2018年度高新區（新市區）招商服務(wù)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、貫徹執行國家、自治區和烏魯木齊市有關(guān)招商引資的方針、政策和法律、法規，組織編制招商引資發(fā)展規劃及中、長(cháng)期規劃和年度計劃，并會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、協(xié)調和組織實(shí)施。

2、組織、組織協(xié)調、推進(jìn)重大招商引資交流活動(dòng)；組織、指導、協(xié)調和參與招商引資有關(guān)的會(huì )展工作。

3、負責招商引資運行情況的監測、調研、考核評價(jià)和綜合分析，研究提出解決招商引資重大問(wèn)題的建議。

4、負責招商引資信息的收集、統計、分析、發(fā)布等工作；定期公布招商引資投資導向目錄，引導企業(yè)資金投向。

5、負責招商引資項目實(shí)施情況的跟蹤、督促、落實(shí)、協(xié)調和服務(wù)。

6、負責對本區政府投資項目進(jìn)行立項批復并跟蹤服務(wù)。

7、負責對企業(yè)投資項目進(jìn)行前期調查、篩選、分析、出具項目選址通知。

8、負責全區股權投資類(lèi)企業(yè)招商、服務(wù)、管理。

9、監督管理外商投資工作；指導全區外商投資促進(jìn)工作；參與擬訂我區外商投資中長(cháng)期規劃，并組織實(shí)施；負責權限內外商投資企業(yè)合同、章程的審批。

10、承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）招商服務(wù)局部門(mén)決算包括：高新區（新市區）招商服務(wù)局部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。

納入高新區（新市區）招商服務(wù)局部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）招商服務(wù)局

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入2264.08萬(wàn)元,與上年相比，減少11856.1萬(wàn)元，降低83.97%，增減變化主要原因是：由于給企業(yè)的財政扶持資金大幅減少；支出2313.12萬(wàn)元，與上年相比，減少11789.76萬(wàn)元，降低83.6%，增減變化主要原因是：給企業(yè)的財政扶持資金大幅減少；結余98.37萬(wàn)元，與上年相比，減少49.03萬(wàn)元，降低33.26%。增減變化主要原因是：去年該合并單位已做合并，被合并單位剩余資金也已合并，導致今年較去年結余減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計2264.08萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2263.73萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.35萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2264.08萬(wàn)元，預決算差異率190.55%，差異主要原因給予企業(yè)的扶持資金增減變化。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計2313.12萬(wàn)元，其中：基本支出493.25萬(wàn)元，占21.32%；項目支出1819.87萬(wàn)元，占78.68%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2313.12萬(wàn)元，預決算差異率196.85%，差異主要原因是給企業(yè)的扶持資金增減變化。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入2263.73萬(wàn)元，與上年相比，減少11855.85萬(wàn)元，降低83.97%。增減變化的主要原因是：是給企業(yè)的扶持資金大幅減少。財政撥款支出2313.12萬(wàn)元，與上年相比，減少11789.25萬(wàn)元，降低83.60%，增減變化的主要原因是：給企業(yè)的扶持資金大幅減少。其中：基本支出493.25萬(wàn)元，項目支出1819.87萬(wàn)元。財政撥款結轉結余96.08萬(wàn)元，與上年相比，減少49.39萬(wàn)元，降低33.95%。增減變化的主要原因是：去年該合并單位已做合并，被合并單位剩余資金也已合并，導致今年較去年結余減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2263.73萬(wàn)元，預決算差異率190.51%，差異主要原因是：給企業(yè)的扶持資金增減變化。財政撥款支出年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2313.12萬(wàn)元，預決算差異率196.85%，差異主要原因是：給企業(yè)的扶持資金增減變化。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入2263.73萬(wàn)元。與上年相比，減少11855.85萬(wàn)元，降低83.97%。增減變化的主要原因是：是給企業(yè)的扶持資金大幅減少。一般公共預算財政撥款支出2313.12萬(wàn)元。與上年相比，減少11789.25萬(wàn)元，降低83.60%。增減變化的主要原因是：給企業(yè)的扶持資金大幅減少。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），201一般公共服務(wù)支出562.07萬(wàn)元，204公共安全支出54.73萬(wàn)元，206科學(xué)技術(shù)支出1513.61萬(wàn)元，208社會(huì )保障和就業(yè)支出32.71萬(wàn)元，215資源勘探信息等支出150萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），301工資福利支出382.74萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出13.64萬(wàn)元,303對個(gè)人和家庭的補助96.87萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2263.73萬(wàn)元，預決算差異率190.51%，差異主要原因是：給企業(yè)的扶持資金增減變化。一般公共預算財政撥款支出年初預算數779.23萬(wàn)元，決算數2313.12萬(wàn)元，預決算差異率196.85%，差異主要原因是：給企業(yè)的扶持資金增減變化。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%。差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%。差異主要原因是：年初無(wú)此項安排，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余98.37萬(wàn)元。與上年相比，減少49.03萬(wàn)元，降低33.26%。

