2018年度高新區（新市區）組織部部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

（一）研究和指導全區黨的基層組織建設，探索各類(lèi)新的經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式；協(xié)調、規劃和指導全區黨員教育工作及黨員隊伍建設；主管黨員的管理和發(fā)展工作；負責制定并組織實(shí)施區直機關(guān)黨的建設和規劃；組織新時(shí)期黨的建設的理論研究，代區委管理黨費。

（二）負責提出關(guān)于鄉鎮、街道和區直科級單位以及其他列入區委管理的領(lǐng)導班子調整、配備的意見(jiàn)和建議；負責區委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續以及有關(guān)問(wèn)題的調查審查工作；指導鄉鎮、街道和區直科級單位領(lǐng)導班子的思想作風(fēng)建設；負責區委備案干部的備案審查和宏觀(guān)管理工作；承辦區委各部門(mén)、群團組織、人大、政協(xié)、法檢兩院及各鄉鎮、街道干部的調配、交流及安置事宜；協(xié)助做好省、市駐區科級單位領(lǐng)導班子建設和干部管理的有關(guān)工作；審批區直黨組織的設置和黨務(wù)干部的任免。

（三）研究提出貫徹中央和省委、市委關(guān)于干部隊伍建設方針、政策的意見(jiàn)和措施，組織實(shí)施培養后備干部、年輕干部、婦女干部，協(xié)助統戰部做好黨外干部、少數民族干部工作；負責選調優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層鍛煉工作；堅持“三支隊伍”一起抓，在加強黨政干部隊伍建設的同時(shí)，協(xié)調有關(guān)部門(mén)抓好經(jīng)營(yíng)管理者隊伍和科技人才隊伍建設。

（四）從宏觀(guān)上研究和指導全區黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的有關(guān)建議方案。

（五）負責全區組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向區委反映重要情況，并提出相應的意見(jiàn)和建議。指導區直機關(guān)黨風(fēng)廉政建設，按規定權限審理批準區直機關(guān)有關(guān)黨員、黨員干部及黨組織違反黨紀處理的決定。

（六）近照中央《黨政領(lǐng)導干部選拔任用工作條例》，對選拔任用干部進(jìn)行監督檢查。

（七）主管全區干部教育工作。貫徹執行中央和省委市委干部教育的方針政策，研究、制訂全區干部教育工作規劃和措施；負責落實(shí)省、市委組織部下達抽調我區干部培訓的計劃；負責區委管理干部和一定層次的中、青年干部的培訓；指導、協(xié)調、檢查鄉鎮、街道和區直科級單位干部教育工作。

（八）調查了解知識分子工作情況，檢查貫徹執行知識分子政策的情況，聯(lián)系和組織部分杰出專(zhuān)家開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)，負責科技副職的選派和管理工作。

（九）負責全區參照公務(wù)員制度管理工作的綜合、協(xié)調，指導全區推行公務(wù)員制度工作；負責黨群、人大、政協(xié)機關(guān)參照《國家公務(wù)員暫行條例》管理工作；承擔黨群、人大、政協(xié)等機關(guān)工作人員的考試錄用工作；負責指導法院、檢察院機關(guān)干部隊伍建設。

（十）負責軍隊營(yíng)職轉業(yè)干部的安置工作。

（十一）指導全區退（離）休干部的管理工作。

（十二）承辦區委交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從決算單位構成看，高新區（新市區）委組織部決算包括：高新區（新市區）委組織部部門(mén)本級決算，無(wú)所屬單位決算。

納入高新區（新市區）委組織部2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

序號	單位名稱(chēng)	備注
1	高新區（新市區）委組織部

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入1719.32萬(wàn)元,與上年相比，減少1717.8萬(wàn)元，降低49.98%，增減變化主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區；支出1789.78萬(wàn)元，與上年相比，減少1705.41萬(wàn)元，增降低48.79%，增減變化主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區；結余25.69萬(wàn)元，與上年相比，減少70.46萬(wàn)元，降低73.28%。增減變化主要原因是：部門(mén)經(jīng)費先使用上年結余，本年支出減少。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計1719.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1680.39萬(wàn)元，占97.74%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入38.93萬(wàn)元，占2.26%。

與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數6380.52萬(wàn)元，決算數1719.32萬(wàn)元，預決算差異率-73.05%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計1789.78萬(wàn)元，其中：基本支出386.57萬(wàn)元，占21.60%；項目支出1403.21萬(wàn)元，占78.40%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數6380.52萬(wàn)元，決算數1789.78萬(wàn)元，預決算差異率-71.95%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入1680.39萬(wàn)元，與上年相比，減少1653.95萬(wàn)元，降低49.60%。增減變化的主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。財政撥款支出1758.31萬(wàn)元，與上年相比，減少1634.1萬(wàn)元，降低48.17%，增減變化的主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。其中：基本支出386.57萬(wàn)元，項目支出1403.21萬(wàn)元。財政撥款結轉結余18.23萬(wàn)元，與上年相比，減少77.92萬(wàn)元，降低81.04%。增減變化的主要原因是：部門(mén)人員變動(dòng)導致基本支出結轉減少，四老金、黨建經(jīng)費的增加導致項目支出結轉和結余的減少。

