新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）根據管委會(huì )（區人民政府）授權，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規履行出資人職責，監管區屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強國有資產(chǎn)管理。

（二）承擔監督所監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，擬定考核標準，通過(guò)統計、稽核對監管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監管；依法向管委會(huì )（區人民政府）報告所監管企業(yè)國有資產(chǎn)監管運營(yíng)情況。

（三）堅持和加強黨的全面領(lǐng)導，履行所監管企業(yè)黨建工作的日常管理職責；指導所監管企業(yè)做好黨的建設和全面從嚴治黨工作；配合有關(guān)部門(mén)做好所監管企業(yè)領(lǐng)導班子管理和人才隊伍建設工作；通過(guò)法定程序，按照干部管理權限對所監管企業(yè)領(lǐng)導人員進(jìn)行考核，根據其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行獎懲，并對企業(yè)負責人任免提出意見(jiàn)和建議；建立適應中國特色現代國有企業(yè)制度要求和市場(chǎng)競爭需要的選人用人機制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵和約束機制；協(xié)調指導所監管企業(yè)做好工會(huì )、青年、婦女和信訪(fǎng)等工作。

（四）指導推進(jìn)國有企業(yè)改進(jìn)和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現代企業(yè)制度建設，完善公司治理結構；以管資本為主推動(dòng)國有資本合理流動(dòng)，加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化、結構調整、戰略性重組。

（五）負責所監管企業(yè)負責人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核和薪酬管理，提出所監管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實(shí)施和監督檢查；完善做監管企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核制度，促進(jìn)企業(yè)履行經(jīng)濟責任、政治責任、社會(huì )責任。

（六）負責組織所監管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營(yíng)預算有關(guān)管理制度和辦法，承辦所監管企業(yè)國有資本經(jīng)營(yíng)預決算編制和執行等工作；組織實(shí)施改組（組建）國有資本投資、運營(yíng)公司，指導企業(yè)開(kāi)展國與資本運營(yíng)；推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)集中統一監管。

（七）根據監管清單，審核所監管企業(yè)的發(fā)展戰略和規劃、重大項目投資、重大資產(chǎn)處置等事項；督促檢查所監管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護方針政策及有關(guān)法律法規、標準等工作。

（八）指導所監管企業(yè)法律顧問(wèn)和法治國企建設工作；負責企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理工作，規范國有產(chǎn)權轉讓及交易行為；負責所監管企業(yè)違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作，強化國有資產(chǎn)監督，防止國有資產(chǎn)流失。

（九）承辦區委、管委會(huì )（區人民政府）交辦的其他事項。二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )單位2019年度，實(shí)有人數4人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )單位決算。

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入37.51萬(wàn)元，與上年相比，增加37.51萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。本年支出36.42萬(wàn)元，與上年相比，增加36.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入37.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入37.36萬(wàn)元，占99.59%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.15萬(wàn)元，占0.41%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計36.42萬(wàn)元，其中，基本支出32.17萬(wàn)元，占88.32%；項目支出4.25萬(wàn)元,占11.68%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入37.36萬(wàn)元，與上年相比，增加37.36萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。財政撥款支出36.27萬(wàn)元，與上年相比，增加36.27萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數37.36萬(wàn)元，預決算差異率100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數36.27萬(wàn)元，預決算差異率100%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出36.27萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行25.97萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出4.25萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出3.75萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出2.30萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出32.01萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費32萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費0.01萬(wàn)元，包括：手續費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。其中：因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增加原因是今年年中機構改革新成立單位 ；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括：無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位；公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位；公務(wù)接待費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是：今年年中機構改革新成立單位。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.01萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目1個(gè)，共涉及資金4.25萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是保障機關(guān)正常運轉，辦公經(jīng)費得到保障，日常工作得以開(kāi)展；二是經(jīng)費使用效率增加。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對于績(jì)效評價(jià)工作的重視程度還不夠；二是缺少績(jì)效管理方面專(zhuān)業(yè)人才。下一步改進(jìn)措施：一是提高對績(jì)效管理工作的重視程度；二是培養專(zhuān)業(yè)人才，積極參加財政部門(mén)組織的各項培訓。

項目支出績(jì)效目標自評表
（2019年度）
項目名稱(chēng)	開(kāi)辦費
主管部門(mén)	高新區（新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )			實(shí)施單位	高新區（新市區）國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
項目資金 （萬(wàn)元）			年初預算數	全年預算數	全年執行數	分值	執行率	得分
	年度資金總額		-	4.25	4.25	10	100.00%	10.00
	其中：當年財政撥款		-	4.25	4.25
	上年結轉資金
	其他資金
年度 總體 目標	預期目標				實(shí)際完成目標
	新成立單位開(kāi)辦費，維持行政運轉正常。				用于辦公費、手續費、郵電費、差旅費、辦公設備購置費、其他商品和服務(wù)支出等，維持了行政正常運轉。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實(shí)際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進(jìn)措施
	項目完成指標	數量指標	人員數量	=5人	5人	10	10.00
			經(jīng)費管理人數	=2人	2人	10	10.00
		質(zhì)量指標	支付完成率	=100%	100%	10	10.00
			支付準確率	=100%	100%	10	10.00
		時(shí)效指標	支付工作完成及時(shí)率	=100%	100%	10	10.00
		成本指標	經(jīng)費標準	=10635元/月	10635元/月	10	10.00
	項目效果指標	經(jīng)濟效益指標
		社會(huì )效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續影響指標	保障機關(guān)正常運轉，辦公經(jīng)費得到保障，日常工作得以開(kāi)展	≥5個(gè)月	5個(gè)月	30	30.00
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	群眾滿(mǎn)意度	≥95%	95%	5	4.00
			工作人員滿(mǎn)意率	≥95%	95%	5	4.00
總分						100	98.00

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》