烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）根據管委會(huì )（區人民政府）授權，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，監管區屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)管理。

（二）承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準，通過(guò)統計、稽核對監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管；依法向管委會(huì )（區人民政府）報告所監管企業(yè)國有資產(chǎn)監管運營(yíng)情況。

（三）堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，履行所監管企業(yè)黨建工作的日常管理職責；指導所監管企業(yè)做好黨的建設和全面從嚴治黨工作；配合有關(guān)部門(mén)做好所監管企業(yè)領(lǐng)導班子管理和人才隊伍建設工作；通過(guò)法定程序，按照干部管理權限對所監管企業(yè)領(lǐng)導人員進(jìn)行考核，根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲，并對企業(yè)負責人任免提出意見(jiàn)和建議；建立適應中國特色現代國有企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競爭需要的選人用人機制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束機制。

（四）指導推進(jìn)國有企業(yè)改進(jìn)和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構；以管資本為主推動(dòng)國有資本合理流動(dòng)，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結構調整、戰略性重組。

（五）負責所監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核和薪酬管理，提出所監管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實(shí)施和監督檢查；完善做監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行經(jīng)濟責任、政治責任、社會(huì )責任。

（六）負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，承辦所監管企業(yè)國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作；組織實(shí)施改組（組建）國有資本投資、運營(yíng)公司，指導企業(yè)開(kāi)展國與資本運營(yíng)；推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)集中統一監管。

（七）根據監管清單，審核所監管企業(yè)的發(fā)展戰略和規劃、重大項目投資、重大資產(chǎn)處置等事項；督促檢查所監管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作。

（八）指導所監管企業(yè)法律顧問(wèn)和法治國企建設工作；負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理工作，規范國有產(chǎn)權轉讓及交易行為；負責所監管企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作，強化國有資產(chǎn)監督，防止國有資產(chǎn)流失。

（九）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2020年度，實(shí)有人數6人，其中：在職人員6人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )部門(mén)決算包括：烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )決算。單位無(wú)下屬預算單位，下設1個(gè)處室，分別是：辦公室。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入65,350.53萬(wàn)元，與上年相比，增加65,313.02萬(wàn)元，增長(cháng)174,121.62%，主要原因是:本年新增2個(gè)在建工程項目。本年支出65,297.91萬(wàn)元，與上年相比，增加65,261.49萬(wàn)元，增長(cháng)179,191.35%，主要原因是:本年新增2個(gè)在建工程項目。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入65,350.53萬(wàn)元，其中：財政撥款收入65,350.53萬(wàn)元，占100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出65,297.91萬(wàn)元，其中：基本支出113.55萬(wàn)元，占0.17%；項目支出65,184.36萬(wàn)元，占99.83%；上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入65,350.53萬(wàn)元，與上年相比，增加65,313.17萬(wàn)元，增長(cháng)174,821.12%，主要原因是：本年新增2個(gè)在建工程項目。財政撥款支出65,297.91萬(wàn)元，與上年相比，增加65,261.64萬(wàn)元，增長(cháng)179,932.84%，主要原因是：本年新增2個(gè)在建工程項目。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數120.49萬(wàn)元，決算數65,350.53萬(wàn)元，預決算差異率54,137.31%，主要原因是：本年新增2個(gè)在建工程項目。財政撥款支出年初預算數120.49萬(wàn)元，決算數65,297.91萬(wàn)元，預決算差異率54,093.63%，主要原因是:本年新增2個(gè)在建工程項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款支出151.09萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行91.98萬(wàn)元；

2010302一般行政管理事務(wù)14.03萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出0.75萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出14.02萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.56萬(wàn)元；

2130599其他扶貧支出22.75萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出113.55萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費110.75萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

公用經(jīng)費2.80萬(wàn)元，包括：辦公費、郵電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是本年無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“三公”經(jīng)費預算。其中：因公出國（境）費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“因公出國（境）”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)購置”經(jīng)費預算；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)用車(chē)運行”經(jīng)費預算；公務(wù)接待費預算數0.00萬(wàn)元，決算數0.00萬(wàn)元，預決算差異率0.00%，主要原因是：本年未安排“公務(wù)接待”經(jīng)費預算。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年度政府性基金預算財政撥款收入65,146.83萬(wàn)元，與上年相比，增加65,146.83萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%,主要原因是：……。政府性基金預算財政撥款支出65,146.83萬(wàn)元。與上年相比，增加65,146.83萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%,主要原因是：……。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出，國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出2.80萬(wàn)元，比上年增加2.79萬(wàn)元，增長(cháng)27,900.00%，主要原因是本年公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況