與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數6380.52萬(wàn)元，決算數1680.39萬(wàn)元，預決算差異率-73.66%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。財政撥款支出年初預算數6380.52萬(wàn)元，決算數1758.31萬(wàn)元，預決算差異率-72.44%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。

（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入1680.39萬(wàn)元。與上年相比，減少1653.95萬(wàn)元，降低49.60%。增減變化的主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。一般公共預算財政撥款支出1758.31萬(wàn)元。與上年相比，減少1634.10萬(wàn)元，降低48.17%。增減變化的主要原因是：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出1634.83萬(wàn)元，公共安全支出47.84萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出23.23萬(wàn)元，農林水支出0萬(wàn)元，其他支出52.4萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工資福利支出229.68萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出876.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出647.53萬(wàn)元，資本性支出4.16萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數6380.52萬(wàn)元，決算數1680.39萬(wàn)元，預決算差異率-73.66%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。一般公共預算財政撥款支出年初預算數6323.16萬(wàn)元，決算數1758.31萬(wàn)元，預決算差異率-72.19%，差異主要原因：“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費調減到各片區。

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余25.69萬(wàn)元，與上年相比，減少70.46萬(wàn)元，降低73.28%。

其中財政撥款結轉結余18.23萬(wàn)元，與上年相比，減少77.92萬(wàn)元，降低81.04%

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區(新市區）組織部全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項支出。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區(新市區）組織部國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算，本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區（新市區）委組織部（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出35.68萬(wàn)元，比上年減少29.52萬(wàn)元，降低45.27%，主要原因是：部門(mén)人員減少。

2018年度高新區（新市區）委組織部（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：與年年一致，無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，價(jià)值51.62萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)3輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度，本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況：自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

1、基層任職補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，基層任職補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為5.9萬(wàn)元，執行數為5.9萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)放基層任職人員補助。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			基層任職補助
預算單位			區委組織部
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		5.9萬(wàn)元		執行數：			5.9萬(wàn)元
	其中：財政撥款		5.9萬(wàn)元		其中：財政撥款			5.9萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	用于發(fā)放基層任職人員補助。				發(fā)放基層任職人員補助。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		結轉發(fā)放基層任職人員補助58892元。		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標2：		預計每月發(fā)放基層任職補助。		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標3：		預計全年發(fā)放12個(gè)月		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
		質(zhì)量指標	指標1：		預計每月發(fā)放基層任職補助。		未有基層任職人員，故未發(fā)放
			指標2：		預計發(fā)放12個(gè)月		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標3：		預計全年發(fā)放基層任職補助		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
		時(shí)效指標	指標1：		預計每月發(fā)放基層任職補助，共12個(gè)月。		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標2：		預計每月月初發(fā)放基層任職補助		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標3：		預計全年發(fā)放基層任職補助		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
		成本指標	指標1：		預計成本為5.89萬(wàn)元		截至年底已花費0萬(wàn)元
			指標2：		預計每月成本為5000元		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標3：		預計每人成本委1000元		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		預期指標為基層任職人員生活提供更好地保障。		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標2：		預期指標增強基層任職人員的滿(mǎn)足感70%		未有基層任職人員，故未發(fā)放
			指標3：		預期指標增強基層任職人員的幸福感70%		未有基層任職人員，故未發(fā)放
		社會(huì )效益 指標	指標1：		發(fā)放基層任職補助預期使基層任職人員提高生活幸福度		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標2：		為基層任職干部提供更好的經(jīng)濟保障		未有基層任職人員，故未發(fā)放
			指標3：		為基層任職干部提升幸福度		未有基層任職人員，故未發(fā)放
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標管理制度可持續性100%		實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			指標2：		預期指標組織機構可持續性100%		實(shí)際指標組織機構可持續性100%
			指標3：		項目持續發(fā)揮的期限		:未有基層任職人員，故未發(fā)放
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期使基層任職人員經(jīng)濟上得到幫助。		未有基層任職人員，故未發(fā)放。
			指標2：		預期得到基層任職人員的肯定		未有基層任職人員，故未發(fā)放
			指標3：		預期使基層任職干部生活得到保障		未有基層任職人員，故未發(fā)放
		……

2、組織活動(dòng)事物項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，基層任職補助項目績(jì)效自評得分為100分。項目全年預算數為1403.2萬(wàn)元，執行數為1403.2萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放全區滿(mǎn)意班子獎勵金、四老金、優(yōu)秀社區（村）工作者獎勵金；二是合理運用干部培訓費、遠程教育工作經(jīng)費、黨建經(jīng)費，以保證協(xié)調、規劃和指導全區黨員教育工作及黨員隊伍建設，黨員的管理和發(fā)展，全區干部教育等工作順利實(shí)施。發(fā)現的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