其中財政撥款結轉結余96.08萬(wàn)元。與上年相比，減少49.39萬(wàn)元，降低33.93%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增長(cháng)原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；增長(cháng)原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；增長(cháng)原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增長(cháng)原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）招商服務(wù)局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要是;無(wú)此項支出。高新區（新市區）招商服務(wù)局國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）招商服務(wù)局（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出13.64萬(wàn)元，比上年減少1.1萬(wàn)元，降低7.46%，主要原因是單位下派干部增多。

高新區（新市區）招商服務(wù)局（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與上年一樣，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額5.085萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.085萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：

企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目年初預算數為50萬(wàn)元，后預算追加至1663.61萬(wàn)元，實(shí)際執行數為1663.61萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是增加稅收來(lái)源，通過(guò)招商引資項目落地投產(chǎn)，企業(yè)給我區帶來(lái)了可觀(guān)的稅收收入，雖然給予企業(yè)一定財政獎勵資金，能為企業(yè)增效，也可以切實(shí)帶動(dòng)地方稅收的增長(cháng)；二是該項目實(shí)施后對于吸引國內外知名企業(yè)落戶(hù)我區，發(fā)展我區經(jīng)濟起到了重要作用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于項目發(fā)展過(guò)程當中有許多不可抗力，無(wú)法準確預測該項目的進(jìn)展，因此無(wú)法判斷企業(yè)是否在本年度申請扶持資金。導致年初預算資金和實(shí)際發(fā)生額產(chǎn)生較大差異。下一步改進(jìn)措施：加大與企業(yè)的溝通對接，時(shí)時(shí)掌握項目進(jìn)度動(dòng)態(tài)，盡量準確預測項目進(jìn)度。

亞歐博覽會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為100萬(wàn)元，執行數為1.078萬(wàn)元，完成預算的1%。主要產(chǎn)出和效果：一是該項目實(shí)施后會(huì )吸引國內外知名企業(yè)落戶(hù)我區，擴大知名度，提高影響力，為我區經(jīng)濟發(fā)展起到了一定帶動(dòng)作用，帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟效益。發(fā)現的問(wèn)題及原因：由于本屆亞歐博覽會(huì )我區只是負責招展工作，沒(méi)有涉及支付亞歐博覽會(huì )制作費、參展費、展位費補貼等其他費用，導致預算項目經(jīng)費與決算產(chǎn)生較大差異。下一步改進(jìn)措施：加大與上下級單位的溝通對接，時(shí)時(shí)掌握項目進(jìn)度動(dòng)態(tài)，盡量準確預測項目進(jìn)度。

安防博覽會(huì )項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的0%。主要產(chǎn)出和效果：本年度我區未參與安防博覽會(huì )，因此未產(chǎn)生相關(guān)費用。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

招商引資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，企業(yè)扶持資金項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為150萬(wàn)元，執行數為155.25萬(wàn)元，完成預算的103.5%。主要產(chǎn)出和效果：始終堅持“走出去”和“引進(jìn)來(lái)”的工作思路，緊緊依托資源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極開(kāi)展有針對性的招商引資活動(dòng)，吸引企業(yè)落戶(hù)我區，促進(jìn)我區經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)現的問(wèn)題及原因：干部隊伍專(zhuān)業(yè)性不夠，主要是干部大部分精力專(zhuān)注于日常工作，對專(zhuān)業(yè)學(xué)習的力度不夠。下一步改進(jìn)措施：要不斷加強招商引資工作干部隊伍建設，不僅要培養良好的互動(dòng)能力和溝通技巧，更要學(xué)習熟悉與項目有關(guān)的經(jīng)濟、法律、法規、產(chǎn)業(yè)政策等。