2020年度政府采購支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋0.00（平方米），價(jià)值0.00萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：?jiǎn)挝粺o(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十一、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金65184.36萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是預算績(jì)效管理運行有效，在項目實(shí)施過(guò)程對項目的事前、事中、事后全方位、全過(guò)程進(jìn)行分析、掌握；二是注重評價(jià)過(guò)程的記錄和檔案整理，為下一年度工作提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值需要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)；二是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施:一是要繼續加強對績(jì)效監控工作重要性的宣傳，充分利用政府門(mén)戶(hù)站、財政相關(guān)會(huì )議和各類(lèi)財政培訓，加強績(jì)效監控工作的宣傳力度，倡導預算績(jì)效管理理念，有效引導各部門(mén)人員了解支持預算績(jì)效管理、監督績(jì)效結果應用，共同營(yíng)造“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的良好氛圍；二是督促各實(shí)施單位將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并剔除評價(jià)不高的項目，避免財政資金的浪費。具體項目自評情況附項目支出績(jì)效自評表。

附表1：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		安置南疆四地州轉移機油勞動(dòng)力人員自治區專(zhuān)項扶貧資金
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		22.75	22.75		22.75		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		22.75	22.75		22.75		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			22.75	22.75	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

附表2：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		訪(fǎng)惠聚人員補助費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		14.03	14.03		14.03		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		14.03	14.03		14.03		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			14.03	14.03	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

附表3：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		國資國企改革工作經(jīng)費
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		25.00	0.75		0.75		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		25.00	0.75		0.75		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	階段性有效推動(dòng)國資國企改革工作。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	發(fā)放次數			1	1	10		10.0
			召開(kāi)專(zhuān)項會(huì )議次數			6	6	10		10.0
		質(zhì)量指標	資金到位率			100%	100%	10		10.0
		時(shí)效指標	資金及時(shí)到位率			100%	100%	5		5.0
			工作經(jīng)費支付及時(shí)率			100%	100%	5		5.0
		成本指標	工作經(jīng)費標準			0.75	0.75	10		10.0
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	推動(dòng)國資國企改革			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	為國資國企改革提供服務(wù)期限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	職工滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

附表4：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		烏財債（2020）21號2020年自治區第三批地方政府債券（新增專(zhuān)項債券）生物醫藥加速器項目
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		3597.16	3597.16		3597.16		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		3597.16	3597.16		3597.16		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			3597.16	3597.16	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

附表5：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		烏財債（2020）21號2020年自治區第三批地方政府債券（新增專(zhuān)項債券）小微企業(yè)創(chuàng )新園（二期）
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率		得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		11920.12	11920.12		11920.12		10		100.00%		10
		其中：當年財政撥款		11920.12	11920.12		11920.12		—		—		—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—		—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—		—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分		偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			11920.12	11920.12	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

附表6：

項目支出績(jì)效自評表
（2020年度）
項目名稱(chēng)		烏財債（2020）46號關(guān)于下達2020年抗疫特別國債支出預算（生物醫藥加速器項目，全額資本金）
主管部門(mén)							實(shí)施單位		國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金				年初預算數	全年預算數		全年執行數		分值		執行率	得分
（萬(wàn)元）		年度資金總額		49629.55	49629.55		49629.55		10		100.00%	10
		其中：當年財政撥款		49629.55	49629.55		49629.55		—		—	—
		上年結轉資金			0.00		0.00		—		—	—
		其他資金		0.00	0.00		0.00		—		—	—
年度總體目標	預期目標						實(shí)際完成情況
	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。
	一級指標	二級指標	三級指標			年度指標值	實(shí)際完成值	分值		得分			偏差原因分析及改進(jìn)措施
年度績(jì)效指標完成情況	產(chǎn)出指標	數量指標	資金（補助）發(fā)放次數			4	4	7.14		7.14
			補貼單位（企業(yè)）個(gè)數			1	1	7.14		7.14
		質(zhì)量指標	資金（補助）到位率			100%	100%	7.14		7.14
			資金（補助）發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
		時(shí)效指標	資金（補助）按時(shí)發(fā)放率			100%	100%	7.14		7.14
			項目完成時(shí)限			12	12	7.14		7.14
		成本指標	項目總成本			49629.55	49629.55	7.16		7.16
	效益指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標	有效保障基層工作人員的基本生活來(lái)源，改善辦公環(huán)境，加強基層隊伍，更好的服務(wù)群眾。			有效	達成	15		15.0
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	項目持續發(fā)揮效益年限			1	1	15		15.0
	滿(mǎn)意度指標	服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標	受益對象滿(mǎn)意度			95%	95%	10		10.0
總分								100		100

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表》