新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置及人員情況
第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1、貫徹執行國家、自治區、市和我區有關(guān)工業(yè)和信息化、大數據發(fā)展等方面的方針、政策和法律、法規，提出我區工業(yè)和信息化、大數據發(fā)展戰略和政策建議，并組織實(shí)施和監督檢查；協(xié)調解決工業(yè)化和信息化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級，信息化和工業(yè)化融合。
2、擬訂工業(yè)和信息化、大數據及數字經(jīng)濟發(fā)展規劃、年度計劃，擬訂我區產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施和監督檢查；擬訂有關(guān)規范性文件并組織實(shí)施。
3、監測分析工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，進(jìn)行預測預警和信息引導；組織協(xié)調解決工業(yè)經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題并提出政策建議；負責工業(yè)經(jīng)濟運行和產(chǎn)業(yè)安全有關(guān)工作。
4、負責工業(yè)和信息化領(lǐng)域各行業(yè)的管理，組織擬定行業(yè)專(zhuān)項規劃、技術(shù)規范和標準；負責鹽業(yè)行業(yè)管理；負責民用爆炸物品安全生產(chǎn)管理；指導、監督工業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作。
5、負責工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)及信息化建設的技術(shù)改造投資管理；研究和規劃技術(shù)改造項目投資方向，引導企業(yè)、金融機構及社會(huì )資金的投向；負責技術(shù)改造投資項目備案工作。
6、組織實(shí)施工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng )新，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)學(xué)研相結合，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負責實(shí)施國家、自治區、市重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)項目；組織實(shí)施工業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)推廣等工作。
7、推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域體制改革和管理創(chuàng )新；擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策措施，指導中小企業(yè)改革與發(fā)展，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系及信用擔保體系；參與上市公司的培育推薦；負責組織協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。
8、擬訂并組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規劃，組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料的推廣應用。負責工業(yè)領(lǐng)域節能減排綜合協(xié)調和監督管理工作。
9、統籌推進(jìn)信息化應用推廣工作；指導、協(xié)調經(jīng)濟社會(huì )各領(lǐng)域信息技術(shù)的推廣應用工作；組織協(xié)調重點(diǎn)信息化工程；推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)的互聯(lián)互通及重要信息資源開(kāi)發(fā)利用和共享。
10、指導電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；組織推進(jìn)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)；指導電子信息產(chǎn)業(yè)基地建設及結構調整工作。
11、統籌推進(jìn)以大數據為引領(lǐng)的信息化建設工作，研究擬訂并組織實(shí)施大數據戰略、規劃和政策措施，引導和推動(dòng)大數據研究和應用工作。
12、擬訂大數據采集、管理、開(kāi)放、交易、應用等標準規范和考核體系；圍繞“智慧城市”建設，推動(dòng)建立全社會(huì )大數據形成機制；統籌推動(dòng)大數據庫建設；指導、協(xié)調各部門(mén)、各行業(yè)數據資源建設，統籌推進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟各領(lǐng)域大數據開(kāi)發(fā)應用。
13、開(kāi)展工業(yè)、信息化、大數據的對外合作與交流。
二、機構設置及人員情況
新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局單位2019年度，實(shí)有人數4人，其中：在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人。
從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度本年收入951.8萬(wàn)元，與上年相比，增加951.8萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位；本年支出431.95萬(wàn)元，與上年相比，增加431.95萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度本年收入951.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入951.8萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度本年支出431.95萬(wàn)元，其中，基本支出46.39萬(wàn)元，占10.74%；項目支出385.56萬(wàn)元,占89.26%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收入951.8萬(wàn)元，與上年相比，增加951.8萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位。財政撥款支出431.95萬(wàn)元，與上年相比，增加431.95萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位。
與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數643萬(wàn)元,決算數951.8萬(wàn)元，預決算差異率48.03%，主要原因是企業(yè)扶持資金大幅增加。財政撥款支出年初預算數643萬(wàn)元，決算數431.95萬(wàn)元，預決算差異率-32.82%，主要原因是今年年中機構改革新成立單位，人員變動(dòng)較大，各別項目未能如期開(kāi)展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款支出431.95萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：
2010401行政運行42.26萬(wàn)元；
2010402一般行政管理事務(wù)0.49萬(wàn)元；
2010404戰略規劃與實(shí)施0.19萬(wàn)元；
2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出19.04萬(wàn)元；
2049901其他公共安全支出2.42萬(wàn)元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出1.71萬(wàn)元；
2150204紡織業(yè)364.89萬(wàn)元；
2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出0.96萬(wàn)元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出46.39萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費42.47萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費3.91萬(wàn)元，包括：辦公費、差旅費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)此項支出；具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是無(wú)此項支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）工業(yè)和信息化局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出3.91萬(wàn)元，比上年增加3.91萬(wàn)元，增長(cháng)100%。主要原因是今年年中機構改革新成立單位。
（二）政府采購情況