高新區（新市區）項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)			招商引資
預算單位			高新區（新市區）招商服務(wù)局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		150萬(wàn)	執行數：	155.25萬(wàn)
	其中：財政撥款		150萬(wàn)	其中：財政撥款	155.25萬(wàn)
	其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標			實(shí)際完成目標
	用于組織及參加各類(lèi)國內外展會(huì )、外出招商及接待來(lái)我區參觀(guān)考察的企業(yè)產(chǎn)生的相關(guān)費用（包括機票、住宿等）			頻繁外出招商考察及接待來(lái)訪(fǎng)企業(yè)，大量知名企業(yè)來(lái)我區投資興業(yè)。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）	實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：參加國內展會(huì )數量	7-8次/年	10次
			指標2：出差與有意向企業(yè)洽談次數	20-30次/年	32次
			指標3：接待來(lái)我區考察企業(yè)頻率	至少3次/1天	3次/1天
		質(zhì)量指標	指標1：企業(yè)落戶(hù)情況	實(shí)現穩步增長(cháng)	穩步增長(cháng)
			指標2：招商引資情況	良好	良好
		時(shí)效指標	指標1：是否按照招商進(jìn)度執行	是	是
		成本指標	指標1：
			指標2：
			指標3：
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：是否帶來(lái)一定經(jīng)濟效益	是	是
			指標2：
		社會(huì )效益 指標	指標1：擴大我區知名度，提高影響力	進(jìn)一步提高影響力	得到提升
			指標2：走出去招商，帶來(lái)實(shí)際經(jīng)濟效益	帶來(lái)盡可能多經(jīng)濟效益	≥50%來(lái)源于走出去招商
		生態(tài)效益 指標	指標1：是否對環(huán)境產(chǎn)生影響	否	否
			指標2：
		可持續影響 指標	指標1：項目是否具有可持續發(fā)展性	是	是
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：企業(yè)對我區做好招商服務(wù)工作評價(jià)	滿(mǎn)意	完成較好，評價(jià)較高

