新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目 錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。

2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。

3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。

4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。

5、研究、分析信訪(fǎng)情況，開(kāi)展調查研究，及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

6、對本級人民政府其他工作部門(mén)和下級人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導詳細介紹本部門(mén)單位工作職能。

二、機構設置及人員情況

新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局單位2019年度，實(shí)有人數5人，其中：在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人。

從部門(mén)決算單位構成看，新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局單位部門(mén)決算包括：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局單位決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本年收入203.68萬(wàn)元，與上年相比，增加43.72萬(wàn)元，增長(cháng)27.33%，主要原因是本年的社保公積金基數增加、因兩會(huì )期間到北京接訪(fǎng)勸返，經(jīng)費增加；本年支出203.44萬(wàn)元，與上年相比，增加38.65萬(wàn)元，增長(cháng)23.46%，主要原因是本年的社保公積金基數增加、因兩會(huì )期間到北京接訪(fǎng)勸返，經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度本年收入203.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入203.67萬(wàn)元，占99.99%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.02萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度本年支出203.44萬(wàn)元，其中，基本支出156.54萬(wàn)元，占76.94%；項目支出46.9萬(wàn)元,占23.06%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入203.67萬(wàn)元，與上年相比，增加43.89萬(wàn)元，增長(cháng)27.47%，主要原因是本年的社保公積金基數增加、因兩會(huì )期間到北京接訪(fǎng)勸返，經(jīng)費增加。財政撥款支出203.44萬(wàn)元，與上年相比，增加38.65萬(wàn)元，增長(cháng)23.46%，主要原因是本年的社保公積金基數增加、因兩會(huì )期間到北京接訪(fǎng)勸返，經(jīng)費增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數282.05萬(wàn)元,決算數203.67萬(wàn)元，預決算差異率-27.79%，主要原因是其他商品服務(wù)預算調減。財政撥款支出年初預算數282.05萬(wàn)元，決算數203.44萬(wàn)元，預決算差異率-27.87%，主要原因是其他商品服務(wù)預算調減。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款支出203.44萬(wàn)元。按功能分類(lèi)科目項級科目公開(kāi)，其中：

2010301行政運行128.79萬(wàn)元；

2010308信訪(fǎng)事務(wù)46.9萬(wàn)元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出1萬(wàn)元；

2049901其他公共安全支出15.75萬(wàn)元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.32萬(wàn)元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.69萬(wàn)元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出156.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費147.54萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保障繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費9萬(wàn)元，包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、維修（護）費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算數0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)三公經(jīng)費。其中，因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是單位公務(wù)用車(chē)由區機關(guān)服務(wù)中心統一管理；公務(wù)接待費0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要原因是無(wú)公務(wù)接待費用；具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國（境）團組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費開(kāi)支內容包括無(wú)。公務(wù)用車(chē)購置數0輛，公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。開(kāi)支內容包括無(wú)。單位全年安排的國內公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預算相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。其中，因公出國（境）費支出預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)購置費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異；公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元，決算數0萬(wàn)元，預決算差異率0%，主要原因是預決算對比無(wú)差異。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出，政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區（烏魯木齊市新市區）信訪(fǎng)局單位機關(guān)運行經(jīng)費支出9萬(wàn)元，比上年增加3.42萬(wàn)元，增長(cháng)61.27%。主要原因是公經(jīng)費增加 。

（二）政府采購情況

2019年度政府采購支出總額0.23萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.23萬(wàn)元，政府采購工程支出0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額0.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，單位共有房屋0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。車(chē)輛1輛，價(jià)值17.8萬(wàn)元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是：無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十、預算績(jì)效的情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位2019年度開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)項目2個(gè)，共涉及資金46.90萬(wàn)元。預算績(jì)效管理取得的成效：一是信訪(fǎng)人員減少；二是事事有回音，件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因：一是加強領(lǐng)導，落實(shí)信訪(fǎng)工作目標管理責任制；二是發(fā)揮作用，全力化解矛盾糾紛。下一步改進(jìn)措施：一是建檔立冊，完整備查；二是按照管理辦法，規范專(zhuān)項資金的管理使用。全年解決信訪(fǎng)事項接待群眾來(lái)訪(fǎng)220件次306人次(含集體訪(fǎng)12件次76人次)。使用項目資金46.90萬(wàn)元，完成項目資金總金額46.90萬(wàn)元。已完成的項目質(zhì)量?jì)?yōu)良，不僅解決了一批久拖不結的特殊疑難信訪(fǎng)積案，且每一件信訪(fǎng)問(wèn)題都到達了事事有回音，件件有答案，收到良好的社會(huì )效果。

