第一部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位概述

一、部門(mén)基本情況

（一）主要職能

高新區（新市區）總工會(huì )有四項基本職能：

1.參與職能。代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)單位民主管理，實(shí)施民主監督，是工會(huì )代表職工權益，依法維護職工利益的重要渠道、途徑和形式。特別是在社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的形成過(guò)程中，工會(huì )履行參與職能更具迫切性和必要性。市場(chǎng)經(jīng)濟是法制經(jīng)濟，市場(chǎng)經(jīng)濟運行主體都是相應的法律規范。所以，工會(huì )要加大對法律法規執行情況開(kāi)展群眾性監督的力度，主動(dòng)參與立法，從源頭上依法維護職工的權益。

2.維護職能。維護職工合法權益是工會(huì )的基本職責。由于勞動(dòng)關(guān)系主體存在隸屬性，勞動(dòng)者隸屬于用人單位，在勞動(dòng)者和用人單位這對矛盾中很明顯勞動(dòng)者是弱者，是需要保護的對象。勞動(dòng)者為了取得平衡，應該依法組建工會(huì )，加入工會(huì )，在工會(huì )的組織下為自己的合法權益而進(jìn)行抗爭，這是非?，F實(shí)而有效的途徑之一。工會(huì )維護了職工的合法權益，就是維護了黨與群眾的血肉聯(lián)系，就是維護了執政黨的執政地位和執政基礎。

3.建設職能。在我國，社會(huì )的主要矛盾是人民群眾日益增長(cháng)的物質(zhì)文化需要同落后的社會(huì )生產(chǎn)之間的矛盾。解決這個(gè)矛盾的根本出路在于通過(guò)改革開(kāi)放，解放和發(fā)展社會(huì )生產(chǎn)。工會(huì )代表和維護的職工具體利益的最終實(shí)現也在于促進(jìn)經(jīng)濟的發(fā)展和生產(chǎn)力的提高。所以，工會(huì )必須從工人階級的長(cháng)遠利益出發(fā)，引導廣大職工群眾參加建設和改革，努力完成經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展任務(wù)，積極推動(dòng)社會(huì )經(jīng)濟效益和生產(chǎn)力的提高。

4.教育職能。工會(huì )教育職能包括思想政治教育和文化技術(shù)教育。在新時(shí)期，勞動(dòng)者已成為獨立、自主、自由的勞動(dòng)者，他要自我決策、自我負責、自我發(fā)展；勞動(dòng)力進(jìn)入市場(chǎng)，在勞動(dòng)力市場(chǎng)中，勞動(dòng)者的地位、利益完全取決于個(gè)人的素質(zhì)，要在激烈的市場(chǎng)競爭中取勝，要有效地維護自己的合法權益，就必須有較高的素質(zhì)。這就需要學(xué)習，接受教育。因此，工會(huì )為了更好地維護職工合法權益，就必須履行好教育這一職能。

（二）機構設置

根據職責，納入新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內下設4個(gè)處室，分別是：綜合辦、組建部、困難職工幫扶中心、財務(wù)室。0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，0個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位編制人數5人，其中：行政人員編制2人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制3人，全額撥款事業(yè)單位人員編制0人。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位實(shí)有在職人數5人，其中：行政在職人員3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員2人，全額撥款事業(yè)單位在職人員0人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入58.81萬(wàn)元，與上年相比，減少54.45萬(wàn)元，降低48.07%，增減變化主要原因是辦公費用等經(jīng)費壓縮,撥款收入減少;支出93.66萬(wàn)元，與上年相比，減少13.76萬(wàn)元，降低12.81%，增減變化主要原因是減少一線(xiàn)干部療休養費用、紅色教育費用及辦公用品費用;結余14.08萬(wàn)元，與上年相比，減少34.85萬(wàn)元，降低71.23%，增減變化主要原因是清算養老保險、在編工作人員增資、交回財政預算結余款。