2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目5個(gè)，共涉及資金385.56萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是明確了績(jì)效管理工作要注重事前評估、過(guò)程監督、績(jì)效評價(jià)、結果運行的全過(guò)程，各環(huán)節量化考核分值，考核得分折算百分制，考核結果形成激勵和約束機制；二是提升預算編制、執行、監督和績(jì)效管理等能力和水平，提高財政資金使用效率。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對預算績(jì)效管理工作重視程度還不足，工作缺乏主動(dòng)性；二是對預算績(jì)效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入，申報績(jì)效目標不夠明確，設計的評價(jià)指標體系不科學(xué)、不嚴謹。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓，盡可能熟悉預算績(jì)效管理的內容和要求，不斷提升預算單位的績(jì)效意識；二是進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理的各項制度，完善預算績(jì)效評價(jià)指標庫，不斷提升預算績(jì)效管理的規范性。
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
大數據、云計算、電子商務(wù)基地尾款 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工業(yè)和信息化局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
106.00 |
8.40 |
8.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
106.00 |
8.40 |
8.40 |
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| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
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| 根據2019年制訂高新區大數據產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃（包含大數據產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)圖）、行動(dòng)計劃及扶持政策意見(jiàn)，明確大數據發(fā)展思路目標、步驟、階段性政策體系，推動(dòng)我區大數據研究、應用和產(chǎn)業(yè)等工作。 |
委托新疆高新智慧大數據信息技術(shù)有限公司提供業(yè)務(wù)外包管理服務(wù)，完成以下工作：1、智力服務(wù) 2、咨詢(xún)服務(wù) 3、技術(shù)服務(wù)工作 4、與專(zhuān)業(yè)內容相關(guān)的一般事務(wù)性工作 5、安排的其他專(zhuān)業(yè)性材料的編寫(xiě)等工作和其他相關(guān)事務(wù)性工作。 |
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| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
聘用人才數量 |
≥3人 |
3人 |
15 |
15 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金合規支付率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|||
| 時(shí)效指標 |
資金到位及時(shí)性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
項目總支出（萬(wàn)元） |
8.4 |
8.4 |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
整合大數據，提高我區各單位工作效率 |
有效 |
部分達成 |
25 |
20 |
該項目暫未驗收，無(wú)法支付。 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目運維服務(wù)時(shí)間 |
≥1年 |
0% |
5 |
0 |
該項目暫未驗收，無(wú)法支付。 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
用戶(hù)反饋滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
||||
| 總分 |
100 |
90.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
||||||||
| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)、節能減排經(jīng)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工業(yè)和信息化局 |
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| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
60.00 |
4.28 |
4.28 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
60.00 |
4.28 |
4.28 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
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| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 追求各類(lèi)事故最大限度不發(fā)生，不損害企業(yè)及其員工利益健康。深入開(kāi)展安全標準化管理，開(kāi)展安全生產(chǎn)和消防檢查工作，完善網(wǎng)格化監管工作。遵循以人為本的原則，加強企業(yè)安全生產(chǎn)及節能減排培訓，努力提高轄區規上工業(yè)企業(yè)的安全素質(zhì)，在我局管轄企業(yè)各個(gè)層面建成完善的、體系化的安全生產(chǎn)長(cháng)效管理機制。 |
落實(shí)安全生產(chǎn)宣傳與培訓工作。 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
落實(shí)安全生產(chǎn)宣傳工作 |
≥4次 |
4次 |
15 |
15 |
||
| 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)相關(guān)培訓 |
≥4次 |
4次 |
10 |
10 |
||||
| 質(zhì)量指標 |
重大事故隱患監查和安全專(zhuān)項整治 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 時(shí)效指標 |
安全生產(chǎn)大檢查 |
≥120天 |
60天 |
5 |
3 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 成本指標 |
項目經(jīng)費支出（萬(wàn)元） |
4.28 |
4.28 |
10 |
10 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
降低各類(lèi)安全生產(chǎn)事故 |
有效 |
部分有效 |
10 |
6 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
建成完善的、體系化的安全生產(chǎn)長(cháng)效管理機制 |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
|||
| 總分 |
100 |
94.00 |
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| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
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| （2019年度） |
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| 項目名稱(chēng) |
中小企業(yè)服務(wù)費 |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工業(yè)和信息化局 |
|||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
||
| 年度資金總額 |
30.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||
| 其中：當年財政撥款 |
30.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||
| 上年結轉資金 |
||||||||
| 其他資金 |
||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
||||||
