中國共產(chǎn)黨新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）委員會(huì )組織部2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）研究和指導全區黨的基層組織建設，探索各類(lèi)新的經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式；協(xié)調、規劃和指導全區黨員教育工作及黨員隊伍建設；主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責制定并組織實(shí)施區直機關(guān)黨的建設和規劃；組織新時(shí)期黨的建設的理論研究，代區委管理黨費。

（二）負責提出關(guān)于鄉鎮、街道和區直科級單位以及其他列入區委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)和建議；負責區委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續以及有關(guān)問(wèn)題的調查審查工作；指導鄉鎮、街道和區直科級單位領(lǐng)導班子的思想作風(fēng)建設；負責區委備案干部的備案審查和宏觀(guān)管理工作；承辦區委各部門(mén)、群團組織、人大、政協(xié)、法檢兩院及各鄉鎮、街道干部的調配、交流及安置事宜；協(xié)助做好省、市駐區科級單位領(lǐng)導班子建設和干部管理的有關(guān)工作；審批區直黨組織的設置和黨務(wù)干部的任免。

（三）研究提出貫徹中央和省委、市委關(guān)于干部隊伍建設方針、政策的意見(jiàn)和措施，組織實(shí)施培養后備干部、年輕干部、婦女干部，協(xié)助統戰部做好黨外干部、少數民族干部工作；負責選調優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層鍛煉工作；堅持“三支隊伍”一起抓，在加強黨政干部隊伍建設的同時(shí)，協(xié)調有關(guān)部門(mén)抓好經(jīng)營(yíng)管理者隊伍和科技人才隊伍建設。

（四）從宏觀(guān)上研究和指導全區黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的有關(guān)建議方案。

（五）負責全區組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向區委反映重要情況，并提出相應的意見(jiàn)和建議。指導區直機關(guān)黨風(fēng)廉政建設，按規定權限審理批準區直機關(guān)有關(guān)黨員、黨員干部及黨組織違反黨紀處理的決定。

（六）近照中央《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，對選拔任用干部進(jìn)行監督檢查。

（七）主管全區干部教育工作。貫徹執行中央和省委市委干部教育的方針政策，研究、制訂全區干部教育工作規劃和措施；負責落實(shí)省、市委組織部下達抽調我區干部培訓的計劃；負責區委管理干部和一定層次的中、青年干部的培訓；指導、協(xié)調、檢查鄉鎮、街道和區直科級單位干部教育工作。

（八）調查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，聯(lián)系和組織部分杰出專(zhuān)家開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)，負責科技副職的選派和管理工作。

（九）負責全區參照公務(wù)員制度管理工作的綜合、協(xié)調，指導全區推行公務(wù)員制度工作；負責黨群、人大、政協(xié)機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作；承擔黨群、人大、政協(xié)等機關(guān)工作人員的考試錄用工作；負責指導法院、檢察院機關(guān)干部隊伍建設。

（十）負責軍隊營(yíng)職轉業(yè)干部的安置工作。

（十一）指導全區退（離）休干部的管理工作。

（十二）承辦區委交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

中國共產(chǎn)黨新疆（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部單位2019年度，實(shí)有人數17人，其中：在職人員17人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨新疆（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部單位部門(mén)決算包括：中國共產(chǎn)黨新疆（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,056.93萬(wàn)元，與上年相比，減少662.39萬(wàn)元，降低38.53%，主要原因是本年遠程教育工作經(jīng)費項目費用減少；本年支出1,022萬(wàn)元，與上年相比，減少767.78萬(wàn)元，降低42.9%，主要原因是本年遠程教育工作經(jīng)費項目支出減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入1,056.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,027.02萬(wàn)元，占97.17%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入29.91萬(wàn)元，占2.83%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出1,022萬(wàn)元，其中，基本支出435.82萬(wàn)元，占42.64%；項目支出586.17萬(wàn)元,占57.36%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入1,027.02萬(wàn)元，與上年相比，減少653.37萬(wàn)元，降低38.88%，主要原因是遠程教育工作經(jīng)費項目費用減少。財政撥款支出1,021.38萬(wàn)元，與上年相比，減少736.93萬(wàn)元，降低41.91%，主要原因是遠程教育工作經(jīng)費項目費用減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數5,487.8萬(wàn)元,決算數1,027.02萬(wàn)元，預決算差異率-81.29%，主要原因是工作經(jīng)費調減至各片區。財政撥款支出年初預算數5,487.8萬(wàn)元，決算數1,021.38萬(wàn)元，預決算差異率-81.39%，主要原因是工作經(jīng)費調減至各片區。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出1,021.38萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2013201行政運行368.04萬(wàn)元；

2013202一般行政管理事務(wù)567.04萬(wàn)元；

2013299其他組織事務(wù)支出20.13萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出50.91萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出15.26萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出435.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費424.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費10.55萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是本年無(wú)此項支出；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：本年無(wú)此項支出。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括本年無(wú)此項支出。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是本年無(wú)此項支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度中國共產(chǎn)黨新疆（烏魯木齊新市區）委員會(huì )組織部單位機關(guān)運行經(jīng)費支出10.55萬(wàn)元，比上年減少25.13萬(wàn)元，降低70.43%，主要原因是本年遠程教育工作經(jīng)費、干部培訓費項目支出減少。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛3輛，價(jià)值51.62萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是：公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目6個(gè)，共涉及資金5124.19萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是管理制度完善、責任落實(shí)到位，跟蹤考核機制完善且運行有效，；二是在項目實(shí)施過(guò)程對項目的事前、事中、事后全方位、全過(guò)程進(jìn)行分析、掌握，注重評價(jià)過(guò)程的記錄和檔案整理，為下一年度工作提供依據。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是對各項指標和指標值要進(jìn)一步優(yōu)化、完善，主要在細化、量化上改進(jìn)，二是自評價(jià)工作還存在自我審定的局限性，會(huì )影響評價(jià)質(zhì)量，容易造成問(wèn)題的疏漏，在客觀(guān)性和公正性上說(shuō)服力不強，三是缺少帶著(zhù)問(wèn)題去評價(jià)的意識，四是現場(chǎng)評價(jià)的工作量少，后續效益評價(jià)具體措施和方法較少。下一步改進(jìn)措施：一是項目建設的程序進(jìn)一步規范：項目前期做好可行性研究報告，更加細化實(shí)施方案，嚴格執行資金管理辦法和財政資金管理制度，嚴格按照項目實(shí)施方案、招投標管理辦法等穩步推進(jìn)工作。二是項目評價(jià)資料有待進(jìn)一步完善項目啟動(dòng)時(shí)同步做好檔案的歸納與整理，及時(shí)整理、收集、匯總，健全檔案資料。

第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》