高新區（新市區）財政項目支出績(jì)效自評表
（2018年度）
項目名稱(chēng)			組織活動(dòng)事物
預算單位			區委組織部
預算 執行 情況 （萬(wàn)元）	預算數：		1403.2萬(wàn)元		執行數：			1403.2萬(wàn)元
	其中：財政撥款		1403.2萬(wàn)元		其中：財政撥款			1403.2萬(wàn)元
	其他資金				其他資金
年度 目標 完成 情況	預期目標				實(shí)際完成目標
	發(fā)放滿(mǎn)意班子獎勵、四老金、“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費、優(yōu)秀社區（村）工作者獎勵，合理運用干部培訓費、遠程教育工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費，以保證協(xié)調、規劃和指導全區黨員教育工作及黨員隊伍建設，黨員的管理和發(fā)展，全區干部教育等工作順利實(shí)施。				已發(fā)放滿(mǎn)意班子獎勵、四老金、“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費、優(yōu)秀社區（村）工作者獎勵，合理運用干部培訓費、遠程教育工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費。
年度 績(jì)效 指標 完成 情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值（包含數字及文字描述）		實(shí)際完成指標值（包含數字及文字描述）
	項目完成指標	數量指標	指標1：		滿(mǎn)意班子獎勵就預計發(fā)放612.4萬(wàn)元		實(shí)際完成612.4萬(wàn)元
			指標2：		四老金預計發(fā)放150萬(wàn)元		實(shí)際完成150萬(wàn)元
			指標3：		“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費預計花費4230萬(wàn)元		實(shí)際完成4230萬(wàn)元
		質(zhì)量指標	指標1：		預計舉辦“名師大講堂”培訓兩期		已按預計目標完成
			指標2：		預計進(jìn)行186個(gè)遠程教育工作站點(diǎn)日常維護		已按預計目標完成維護工作
			指標3：		預計對農村21個(gè)村級站點(diǎn)操作員發(fā)放補助		已按預計目標完成發(fā)放數額
		時(shí)效指標	指標1：		預計在考核結束后發(fā)放滿(mǎn)意班子獎勵就		已在2月9日前發(fā)放完畢
			指標2：		預計于2018年8月與2018年11月開(kāi)展“名師大講堂”培訓		已在2018年8月17日與11月29日開(kāi)展“名師大講堂”培訓
			指標3：		截止日為2018年12月31日		截止日為2018年12月31日
		成本指標	指標1：		遠程教育工作經(jīng)費預計花費80.9萬(wàn)元		截至年底已花費80.9萬(wàn)元
			指標2：		“訪(fǎng)惠聚”工作經(jīng)費預計花費150萬(wàn)元		截止到年底已花費150萬(wàn)元
			指標3：		黨建工作經(jīng)費預計為200萬(wàn)元		截至年底已花費200萬(wàn)元
		……
	項目效果指標	經(jīng)濟效益 指標	指標1：		預期為遠程教育站點(diǎn)的正常運轉提供了保障，已到達預期效果		實(shí)際為遠程教育站點(diǎn)的正常運轉提供了保障，已到達預期效果
			指標2：		預期給在我區掛職的南疆少數民族干部在生活上提供保障		實(shí)際給在我區掛職的南疆少數民族干部在生活上提供保障
			指標3：		預期給黨建示范點(diǎn)的正常運轉提供保障		實(shí)際給黨建示范點(diǎn)的正常運轉提供保障
		社會(huì )效益 指標	指標1：		發(fā)放四老金預期使三老人員和四老人員提高生活幸福度		發(fā)放四老金實(shí)際使三老人員和四老人員提高了生活幸福度
			指標2：		預計發(fā)放農村遠程教育站點(diǎn)操作員提高操作員幸福指數		實(shí)際發(fā)放農村遠程教育站點(diǎn)操作員提高操作員幸福指數
			指標3：		預計為“訪(fǎng)惠聚”工作人員提高幸福指數		預計為“訪(fǎng)惠聚”工作人員提高幸福指數
		生態(tài)效益 指標	指標1：
			指標2：
			……
		可持續影響 指標	指標1：		預期指標管理制度可持續性100%		實(shí)際指標管理制度可持續性100%
			指標2：		預期指標組織機構可持續性100%		實(shí)際指標組織機構可持續性100%
			指標3：		項目持續發(fā)揮的期限		項目持續發(fā)揮的期限
		……
	滿(mǎn)意度 指標	滿(mǎn)意度指標	指標1：		預期各種培訓使參加培訓的黨員干部得到提升		實(shí)際各種培訓使參加培訓的黨員干部得到提升
			指標2：		預期使“訪(fǎng)惠聚”隊員提高幸福度		實(shí)際使“訪(fǎng)惠聚”隊員提高幸福度
			指標3：		預期使來(lái)我區掛職的南疆少數民族干部生活相對舒適		實(shí)際使來(lái)我區掛職的南疆少數民族干部生活相對舒適
		……

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明：

201（類(lèi)）32（款）01（項）：指行政運行；

201（類(lèi)）32（款）02（項）：指一般行政管理事務(wù)；

204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出；

208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出；

229（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。

第四部分  部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》