第一部分 單位概況

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

1.根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針，組織指導全區基層工會(huì )堅定不移地貫徹落實(shí)黨全心全意依靠工人階級的根本指導方針，并進(jìn)一步突出和履行維護職能。

2.負責對涉及職工合法權益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向區委、管委會(huì )、區人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與擬定涉及職工切身利益的政策、法規、措施和制度；對侵犯職工合法權益的事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，參與職工傷亡事故的調查處理；指導基層工會(huì )不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

3.對基層困難職工積極開(kāi)展幫扶和援助。為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)；負責監督檢查《中國工會(huì )章程》和相關(guān)法律法規的貫徹執行；指導基層工會(huì )自身改革和建設；負責全區工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；貫徹落實(shí)市總工會(huì )關(guān)于興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規定，并指導、協(xié)調全區職工勞動(dòng)福利事業(yè)。
4.協(xié)助管委會(huì )、區人民政府做好先進(jìn)人物和先進(jìn)集體的評選和管理工作。組織職工廣泛開(kāi)展勞動(dòng)競賽，弘揚勞模精神，發(fā)揮勞模作用，配合政府有關(guān)部門(mén)，切實(shí)加強勞模的評選、表彰、管理、服務(wù)等工作。

（二）機構設置

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預算。設置財務(wù)室、幫扶辦、綜合辦、組建部4個(gè)內設機構。

（三）人員編制

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )編制5名，其中：行政編制2名（管理崗1個(gè)），事業(yè)編制3名（管理崗1個(gè)）。實(shí)有在職人數4人，其中：行政編制2人 ，事業(yè)編制2人。

第二部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表

十一、基本建設類(lèi)項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表

二十二、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說(shuō)明

第三部分 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )2016 年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )2016年度收入總計113.26萬(wàn)元，支出總計107.42萬(wàn)元。收入較上年減少了30.97%；支出減少10.99萬(wàn)元，減少9.28%。主要原因是費用減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )收入113.26萬(wàn)元。全部為財政撥款。

三、支出決算情況說(shuō)明

2016年度烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )支出107.42萬(wàn)元。其中基本支出決算74.01萬(wàn)元，項目支出決算33.41萬(wàn)元。

四、結轉結余情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )結余48.92萬(wàn)元，其中上年結余54.96萬(wàn)元。本年結余主要原因：一是未支付的勞模療養費用。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

六、部門(mén)預算執行情況分析說(shuō)明

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )財政撥款支出年初預算為100.37萬(wàn)元，支出決算為107.42萬(wàn)元，完成預算的107%。調整預算的主要原因人員工資和公積金的增長(cháng)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016 年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )機關(guān)運行經(jīng)費支出14.13萬(wàn)元，較上年減少71.04%，主要原因是減少開(kāi)支。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2016年烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區)總工會(huì )購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費0萬(wàn)元

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政廳行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財政立法、資產(chǎn)產(chǎn)權管理等未單獨設置項級科目的專(zhuān)門(mén)性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政廳用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）信息化建設（項）：指財政廳用于“金財工程”等信息化建設方面的項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：
指財政廳信息網(wǎng)絡(luò )中心、財政廳科研所、財政廳會(huì )計事務(wù)服務(wù)中心用于保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開(kāi)展其他財政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項目支出。
9.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。