2018年度高新區（新市區）總工會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
2018年度高新區（新市區）總工會(huì )部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
三、部門(mén)結轉結余情況
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
六、政府采購情況
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表
《收入支出決算總表》
《收入決算表》
《支出決算表》
《財政撥款收入支出決算總表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第一部分 部門(mén)單位概況
一、主要職能
1.參與職能。代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監督，是工會(huì )代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式。特別是在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的形成過(guò)程中，工會(huì )履行參與職能更具迫切性和必要性。市場(chǎng)經(jīng)濟是法制經(jīng)濟，市場(chǎng)經(jīng)濟運行主體都是相應的法律規范。所以，工會(huì )要加大對法律法規執行情況開(kāi)展群眾性監督的力度，主動(dòng)參與立法，從源頭上依法維護職工的權益。
2.維護職能。維護職工合法權益是工會(huì )的基本職責。由于勞動(dòng)關(guān)系主體存在隸屬性，勞動(dòng)者隸屬于用人單位，在勞動(dòng)者和用人單位這對矛盾中很明顯勞動(dòng)者是弱者，是需要保護的對象。勞動(dòng)者為了取得平衡，應該依法組建工會(huì )，加入工會(huì )，在工會(huì )的組織下為自己的合法權益而進(jìn)行抗爭，這是非?，F實(shí)而有效的途徑之一。工會(huì )維護了職工的合法權益，就是維護了黨與群眾的血肉聯(lián)系，就是維護了執政黨的執政地位和執政基礎。
3.建設職能。在我國，社會(huì )的主要矛盾是人民群眾日益增長(cháng)的物質(zhì)文化需要同落后的社會(huì )生產(chǎn)之間的矛盾。解決這個(gè)矛盾的根本出路在于通過(guò)改革開(kāi)放，解放和發(fā)展社會(huì )生產(chǎn)。工會(huì )代表和維護的職工具體利益的最終實(shí)現也在于促進(jìn)經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。所以，工會(huì )必須從工人階級的長(cháng)遠利益出發(fā)，引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展任務(wù)，積極推動(dòng)社會(huì )經(jīng)濟效益和生產(chǎn)力的提高。
4.教育職能。工會(huì )教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。在新時(shí)期，勞動(dòng)者已成為獨立、自主、自由的勞動(dòng)者，他要自我決策、自我負責、自我發(fā)展；勞動(dòng)力進(jìn)入市場(chǎng)，在勞動(dòng)力市場(chǎng)中，勞動(dòng)者的地位、利益完全取決于個(gè)人的素質(zhì)，要在激烈的市場(chǎng)競爭中取勝，要有效地維護自己的合法權益，就必須有較高的素質(zhì)。這就需要學(xué)習，接受教育。因此，工會(huì )為了更好地維護職工合法權益，就必須履行好教育這一職能。
二、機構設置情況
從決算單位構成看，高新區（新市區）總工會(huì )部門(mén)決算包括：高新區（新市區）總工會(huì )部門(mén)本級決算，無(wú)下屬單位決算。
納入高新區（新市區）總工會(huì )2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號 |
單位名稱(chēng) |
備注 |
| 1 |
高新區（新市區）總工會(huì ) |
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入108.88萬(wàn)元,與上年相比，增加50.07萬(wàn)元，增長(cháng)85.14%，增減變化主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、療休養經(jīng)費增加；支出110.3萬(wàn)元，與上年相比，增加16.64萬(wàn)元，增長(cháng)17.77%，增減變化主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加；結余12.66萬(wàn)元，與上年相比，減少1.42萬(wàn)元，降低10.09%。增減變化主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計108.88萬(wàn)元，其中：財政撥款收入107.35萬(wàn)元，占98.59%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.53萬(wàn)元，占1.41%。
與年初預算數相比情況：本年收入年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數108.88萬(wàn)元，預決算差異率-28.18%，差異主要原因是：干部療休養經(jīng)費未支出。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計110.3萬(wàn)元，其中：基本支出110.3萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
與年初預算數相比情況：本年支出年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數110.3萬(wàn)元，預決算差異率-27.25%，差異主要原因是：干部療休養經(jīng)費未支出。
二、部門(mén)財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入107.35萬(wàn)元，與上年相比，增加50.88萬(wàn)元，增長(cháng)90.1%。增減變化的主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。財政撥款支出110.3萬(wàn)元，與上年相比，增加18.98萬(wàn)元，增長(cháng)20.78%，增減變化的主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。其中：基本支出110.3萬(wàn)元，項目支出0萬(wàn)元。財政撥款結轉結余11.13萬(wàn)元，與上年相比，減少2.95萬(wàn)元，降低20.95%。增減變化的主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。
與年初預算數相比情況：財政撥款收入年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數107.35萬(wàn)元，預決算差異率-29.19%，差異主要原因:干部療休養經(jīng)費未支出。財政撥款支出年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數110.3萬(wàn)元，預決算差異率-27.25%，差異主要原因：干部療休養經(jīng)費未支出。
（二）一般公共預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款收入107.35萬(wàn)元。與上年相比，增加50.88萬(wàn)元，增長(cháng)90.09%。增減變化的主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。一般公共預算財政撥款支出110.3萬(wàn)元。與上年相比，增加18.98萬(wàn)元，增長(cháng)20.78%。增減變化的主要原因是：工作人員增加、干部工資調增、辦公用品費用增加。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），一般公共服務(wù)支出83.69萬(wàn)元，公共安全支出12.93萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出13.68萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），工作福利支出87.43萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.56萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助20.31萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：一般公共預算財政撥款收入年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數107.35萬(wàn)元，預決算差異率-29.19%，差異主要原因：干部療休養經(jīng)費未支出。一般公共預算財政撥款支出年初預算數151.61萬(wàn)元，決算數110.3萬(wàn)元，預決算差異率-27.25%，差異主要原因：干部療休養經(jīng)費未支出。
（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加 0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中：按功能分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目（按類(lèi)級科目公開(kāi)），0支出0萬(wàn)元，0支出0萬(wàn)元。
與年初預算數相比情況：政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
三、部門(mén)結轉結余情況
年末結轉結余12.66萬(wàn)元。與上年相比，減少1.42萬(wàn)元，降低10.09%。
其中財政撥款結轉結余11.13萬(wàn)元。與上年相比，減少2.95萬(wàn)元，降低20.95%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出；公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，增加原因是：與上年一致，無(wú)此項支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬(wàn)元。高新區（新市區）總工會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。開(kāi)支內容包括：無(wú)此項支出。
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于：無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是：無(wú)此項支出。高新區（新市區）總工會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。
與年初預算數相比情況：一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。其中：因公出國（境）費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，差異主要原因是：年初無(wú)此項預算安排，本年無(wú)此項支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年度高新區（新市區）總工會(huì )單位（行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）機關(guān)運行經(jīng)費支出2.56萬(wàn)元，比上年增加1.49萬(wàn)元，增長(cháng)139.25%，主要原因是：工作人員增加、辦公費用增加。
高新區（新市區）總工會(huì )單位（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是：和上年一致，無(wú)此項支出。
六、政府采購情況
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日，單位共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（二）預算績(jì)效情況的說(shuō)明
2018年度，本部門(mén)無(wú)項目支出。單位預算績(jì)效自評情況：無(wú)。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201（類(lèi)）29（款）01（項）：指行政運行。201（類(lèi)）29（款）99（項）：指其他群眾團體事務(wù)支出。204（類(lèi)）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類(lèi)）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。208（類(lèi)）05（款）06（項）：指機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內容：無(wú)。
第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表（見(jiàn)附表）
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
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