項目支出績(jì)效自評表

（ 2019 年度）

項目名稱(chēng)

公務(wù)經(jīng)費

主管部門(mén)

高新區（新市區）信訪(fǎng)局

實(shí)施單位

高新區（新市區）信訪(fǎng)局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

26.11

26.11

26.11

10

100%

10

其中：當年財政撥款

26.11

26.11

26.11

—

100%

—

上年結轉資金

4.75

4.75

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

不發(fā)生信訪(fǎng)問(wèn)題處置不當造成重大惡性事件

沒(méi)有發(fā)生信訪(fǎng)問(wèn)題處置不當造成重大惡性事件，達到預期目標。

績(jì) 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實(shí)際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標

數量指標

指標1：市及區級交、轉辦件按時(shí)辦結率

100%

100%

12

12

無(wú)

指標2：3位臨時(shí)工工資/按月

≤9500

11.4萬(wàn)元

8

8.

無(wú)

質(zhì)量指標

指標1：資金到位率

≥95%

100%

12

10

無(wú)

時(shí)效指標

指標1：資金支付及時(shí)率

≥95%

100%

10

10

無(wú)

成本指標

指標1：信訪(fǎng)人員專(zhuān)項經(jīng)費

26.11萬(wàn)元

100%

10

10

無(wú)

效益指標

經(jīng)濟效益 指標

指標1：

社會(huì )效益 指標

有效保障

95%

15

15

無(wú)

生態(tài)效益 指標

指標1：

可持續影響指標

指標1：項目持續發(fā)揮的期限

持續保障

100%

15

15

無(wú)

滿(mǎn)意度 指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

指標1：服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

15

15

無(wú)

總分

100

95

項目支出績(jì)效自評表

（ 2019 年度）

項目名稱(chēng)

接訪(fǎng)勸返

主管部門(mén)

高新區（新市區）信訪(fǎng)局

實(shí)施單位

高新區（新市區）信訪(fǎng)局

項目資金 （萬(wàn)元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

20.79

20.79

20.79

10

100%

10

其中：當年財政撥款

20.79

20.79

20.79

—

100%

—

上年結轉資金

0

0

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實(shí)際完成情況

解決需要妥善協(xié)調解決信訪(fǎng)工作

解決需要妥善協(xié)調解決信訪(fǎng)工作

績(jì) 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實(shí)際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標

數量指標

指標1：進(jìn)京接訪(fǎng)勸返人數

≤11

11

12

10

無(wú)

指標2：網(wǎng)上信訪(fǎng)來(lái)信辦理

≤289件/次

289件/次

12

10

無(wú)

質(zhì)量指標

指標1：資金到位率

≥95%

100%

15

10

無(wú)

時(shí)效指標

指標1：資金支付及時(shí)率

≥95%

100%

15

10

無(wú)

成本指標

指標1：接訪(fǎng)專(zhuān)項經(jīng)費

20.79萬(wàn)元

100%

15

10

無(wú)

效益指標

經(jīng)濟效益 指標

指標1：

社會(huì )效益 指標

有效保障

95%

15

15

無(wú)

生態(tài)效益 指標

指標1：

可持續影響指標

指標1：項目持續發(fā)揮的期限

持續保障

100%

20

18

無(wú)

滿(mǎn)意度 指標

服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標

指標1：服務(wù)對象滿(mǎn)意度

≥95%

100%

15

15

無(wú)

總分

100

98