| 為中小企業(yè)發(fā)展提供財務(wù)管理、技術(shù)咨詢(xún)、企業(yè)管理等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)和培訓，幫助中小企業(yè)有效提高經(jīng)濟效益，提升企業(yè)競爭力。 |
完成對中小企業(yè)的咨詢(xún)和培訓次數 |
|||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 項目完成指標 |
數量指標 |
咨詢(xún)和培訓次數 |
≥2次 |
3次 |
10 |
10 |
||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 資金到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
| 時(shí)效指標 |
資金按時(shí)支付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||
| 成本指標 |
支付會(huì )員費 |
3萬(wàn)元/年 |
3萬(wàn) |
10 |
10 |
|||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|||||||
| 社會(huì )效益指標 |
有效提升社會(huì )服務(wù)能力 |
有效 |
部分有效 |
15 |
5 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 生態(tài)效益指標 |
||||||||
| 可持續影響指標 |
項目持續影響年限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
調查參加培訓企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
98% |
5 |
5 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
|
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
因新成立單位人員變動(dòng)較大，項目未能如期開(kāi)展。 |
|||
| 總分 |
100 |
90.00 |
||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建〔2018〕707號-預撥2018年度紡織服裝業(yè)專(zhuān)項資金（第三批） |
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| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工業(yè)和信息化局 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
379.20 |
379.20 |
364.90 |
10 |
96.23% |
9.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
|||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
379.20 |
379.20 |
364.90 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 嚴格按照《新疆維吾爾自治區紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》有關(guān)規定，落實(shí)好自治區發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)各項補貼政策，加強資金管理，提高資金使用效益，嚴格審核企業(yè)申報補貼材料，區工信局負責企業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、庫存量等基本情況的審核。 |
促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)持續健康紡織，及時(shí)足額向企業(yè)兌付紡織服裝產(chǎn)品出疆運費補貼、電費補貼。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
紡織服裝企業(yè)數 |
4家 |
4家 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 補貼金額（萬(wàn)元） |
379.2 |
364.9 |
10 |
9 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位實(shí)效 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 成本指標 |
降低企業(yè)成本，減輕企業(yè)負擔 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè) |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
園區發(fā)展力持續增長(cháng) |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
園區企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||
| 項目支出績(jì)效目標自評表 |
|||||||||||||||||
| （2019年度） |
|||||||||||||||||
| 項目名稱(chēng) |
烏財建（2017）667號預撥2016年四季度紡織服裝業(yè)專(zhuān)項補貼 |
||||||||||||||||
| 主管部門(mén) |
高新區（新市區）財政局 |
實(shí)施單位 |
高新區（新市區）工業(yè)和信息化局 |
||||||||||||||
| 項目資金 |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
分值 |
執行率 |
得分 |
|||||||||||
| 年度資金總額 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||
| 其中：當年財政撥款 |
|||||||||||||||||
| 上年結轉資金 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
||||||||||||||
| 其他資金 |
|||||||||||||||||
| 年度 |
預期目標 |
實(shí)際完成目標 |
|||||||||||||||
| 嚴格按照《新疆維吾爾自治區紡織服裝產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》有關(guān)規定，落實(shí)好自治區發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)各項補貼政策，加強資金管理，提高資金使用效益，嚴格審核企業(yè)申報補貼材料，區工信局負責企業(yè)產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、庫存量等基本情況的審核。 |
促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)持續健康紡織，及時(shí)足額向企業(yè)兌付紡織服裝產(chǎn)品出疆運費補貼、電費補貼。 |
||||||||||||||||
| 年度 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
|||||||||
| 項目完成指標 |
數量指標 |
紡織服裝企業(yè)數 |
1家 |
1家 |
15 |
15 |
|||||||||||
| 補貼金額（萬(wàn)元） |
0.96 |
0.96 |
10 |
10 |
|||||||||||||
| 質(zhì)量指標 |
資金支付合規率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
| 時(shí)效指標 |
資金到位實(shí)效 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||||||
| 成本指標 |
降低企業(yè)成本，減輕企業(yè)負擔 |
有效 |
部分有效 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 項目效果指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
||||||||||||||||
| 社會(huì )效益指標 |
紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)就業(yè) |
有效 |
部分有效 |
10 |
9 |
||||||||||||
| 生態(tài)效益指標 |
|||||||||||||||||
| 可持續影響指標 |
園區發(fā)展力持續增長(cháng) |
≥1年 |
1年 |
20 |
20 |
||||||||||||
| 滿(mǎn)意度 |
滿(mǎn)意度指標 |
園區企業(yè)滿(mǎn)意度 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||
| 工作人員滿(mǎn)意率 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|||||||||||||
| 總分 |
100 |
98.00 |
|||||||||||||||
第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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