項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)				亞歐博覽會(huì )
預算單位				高新區（新市區）招商服務(wù)局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）		預算數：		100萬(wàn)		執行數：	1.078萬(wàn)
		其中：財政撥款		100萬(wàn)		其中：財政撥款	1.078萬(wàn)
		其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況		預期目標		實(shí)際完成目標
		承辦高新區亞歐博覽會(huì )相關(guān)布展招商，服務(wù)保障等相關(guān)工作。		由于本屆亞歐博覽會(huì )我區只是負責招展工作，未全程跟辦相關(guān)展會(huì )活動(dòng)，未涉及亞歐博覽會(huì )制作費、參展費、展位費補貼等相關(guān)費用，導致預算項目經(jīng)費與決算產(chǎn)生較大差異。
年度 績(jì)效 指標 完成		一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
情況		項目完成指標	數量指標	指標1：參展企業(yè)數目	由我局招展		企業(yè)自行報名
				指標2：與有意向企業(yè)洽談次數	10次		12次
				指標3：媒體報道次數	5次		8次
			質(zhì)量指標	指標1：項目是否保質(zhì)保量完成	保質(zhì)保量完成		保質(zhì)保量完成
			時(shí)效指標	指標1：參展企業(yè)駐展率	100%		100%
				指標2：項目是否按進(jìn)度完成	按照進(jìn)度完成		按照進(jìn)度完成
			成本指標	指標1：展位補貼費用	計劃給予企業(yè)一定金額補貼及產(chǎn)生相關(guān)費用		因本次亞歐博覽會(huì )我局未全程跟辦，未涉及展位補貼費用
				指標2：宣傳費用	計劃給予企業(yè)一定金額補貼及產(chǎn)生相關(guān)費用		因本次亞歐博覽會(huì )我局未全程跟辦，未涉及裝修費用
				指標3：展位裝修費用	計劃給予企業(yè)一定金額補貼及產(chǎn)生相關(guān)費用		因本次亞歐博覽會(huì )我局未全程跟辦，未涉及展位裝修費用
		項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：項目是否圓滿(mǎn)完成	圓滿(mǎn)完成		圓滿(mǎn)完成
				指標2：能否帶來(lái)經(jīng)濟效益	帶來(lái)可觀(guān)的經(jīng)濟效益		帶來(lái)一定經(jīng)濟效益
			社會(huì )效益 指標	指標1：擴大知名度，提高影響力	進(jìn)一步提升知名度及影響力		得到了一定的提升
				指標2：在展會(huì )結識有合作意向企業(yè)	2-4家		8家
			生態(tài)效益 指標	指標1：是否都生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響	否		否
			可持續影響 指標	指標1：項目是否存在可持續性	是		是
		滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：負責制定《參展企業(yè)滿(mǎn)意度調查表》	滿(mǎn)意		滿(mǎn)意率100%
項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)				安防博覽會(huì )
預算單位				高新區（新市區）招商服務(wù)局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）		預算數：		50萬(wàn)		執行數：	0萬(wàn)
		其中：財政撥款		50萬(wàn)		其中：財政撥款	0萬(wàn)
		其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況		預期目標		實(shí)際完成目標
		承辦高新區安防博覽會(huì )相關(guān)布展招商，服務(wù)保障等相關(guān)工作。		安防博覽會(huì )今年我區未參加。
年度 績(jì)效 指標 完成		一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	情況	項目完成指標	數量指標	指標1：參展企業(yè)數目	由我局招展
				指標2：與有意向企業(yè)洽談次數	10次
				指標3：媒體報道次數	5次
			質(zhì)量指標	指標1：項目是否保質(zhì)保量完成	保質(zhì)保量完成
			時(shí)效指標	指標1：參展企業(yè)駐展率	100%
				指標2：項目是否按進(jìn)度完成	按照進(jìn)度完成
			成本指標	指標1：展位補貼費用	計劃給予企業(yè)一定金額補貼及產(chǎn)生相關(guān)費用
				指標2：宣傳費用	計劃給予企業(yè)一定金額補貼及產(chǎn)生相關(guān)費用
				指標3：展位裝修費用
		項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：項目是否圓滿(mǎn)完成
				指標2：能否帶來(lái)經(jīng)濟效益
			社會(huì )效益 指標	指標1：擴大知名度，提高影響力
				指標2：在展會(huì )結識有合作意向企業(yè)
			生態(tài)效益 指標	指標1：是否都生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響
			可持續影響 指標	指標1：項目是否存在可持續性
		滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：負責制定《參展企業(yè)滿(mǎn)意度調查表》
項目支出績(jì)效目標自評表
（ 2018年度）
項目名稱(chēng)				企業(yè)扶持資金
預算單位				高新區（新市區）招商服務(wù)局
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）		預算數：		1663.61萬(wàn)	執行數：		1663.61萬(wàn)
		其中：財政撥款		1663.61萬(wàn)	其中：財政撥款		1663.61萬(wàn)
		其他資金			其他資金
年度 目標 完成 情況		預期目標			實(shí)際完成目標
		為鼓勵國內外知名企業(yè)落戶(hù)我區，不斷加大我區招商引力力度，對落戶(hù)我區的企業(yè)給予一定扶持資金。			為落戶(hù)我區的知名企業(yè)，對我區貢獻巨大的企業(yè)給予了一定的資金扶持，起到了良好的宣傳作用。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況		一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
		項目完成指標	數量指標	指標1：享受財政獎勵企業(yè)數量	8		8
			質(zhì)量指標	指標1：企業(yè)是否為國內500強	1		1
			時(shí)效指標	指標1：能否按時(shí)給予企業(yè)撥付獎勵資金	按時(shí)		按時(shí)
			成本指標	指標1：企業(yè)對我區財政貢獻是否高于財政獎勵資金	高于		高于
		項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：是否產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益	是		是
			社會(huì )效益 指標	指標1：擴大我區影響力，提高知名度、競爭力	影響巨大		產(chǎn)生一定影響
			生態(tài)效益 指標	指標1：是否對環(huán)境造成影響	否		否
			可持續影響 指標	指標1：是否有可持續發(fā)展性	有		有
		滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：享受資金扶持企業(yè)填寫(xiě)《滿(mǎn)意書(shū)》	滿(mǎn)意		滿(mǎn)意

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）13（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）13（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)。201（類(lèi)）13（款）08（項）：指招商引資。201（類(lèi)）13（款）99（項）：指其他商貿事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。206（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。215（類(lèi)）99（款）99（項）：指其他資源勘探信息等支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》