與預算相比情況：2017年度預算收入120.21萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少61.4萬(wàn)元，降低51.07%;預算支出120.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少26.55萬(wàn)元，降低22.08%。

（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計58.81萬(wàn)元，其中：財政撥款收入56.47萬(wàn)元，占96.02%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入2.34萬(wàn)元，占3.98%。本年收入增減變化主要原因是辦公費用等經(jīng)費壓縮，撥款收入減少。

與預算相比情況：2017年度預算收入120.21萬(wàn)元，本年收入與預算相比，減少61.4萬(wàn)元，降低51.07%。

（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計93.66萬(wàn)元，其中，基本支出89.68萬(wàn)元，占95.75%；項目支出3.98萬(wàn)元,占4.25%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%；增減變化主要原因是減少一線(xiàn)干部療休養費用、紅色教育費用及辦公用品費用。

與預算相比情況：預算支出120.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少26.55萬(wàn)元，降低22.08%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入56.47萬(wàn)元，與上年相比，減少56.79萬(wàn)元，降低50.14%，增減變化主要原因是節約辦公經(jīng)費開(kāi)支。財政撥款支出91.32萬(wàn)元，與上年相比，減少16.1萬(wàn)元，降低14.99%。其中：基本支出89.68萬(wàn)元，項目支出1.64萬(wàn)元。增減變化主要原因是減少一線(xiàn)干部療休養費用、紅色教育費用及辦公用品費用。財政撥款結轉結余14.08萬(wàn)元，與上年相比，減少34.85萬(wàn)元，降低71.23%，增減變化主要原因是清算養老保險、在編工作人員增資、交回財政預算結余款。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入120.21萬(wàn)元,本年收入與預算相比，減少63.74萬(wàn)元，降低53.02%；預算財政撥款支出120.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少28.89萬(wàn)元，降低24.03%。

（二）一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出91.32萬(wàn)元，與上年相比，減少16.1萬(wàn)元，降低14.99%。增減變化主要原因是減少一線(xiàn)干部療休養費用、紅色教育費用及辦公用品費用。其中：按功能分類(lèi)科目。2010302一般行政管理事務(wù)支出0.2萬(wàn)元，2012901行政運行支出43.94萬(wàn)元，2012902一般行政管理事務(wù)支出1.44萬(wàn)元，2012999其他群眾團體事務(wù)支出支出16.92萬(wàn)元，2049901其他公共安全支出支出11.52萬(wàn)元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出17.31萬(wàn)元，按經(jīng)濟分類(lèi)科目，工資福利支出67.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.07萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助23.06萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出120.21萬(wàn)元，本年支出與預算相比，減少28.89萬(wàn)元，降低24.03%；

（三）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，本年收入與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%;預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助0萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼0萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況：2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出0萬(wàn)元，本年支出與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余14.08萬(wàn)元。與上年相比，減少34.85萬(wàn)元，降低71.23%。

其中財政撥款結轉結余14.08萬(wàn)元。與上年相比，減少34.85萬(wàn)元，降低71.23%,減少原因是清算養老保險、在編工作人員增資、交回財政預算結余款。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度，一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是：國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國（境）費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出預算0萬(wàn)元，與預算相比，增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位機關(guān)運行經(jīng)費支出1.07萬(wàn)元，比上年減少13.06萬(wàn)元，降低92.46%。主要原因是減少辦公用品購入及經(jīng)費開(kāi)支。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位政府采購計劃0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計20.81萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)14.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.73萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值6.73萬(wàn)元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計0萬(wàn)元。其中：已繳國庫0萬(wàn)元，已繳財政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。

（三）部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè)，涉及預算0萬(wàn)元，項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2．上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8．上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢，結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金，既包括財政結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9．結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

10．年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

17.本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201類(lèi)03款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)29款01項行政運行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。201類(lèi)29款02項一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類(lèi)29款99項其他群眾團體事務(wù)支出：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出204類(lèi)99款01項其他公共安全支出：指反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。208類(lèi)05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出★：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容。

第四部分新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》