上年相比，增加126.18萬(wàn)元，增長(cháng)30.87%。增減變化的主要原因是：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。一般公共預算財政撥款支出494.46萬(wàn)元。與上年相比，增加61.11萬(wàn)元，增長(cháng)14.10%。增減變化的主要原因是：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出406.01萬(wàn)元，204公共安全支出44.86萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出30.49萬(wàn)元，229其他支出13.1萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出支出272.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出支出137.85萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助82.31萬(wàn)元，其他資本性支出1.98萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數534.91萬(wàn)元，預決算差異率27.29%，差異主要原因：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。一般公共預算財政撥款支出年初預算數420.24萬(wàn)元，決算數494.46萬(wàn)元，預決算差異率17.66%，差異主要原因：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余56.69萬(wàn)元，與上年相比，增加35.04萬(wàn)元，增長(cháng)161.85%。

其中財政撥款結轉結余59.62萬(wàn)元。與上年相比，增加40.45萬(wàn)元，增長(cháng)211.00%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）紀委單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）紀委國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）紀委監察委（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出38.07萬(wàn)元，比上年增加27.91萬(wàn)元，增長(cháng)274.70%，主要原因是：2018年初，檢察院反貪局轉隸至紀委成為監察委員會(huì )，轉隸人員增加，業(yè)務(wù)范疇擴大，全年辦案數量增加。

高新區（新市區）紀委監察委（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、黨風(fēng)廉政建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，黨風(fēng)廉政教育宣傳項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為29.6萬(wàn)元，完成預算的98.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是加大對黨的干部進(jìn)行維護黨章、遵守準則、條例以及警示教育的監督力度；二是深入改進(jìn)作風(fēng)，營(yíng)造廉潔勤政、務(wù)實(shí)高效的工資氛圍。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）11（款）01（項）：指行政運行。

201（類(lèi)）11（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。

201（類(lèi)）11（款）99（項）：指其他紀檢監察事務(wù)支出。

204（類(lèi)）04（款）99（項）：指其他檢察支出。

204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》