第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針，組織指導全區基層工會(huì )堅定不移地貫徹落實(shí)黨全心全意依靠工人階級的根本指導方針，并進(jìn)一步突出和履行維護職能。

負責對涉及職工合法權益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向區委、管委會(huì )、區人民政府反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與擬定涉及職工切身利益的政策、法規、措施和制度；對侵犯職工合法權益的事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，參與職工傷亡事故的調查處理；指導基層工會(huì )不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。

對基層困難職工積極開(kāi)展幫扶和援助。為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)；負責監督檢查《中國工會(huì )章程》和相關(guān)法律法規的貫徹執行；指導基層工會(huì )自身改革和建設；負責全區工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；貫徹落實(shí)市總工會(huì )關(guān)于興辦職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)政策和規定，并指導、協(xié)調全區職工勞動(dòng)福利事業(yè)。
協(xié)助管委會(huì )、區人民政府做好先進(jìn)人物和先進(jìn)集體的評選和管理工作。組織職工廣泛開(kāi)展勞動(dòng)競賽，弘揚勞模精神，發(fā)揮勞模作用，配合政府有關(guān)部門(mén)，切實(shí)加強勞模的評選、表彰、管理、服務(wù)等工作。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

高新區（新市區）3個(gè)園區（百花村軟件園、新大科技園和北區工業(yè)園）179家企業(yè)已簽訂區域性工資集體合同和女職工專(zhuān)項權益保護合同，覆蓋職工5613名，形成了百人以上企業(yè)單獨協(xié)商、中小型企業(yè)區域協(xié)商、同行業(yè)企業(yè)行業(yè)協(xié)商三種形式齊頭并進(jìn)的局面。接待電話(huà)咨詢(xún)法律援助案件6起；來(lái)訪(fǎng)12人次；政策咨詢(xún)電話(huà)30人次；落實(shí)賠償案件1例；六十戶(hù)鄉工會(huì )出面協(xié)助農民工討要工資調解糾紛15起，為農民工240人，討回工錢(qián)78萬(wàn)余元。

同年6月，總工會(huì )主辦了“情濃職工·味滿(mǎn)人生”2015年高新區（新市區）首屆職工食堂勞動(dòng)技能大賽——廚王爭霸賽。轄區各社區、企業(yè)的食堂廚師大顯身手，賽前還專(zhuān)門(mén)舉辦了兩期廚師培訓班，共培訓109人，其中有45人取得行業(yè)資格證。在12月中旬，又舉辦了農民工勞動(dòng)技能大賽，主要參賽職工為建材市場(chǎng)搬運工。

近5年來(lái)，新區總工會(huì )累計組織勞動(dòng)技能競賽1000余場(chǎng)次，各類(lèi)技術(shù)攻關(guān)600余次，營(yíng)造了競賽“多層次、廣覆蓋、不斷線(xiàn)”的氛圍。在群眾性科技創(chuàng )新活動(dòng)中僅帕戈郎禽肉有限公司，每年為職工提交改善提案就有1200余條，其中采納700余條。為6家職工（勞模）創(chuàng )新工作室授牌。其中，烏魯木齊明華智能電子科技有限公司“曉東創(chuàng )新工作室”先后獲得了6項軟件產(chǎn)品的著(zhù)作權。還有3家被烏魯木齊市總工會(huì )命名表彰。

開(kāi)展勞模事跡宣講活動(dòng)、組織勞模參加健康體檢活動(dòng)、勞模參觀(guān)園區活動(dòng)、并舉辦勞模專(zhuān)家座談會(huì )、組織勞模先進(jìn)事跡宣講、勞模慰問(wèn)文藝演出等；創(chuàng )建一批職工（勞模）創(chuàng )新工作室，開(kāi)辟勞模風(fēng)采專(zhuān)欄、為全體勞模送生日祝福蛋糕，組織勞模參加療休養。為此，區委政府及本級工會(huì )共支出22萬(wàn)余元?！按核蛵徫?、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”作為職工服務(wù)體系中的品牌項目，在實(shí)現常態(tài)化幫扶的基礎上，對困難職工采取集中幫扶和長(cháng)效幫扶。

（三）機構及人員編制

高新區（新市區）總工會(huì )為全額撥款行政單位，獨立核算，單獨編制部門(mén)預算。

高新區（新市區）總工會(huì )編制5名，其中：行政編制2名（管理崗1個(gè)），事業(yè)編制3名（管理崗1個(gè)）。實(shí)有在職人數4人，其中：行政編制2人，事業(yè)編制2人。

第二部分 2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

2015年度收入164.09萬(wàn)元。其中財政撥款收入164.09萬(wàn)元，占總收入的100%。

（二）支出決算情況說(shuō)明

2015年度支出118.41萬(wàn)元。其中基本支出101.40萬(wàn)元，占總支出的85.63%；項目支出17.01萬(wàn)元，占總支出的10.37%

（一）基本支出情況。

基本支出中工資福利支出33.65萬(wàn)元,占基本支出的33.18%、商品和服務(wù)支出48.78萬(wàn)元，占基本支出的48.11%、對個(gè)人和家庭的補助支出18.97萬(wàn)元，占基本支出的18.71%。

（二）項目支出情況。

項目支出中的社區紅色教育費17.01萬(wàn)元，占項目支出的14.36%。

（三）年度收支增減變動(dòng)情況

2015年度收入較上年增加了54.88萬(wàn)元。其中財政撥款收入較上年增加了54.88萬(wàn)元。

2015年度支出較上年增加了48.20萬(wàn)元。其中基本支付較上年增加了48.20元。

（三）結轉結余情況說(shuō)明

基本支出結轉結余9.67萬(wàn)元，用于支付在職職工2015年30%基礎性績(jì)效工資。項目支出結轉和結余45.29萬(wàn)元，此款是未支付的勞模療養費用費。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說(shuō)明

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數0萬(wàn)元（含政府性基金），其中：因公出國經(jīng)費決算0萬(wàn)元，主要用于：說(shuō)明出國事由、團組數及人數（無(wú)）；公務(wù)用車(chē)0元。公務(wù)接待經(jīng)費決算0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費預決算差異說(shuō)明，以及其他需要說(shuō)明事項。（無(wú)）

表格：見(jiàn)2015年部門(mén)決算報表

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

無(wú)

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2015年總工會(huì )購置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。其中：購置費0萬(wàn)元，運行維護費0萬(wàn)元

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

基本支出和項目支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）總工會(huì )

二0一六年八月十八日